哈尔滨XX区行政审批服务中心2019年度部门预算说明【模板】

哈尔滨XX区行政审批服务中心2019年度部门预算说明

目录

第一部分 部门概况....................................................................1

一、基本情况........................................................................1

（一）机构设置情况..................................................................1

（二）基本职能......................................................................1

二、人员构成情况....................................................................2

第二部分 预算编报范围................................................................2

第三部分 预算说明....................................................................2

一、关于《部门预算收支总表》（附表1）的说明........................................2

（一）收入总计......................................................................3

（二）支出总计......................................................................4

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明.............................................5 三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明..............................................5

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明..........................................6

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明....................................6

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明.................................7

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明.............................8

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明...............................8

九、关于《政府性基金经济分类支出表》（附表6）的说明...................................8

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明............................................8-9

十一、机关运行经费支出情况说明.......................................................10

十二、国有资产情况说明...............................................................10

十三、政府采购情况说明...............................................................10

十四、预算绩效管理工作开展情况.......................................................10

第四部分 名词解释................................................................10-121

第一部分 部门概况

一、基本情况

（一）机构设置情况

行政审批服务中心(民生服务大厅）现有编制5人，实有人数5人,其中正处级1人，副处级1人，正科级1人，科员2人。2018年10月将行政审批服务大厅和民生服务大厅、分局户政大厅、社保卡办理大厅等区内各部门分厅进行了整合，实行“一站式”办公、“一条龙”服务。主要负责实施区政府各部门行政许可事项、与人民群众密切相关服务事项的集中受（办）理工作。并指导各街道社区服务中心“一站式”民生服务工作。入驻部门17家，设置综合受理窗口、咨询窗口、出证窗口、专窗等28个服务窗口，共承办行政许可、便民服务事项600余项。安装了25台办公电话、50余台电脑、3台复印机、2台网络打印机、3台打证机、40余台喷墨打印机、2台叫号机、大、小监控视频近30余个摄像头、LED屏3组、在用办公桌椅近40余套等设备。

（二）基本职能

1、受区委、区政府委托,全面负责区行政审批服务中心和哈南工业新城民生服务大厅（简称“政务服务大厅”）的各项日常管理、监督、服务和运维工作。 2

2、对进驻政务服务大厅的窗口单位及窗口人员,进行现场管理、监督和提供办公服务。

3、协调有关部门办理重点行政审批事项及民生服务事项。

4、协调和规划“政务服务大厅”已入驻事项的审批和服务程序。

5、在权限内负责入驻“政务服务大厅”的人事考核和奖惩、日常业务监督。

6、完成区委、区政府交办的各项改革创新工作任务和其他工作。

二、人员构成情况

本部分共有行政编制0人，事业编制5人。其中：处级1人，副处级1人，正科级1人。

第二部分 预算编报范围

2019年财务预算编制范围包括：一级预算单位1个、二级预算单位0个。2019年全部收入及支出。

第三部分 预算说明

一、关于《部门收支总表》（附表1）的说明

XX市XX区行政审批服务中心2019年度收入、支出总计157.39万元，与上年相比，收、支总3

计增加74.67万元，增长47.44%。主要原因是2019年入职编制内员工一人，工资福利数额上涨，2019年度推进“互联网+政务服务”与综合性实体政务大厅融合发展，为办事群众提供智能化、人性化、场景式的便捷化服务，形成线上线下功能互补、无缝衔接的政务服务模式。推行一次告知、电子填表、一表申请，完善数据存储功能，将企业和个人基本信息材料一次收齐、后续反复使用，减少重复填写和重复提交，推动不同部门、不同层级间系统的互联互通和数据交换共享，避免数据和业务“两张皮”，提高窗口工作效率。加大实体大厅硬件改造升级建设，对实体大厅进行扩厅装修改造，入驻部门17家，设置综合受理窗口、咨询窗口、出证窗口、专窗等28个服务窗口，共承办行政许可、便民服务事项600余项，入驻的事项增多窗口的增加，致使本年度项目支出费用增多。

（一）收入总计157.39万元。包括：

1．经费拨款收入157.39万元，为部门当年取得的经费拨款。与上年相比增加74.67万元，增长47.44%。主要原因是2019年入职编制内员工一人，工资福利数额上涨，2019年度推进“互联网+政务服务”与综合性实体政务大厅融合发展，为办事群众提供智能化、人性化、场景式的便捷化服务，形成线上线下功能互补、无缝衔接的政务服务模式。推行一次告知、电子填表、一表申请，完善数据存储功能，将企业和个人基本信息材料一次收齐、后续反复使用，减少重复填写和重复提交，推动不同部门、不同层级间系统的互联互通和数据交换共享，避免数据和业务“两张皮”，提高窗口工作效率。加4

大实体大厅硬件改造升级建设，对实体大厅进行扩厅装修改造，入驻部门17家，设置综合受理窗口、咨询窗口、出证窗口、专窗等28个服务窗口，共承办行政许可、便民服务事项600余项，入驻的事项增多窗口的增加，致使本年度项目支出费用增多。

2．市区匹配项目收入0万元，为部门当年取得的上级专项匹配收入。与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是……。

3．业务经费收入0万元，为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是……。

4．财政专户拨款收入0万元，为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入。与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是……。

5.其他收入0万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是……。

（二）支出总计157.39万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出135.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公积金、医保费、公务员医疗保险支出、提租补贴、基本养老保险、失业险、工伤险、职业年金、包烧费、车补费、临时工工资、领取独生子女费、托儿费、日常办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费。与上年相比增加65.67万元，增长48.51%。主要原因是2019年入职编制内员工一人，工资福利5

数额上涨。2019年度推进“互联网+政务服务”与综合性实体政务大厅融合发展，为办事群众提供智能化、人性化、场景式的便捷化服务，形成线上线下功能互补、无缝衔接的政务服务模式。推行一次告知、电子填表、一表申请，完善数据存储功能，将企业和个人基本信息材料一次收齐、后续反复使用，减少重复填写和重复提交，推动不同部门、不同层级间系统的互联互通和数据交换共享，避免数据和业务“两张皮”，提高窗口工作效率。加大实体大厅硬件改造升级建设，对实体大厅进行扩厅装修改造，入驻部门17家，设置综合受理窗口、咨询窗口、出证窗口、专窗等28个服务窗口，共承办行政许可、便民服务事项600余项，入驻的事项增多窗口的增加，致使本年度项目支出费用增多。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。主要原因是……。

3．与上年度相比2019年度新增科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出，失业保险，工伤保险）

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明

XX市XX区行政审批服务中心本年收入合计157.39万元，其中：经费拨款收入157.39万元，占100%；市区匹配项目收入0万元，占0%；业余经费收入0万元，占0%；财政专户拨款收入0万元，占0%；……

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明