一、财务科廉政风险点(一)业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险; 预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。(二)制度机制风险内容及形式容易出现会计制度执法不严格

廉政风险点及防控措施一览表（科及科以下公务员岗位）单位：康健街道填表日期：2011

个人岗位廉政风险点及防范措施岗位工作职责：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（4）承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险点：1

财务科部门及各岗位廉政风险目录一、财务科廉政风险点 (3)二、财务科长廉政风险点 (3)三、副科长廉政风险点 (4)四、会计岗位廉政风险点 (5)五、出纳岗位廉政风险点 (6)六、预算管理岗位廉政风险点 (7)七、国有资产管理岗位廉政风险点 (8)八、监控会计岗位廉政风险点 (9)一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现

财务科部门及各岗位廉政风险点HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】财务科部门及各岗位廉政风险点一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出

财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施[最新]岗位工作职责:(1) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(3) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;(4) 承办公司领导交办的其他工

个人岗位廉政风险点防控表单位：景宁县北海库区开发管理处填表日期：2010 年9 月2 日岗位处长在岗人员雷李木岗位主要职能1、负责研究制定全处工作计划和措施，并负责落实；组织召开处长办公会议；督促各分管处长落实工作情况，实施行政管理。2、决策管理处的重大事项、重要决策、人事任免、财务收支、公文批示和签发。3、协调相关单位落实县政府交办的其他工作。岗位潜在廉政

财务科部门及各J-JU冈位廉政风险目录一、财务科廉政风险点 (3)二、财务科长廉政风险点 (3)三、副科长廉政风险点 (4)四、会计岗位廉政风险点 (5)五、出纳岗位廉政风险点 (6)六、预算管理岗位廉政风险点 (7)七、国有资产管理岗位廉政风险点 (8)八、监控会计岗位廉政风险点 (9)一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严

存在的廉政风险点：一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。三、工作中，有受上级或领导压力造成不能

附件4岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：计划财务处单位（部门）负责人签字：1页2页3页

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[分享]财务廉政风险点财务人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点:1.门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜中存放大额现金(1000元)，若被盗丢失给中心造成不必要损失。2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。二、防范措施:1.严格执行财务规章制度，按要求及时

岗位廉政风险点及防控措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干

财务科部门及各岗位廉政风险目录一、财务科廉政风险点 (3)二、财务科长廉政风险点 (3)三、副科长廉政风险点 (4)四、会计岗位廉政风险点 (5)五、出纳岗位廉政风险点 (6)六、预算管理岗位廉政风险点 (7)七、国有资产管理岗位廉政风险点 (8)八、监控会计岗位廉政风险点 (9)一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现

财务科部门各岗位廉政风险点Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998财务科部门及各岗位廉政风险目录一、财务科廉政风险点 (3)二、财务科长廉政风险点 (3)三、副科长廉政风险点 (4)四、会计岗位廉政风险点 (5)五、出纳岗位廉政风险点 (6)六、预算管理岗位廉政风险点 (7)七、国有资产管理岗位廉政风险点 (8

财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施岗位工作职责（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（4）承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险

财务科廉政风险点及防控措施存在的廉政风险点：一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。三、工作中，

财务科部门及各岗位廉政风险点解读财务科部门及各岗位廉政风险第一页一、财务科廉政风险点 (3)二、财务科长廉政风险点 (3)三、副科长廉政风险点 (4)四、会计岗位廉政风险点 (5)五、出纳岗位廉政风险点 (6)六、预算管理岗位廉政风险点 (7)第二页七、国有资产管理岗位廉政风险点 (8)八、监控会计岗位廉政风险点 (9)一、财务科廉政风险点,一,业务流程风险

财务部廉政风险点及防控措施财务部廉政风险点防控及措施风险点:(风险等级一级)1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续;2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要;3、向他人泄露财务相关信息;4、在报账过程中不按财务管理制度办事;5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账;6、领导授意出纳人员直接拿现金办事;7、工程业主方在项目部银行帐上过钱;8、公款私存、公

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