SA8000第一阶段迎审工作准备

序号部门负责人准备内容涉及的表单完成期限
1意外事故报告及统计整理《工伤事故登记表》《工伤调查报告》的记录

2劳保用品的发放记录整理《劳保用品发放标准》及6个月《劳保用品发放记录》的记录
3对国家所有要求进行检定、检查的特种设备进行检定、检查准备1、电梯15天一次自查、一年一外检的记录或证据；2、叉车日常保养及空压机运行维护的记录；3、葫芦（小型起吊设备）的
每年外检证据

4加强对配电室管理，增加防护设施准备《配电室设备运行检查表》

5对公司所有用电线路进行清查、整理确保无乱接线，不规范的临时用电准备《电器安全检查表》
6增加车间灯泡数量或照明质量。准备《照明系统检查表》
7对药品的领用记录进行分析，针对普遍性和异常性问题采取措施准备《药品领用统计分析报告》
8对噪音点员工增加耳塞等劳保用品；
9极板车间和组装车间设置急救箱并将公司急救箱位置图贴于车间内准备《急救箱分布图》《急救箱分布表》
10明确生产现场的安全检查职责及人员，并定期进行检查准备《照明系统检查表》《洗眼设备检查表》《温湿度检查表》《厕所浴室统计表》《防火巡查记录表》《安全操作检查表》《
设备安全操作规程》《夜班安全管理要求》

11
确保仓库、车间内消防器械不被遮挡及消防通
道畅通

12分类放置化学品于仓库内

SA8000第一阶段迎审工作准备
制造
部
13将MSDS和安全标识贴于仓库、注酸、和膏、制水并按MSDS要求配备防护用品现场贴示MSDS说明书并配置防护用品
14制材料仓库的堆放高度
15建立化成工序电线线路检查制度，并定期检查
电线绝缘性自检及相关工具的绝缘性测试，其他同《电器安全检
查表》

16采取措施消除或降低注酸区域安全隐患
17加大注酸贮存处存应急演练力度，提高安全防护检查力度《演练记录》
18明确车间各工序安全责任人，划分安全责任区域《安全管理组织图》
19化成区域安全消防通道建立公司车间内安全通道标识、逃生路线图
20针对车间内高噪音设备采取降噪措施噪音监测表
21部门年终总结（管理评审输入）《年终总结》
22按工序/区域充分识别的危险源辩识《危险源辩识一览表》、《重大危险源辩识一览表》
23安全工作条件监测报告及许可证（空气，粉尘）第三方对空气、粉尘排放进行年度检测的报告
24程序文件实施记录《文件分发一览表》

管理
25公司的营业执照营业执照
26明确负责人及其联系方式具有可操作性的应急方案《应急方案》
27具体量化的管理体系目标指标《管理目标指标、管理方案》
28更新的法律法规《法律法规识别一览表》
29部门年终总结（管理评审输入）《年终总结》
30年龄证明（受雇时），身份证等（影印本）身份证复印件
31劳动合同劳动合同（手册中已说明公司代管）
32培训记录体系培训、安全知识培训、法律法规培训、安全防护培训、员工安全教育培训卡、应急方案培训等的《培训记录》、《签到表》
、《培训计划》

33安全工作条件监测报告及许可证（叉车证，电工证等）特种设备操作资格证

34未成年工体检记录
35工资记录（含扣款/罚款记录）工资单
36员工惩戒记录考核、教育、换岗、降职的书面文件或《业务联络单》

质量
管理
部
37员工工作时数记录（包括加班、请假）同《每周工时统计表》

38法定最低工资记录及工资计算方式
39员工性别、年纪、地区等统计资料《员工花名册》
40社保的相关记录按规定缴纳社保记录
41劳动年审记录劳动年审证明
42
有专职安全员，及专职机构负责公司健康安全
控制；

43增加安全标识，建立安全宣传栏；宣传栏
44向员工宣传公司政策等内容的培训记录《培训记录》、《签到表》、《培训计划》、《面谈记录》
45劳动和卫生局发出之许可证/合格证书（医疗）职业病防治机构进行的检测报告
46对急救人员进行专业培训的记录
《培训记录》、《签到表》、《培训计划》、培训资料（PPT、教
材）

47刘应明先生为高级健康安全代表的任命书《高级安全员任命书》
48员工职业健康安全档案，并每年对每位员工健康检查及复查的报告进行监控的书面资料《员工体检档案》

人力
资源
部
49通过打卡机统计、控制每周员工工时每月打卡汇总表、每周工时统计表
50明确化、具体化的各部门的部门职责《部门职责
51部门年终总结（管理评审输入）《年终总结》
52意外事故报告及统计整理《工伤事故登记表》《工伤调查报告》的记录
53消防设施维修，保养记录《消防器材巡检表》、《消防器材维修、更换记录》
54
确保车间外、办公楼、食堂、车库消防器械不
被遮挡及消防通道畅通

55确保公司（车间内外、办公楼、食堂、车库等）消防器械充分并且不被遮挡，以及消防通
道畅通

56劳动和卫生局发出之许可证/合格证书（食堂）食堂经营许可证等相关证件、《食堂卫生情况检查表》

57食用水测试报告食用水测试报告
58
各种内外部沟通记录（薪资比较，政府当局，
法规等等）

59
采购具有洗、烘干功能于一体的洗衣机，并提
供洗衣房

60增加丝印车间通风设备

行政
管理
部
61每年对公司大楼厂房进行避雷测试；每年避雷检测报告
62办公区域设置安全通道标识及逃生路线图；安全通道标识及逃生路线图
63采取措施确保员工进餐前洗手更衣
64车间以外区域划分安全责任区和责任人，定期检查厂区内车辆限速牌（限速5公里）、安保巡检表、
65部门年终总结（管理评审输入）《年终总结》
66安全委员会火警等意外状况演习记录演练记录
67谈判记录、集体谈判合同
68建立员工代表选举办法及选举制度和流程；
69
建立员工建议箱，定期对员工建议的汇总、总
结和建议进行公布

70供应商评审及承诺记录；加强对供应商在SA8000方面的评估，确保相关审核记录完整性；供方SA8000现场检查表、供应商的书面承诺及其他相关记录
71对供应商的评价和选择相关文件中加入安全意识和社会影响方面的选择和评价标准相关管理文件中注明
72修改化学品运输、回收控制管理文件，加强管理力度；化学品运输、回收控制管理文件
采购
部

工会
73部门年终总结（管理评审输入）《年终总结》
74新技术、新设备、新材料、新产品潜在危害分析《潜在危害分析表》
75部门年终总结（管理评审输入）《年终总结》
备注：以上资料需准备6个月的记录（从08年07月1日起）

研发
中心