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东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日。
编号：P-14(03)-A
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：综合部
内审员：
批准：
日期：
说明：
一、内部审核依据是三体系标准和公司管理体系制定的相关文件，包括：
A.质量、环境和职业健康安全管理体系标准
B.《质量、环境和职业健康安全管理手册》
C.《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》
D.管理办法及规定
E.有关法律法规
二、表格中“审核记录”需按照“审核要点”记录完整、清晰，以免缺漏标准要素；“符合性”的判断要与开列的
不符合项报告及观察项一一对应，“√”为符合、“×”为不符合。
三、为了提高内部审核工作的质量和效率，负责审核的内审员根据受审部门的工作职责，内审前需熟悉该部门的三
体系相关文件和有关规定。
四、对本表的格式，内审组长可根据需要作适当调整。
审核后，把审核记录按照审核要素顺序同一部门整理为一份，
组长负责审查审核要素是否有遗漏？记录是否完善？不符合的判断是否与开列的不符合项一致？
内审检查表
第 1 页共5页
第 2 页共5页
第 3 页共5页
第 4 页共5页
第 5 页共5页
第 6 页共5页。
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期内：资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致：登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述，是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
2.非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。
3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力，在发生检验检测结果出现错误和其他后果时，能承担起经济赔偿责任4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系，非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作。
2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。
3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，清楚表达了三者之间的关系。
质量管理要求是否融入技术运作中，是否能控制技术运作有效运行，行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。
管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。
检验检测机构管理体系职责是否落实，质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确，过程接口是否清晰，是否形成相互协调的系统的管理体系。
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1.3 1.检验检测机构是否向社会公布其“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺。
相关条款：4.2.3加附页4.2.43 / 64加附页5.05 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页5.0加附页6.27 / 64加附页9 / 64相关条款：6.3/7.5.1.4/7.5.1.5加附页7.511 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：6.413 / 64加附页7.1加附页15 / 64表单治理号：QT-FM-123 受审核部门/ 相关条款：7.1加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.2/8.2.117 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.219 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.3加附页23 / 64加附页加附页25 / 64加附页27 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页29 / 64加附页4加附页 4/8.4加附页7.533 / 64加附页35 / 64内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.537 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5.1.639 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.541 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页43 / 647.5加附页7.5.545 / 64加附页47 / 64加附页加附页。
管理体系内审检查表（2019年第1次）******鉴定中心内审员：被审核部门负责人：审核日期：年月日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
检验检测机构是否有资格证书，所属法人单位是否有机构代码证。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
质量管理2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。
质量管理3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
不具备独立法人资格的机构是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。
质量管理4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。
检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。
明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。
质量管理4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象。
质量管理4.1.4 1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。
质量管理2、检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
有公正性和诚信的承诺（不受行政和商业的、相关利益的干预）。
质量管理3、检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。
如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。
2019版质量管理体系内审检查表To: Management/Management XXX auditAudit criteria: ISO :20XX system documents。
applicablelaws and ns。
etc.Audit date: panied by: internal auditor: n of document clauses。
on-site n records。
review of n results records4.1 Understanding the n and its internal and external environmentDoes the company have an XXX of the company。
such as background。
management system。
environmental scope。
financial performance。
scale and facilities。
human resource capabilities。
technological advantages。
knowledge。
and other relevant internal and external environments。
as recognized by the company's top management。
and determine corresponding internal factors and external factors involving laws and ns。
patent technologies。
market share。
and major cooperative strategies?GBT 9001 n method and content: the influence of ns and peers。
