样品确认表

客户代码
项目编号
产品编号(样品)
样品客户承认时间
客户样品资料客户样品承认形式技术部附产品图片
样品制作时间
样品制作数量
量产条件确认表
客户样品 客户样品图纸（版本：） 其它： 书面材料 邮件 其它证据：客
服部
产品编号(量产)： 客户产品图纸（版本：）
产品订单 订单编号： 下单时间：
下单数量： 其它： 签名/日期：
客户的特殊要求是否满足
是 否 完成日期：内部零部件图、产品装配图是否完成
是 否 完成日期：工艺流程图是否完成
是 否 完成日期：FMEA、BOM、验证资料、测试报告
是 否 完成日期：加工类、设备类作业指导书、包装规范是否完成
是 否 完成日期：
其它：
签名/日期：
原材料/包材是否齐备 是 否 完成日期：生产工艺流程是否明确
是 否 完成日期：材料/制程/成品检验类作业指导文件是否受控发行
是 否 完成日期：生产设备、工装夹具、模具是否齐备
是 否 完成日期：各工序生产人员是否充足并已培训
是 否 完成日期：温湿度、物流、区域布局等作业环境是否合理
是 否 完成日期：
工
程部生
产部品质
部营
销部意见
其它：
签名/日期：
环境物质是否确认 是 否 完成日期： 签名/日期：
客户量产通知
图片栏
各工序检验人员是否充足并已培训
是 否 完成日期：
其它：
签名/日期：
检具、检测设备是否齐备并校验合格 是 否 完成日期：生产工艺流程是否明确
是 否 完成日期：。

3 机器设备、治工具状态是否正常？
4 机器设备、治工具有无定期的点检和保养？ 机
5 镭雕参数是否在管控范围内？
6 机器设备之调整参数是否与SOP相符？
7 材料是否与BOM/生产通知单相符合？
8 材料是否经品质检验及盖PASS章，是否在有效期内？ 料
9 特采、挑选材料是否有按判定结果执行？
10 ECN变更是否有在外箱贴层别票？
NG
品质部 □PASS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □
NG □PASS □
NG □PASS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □
11 生产现场是否悬挂有SOP？
12 是否有ECN变更，并有效执行？（如有请备注） 法
13 生产排程单内容确认
14 镭雕工位是否符合操作标准要求？
15 首件外观是否符合
17 字符与字稿核对是否正确？ 样 品 18 字符是否有锯齿？
确 19 字符是否有雕干净？ 认
NG
备注/异常处理
生产部 品质部
送检人 检验人
确认人 确认人
品质最终判定 □量产 □拒产
20 字符位置是否正确？
21
22
备注：
工单数量
班
别 □白 □晚
料
号
生产部 □PASS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □ □PANSGS □

控制因素
依据
是否符合要求
备注
1
标准/标准
铁路工程地质原位测试规程TB 10018-20XX设计文件及JTG D63-2007
符合
2
人员
冯桂娥
符合
3
设备
轻 重型动力触探仪
(JL1-JCS-11-060)
符合
4
环境
室外检测
\
5
结论
根据设计文件及JTG D63-2007第3. 3款规定，地基承载力满足要求。
符合
2
人员
冯桂娥
符合
3
设备
电液压力试验机(JL1-LXS-01-013),游
标卡尺(JL1-LXS-05-017)
符合
4
环境
温度：20±5湿度：无要求
符合
5
结论
根据设计文件规定，所检水泥混凝土试件抗压强度到达设计的***%。
技术负责人:
日期:
一序号一
控制因素
依据
是否符合要求
备注
1
标准/标准
钢筋混凝土第2局部热轧带肋钢筋
序号
控制因素
依据
是否符合要求
备注
1
标准/标准
JTG E40-2007
T 0103-1993(烘干法)
T 0104-1993(酒精燃烧法)
符合
2
人员
冯桂娥
符合
3
设备
电子天平(JL1-TGJ-05-024)
电热鼓风枯燥箱(JL1-TGS-02-021)
符合
4
环境
无要求
/
5
结论
所检测土样的天然含水率为X X X。
技术负责人:

表单编号：R-P-028-07 VER1.0 保存期限：4年
SCORE
Appraiser %
0%
Appraiser vs Estándar %
0%
表
“0”表示 “1”表示
Agree Within Standard
与标准的一致 性
形如实记录；样品 ”栏&“与标准的 预防措施，然后
性
说明：1.一般准备样品30pcs（含良品和不良品），检查人员3位；2.样品本身是不良品（NG），参考特性栏填“1”，测试3次情形如实记录；样品 本身是合格品（OK),参考特性栏填“0”，测试3次情形如实记录；3.检查人员外观确认3次都是“1”或“0”则“次数之间一致性”栏&“与标准的 一致性”栏填“agree”，否则填“false”。4.针对“false”部分部门开具《纠正预防措施单》，进行原因分析，并采取纠正及预防措施，然后检查人源自 日期Sample # 样品号
Sample Attribute 样品特性
检查人员外观确认GRR分析表
测试次数
OK
用“0”表示
测试样品数
NG
用“1”表示
Try #1 第1次测试
Try #2 第2次测
试
Try #3 第3次测
试
Attribute Reference 参考特性
Agree In Between 次数之间一致