MTC019--其它退料(费用退料)作业流程(INV)

委外退货退料流程1.委外订单已完工，全部收货，已经核销并跨月a)首先在该订单行备料表增加正确的物料，原错误物料的收货保存齐套打钩去掉。

b)进入核销调整，点击新增录入委外订单单号，勾选【显示完成单据】，确定后会显示已核销的发料单和收货单。

在下面的发料单行录入本次核销调整的数量，要填负数才能冲掉之前核销的数量。

将收货单和发料单核销数量冲掉后，发料单有未核销数量就可以做退料了。

c)再根据委外订单发料单做委外退料，将错误的物料退掉。

d)然后根据备料表补发新的正确的物料。

e)最后再将新发的物料，做核销调整，核销到原收货单上。

2.对于委外订单已完工，全部收货，已经核销没有跨月a)直接将委外收货单弃审删除，然后再去弃审删除发料单。

b)再去修改委外订单的备料表，重新发料，重新收货即可。

3.对于委外订单已完工，未全部收货a)直接做退料，然后在备料表添加新物料，再补发新物料。

b)再将补发的新物料做核销调整，调整到原收货单上。

问题1：委外发料单，如果做了核销后，能否再做退料？问题2：如果核销后，不能做退料，那么怎样能够撤销之前期间的委外核销单，使的可以做退料1、委外退料必须有未核销的发料数量才能退料，所以如果发料全部核销了是不能做退料的。

2、可以做核销调整，冲核销数量。

进入核销调整，点击新增录入外协订单单号，勾选【显示完成单据】，确定后会显示已核销的发料单核收货单。

在下面的收货单行录入本次核销调整的数量，要填负数才能冲掉之前核销的数量。

将收货单和发料单核销数量冲掉后，发料单有未核销数量就可以做退料了，退料之后再重新核销。

委外退货后发出材料如何处理委外退货，并已经核销，但是查委外收发明细有结存，结存如何处理？1.退扣，委外商如果会将材料退回，就在退货核销后做退料处理。

2.退扣，料品不能收回，不做退料，核销后做核销调整。

如果跨月核销调整会自动产生库存的成本调整单。

3.退补，退补一般会做退料，所以也做核销调整处理。

补货的收货单不能做核销，是按原单核销的。

一、目的为了规范生产车间退补料管理，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司生产车间内所有退补料活动。

三、退补料管理原则1. 退补料活动应遵循“及时、准确、节约、合理”的原则。

2. 退补料活动应确保产品质量，不得影响生产进度。

3. 退补料活动应严格控制成本，降低损耗。

四、退补料流程1. 退料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成不合格，需退料的，由操作员填写《退料申请单》。

（2）《退料申请单》经组长审核后，报生产主管审批。

（3）生产主管审批通过后，将《退料申请单》及退料物品送至仓库进行退料。

2. 补料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成短缺，需补料的，由操作员填写《补料申请单》。

（2）操作员将《补料申请单》报组长审核，组长审核通过后，报生产主管审批。

（3）生产主管审批通过后，将《补料申请单》及所需补料物品送至仓库进行补料。

3. 退补料审核（1）仓库管理人员对退补料申请单进行审核，确认退补料物品与申请单相符。

（2）仓库管理人员对退补料物品进行验收，确保质量合格。

4. 退补料入库（1）仓库管理人员将退补料物品进行入库，并做好记录。

（2）入库后，仓库管理人员将《退料申请单》及《补料申请单》返回给操作员。

五、退补料责任1. 操作员负责填写退补料申请单，确保信息准确。

2. 组长负责审核退补料申请单，确保退补料活动合理。

3. 生产主管负责审批退补料申请单，确保退补料活动符合公司规定。

4. 仓库管理人员负责退补料物品的验收和入库，确保质量合格。

六、附则1. 本制度由生产部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 如有未尽事宜，由公司另行规定。

退料流程管理规范一、背景介绍退料流程是指企业在生产过程中，将不合格或多余的原材料、半成品或成品退回供应商或仓库的一系列操作和管理活动。

合理规范的退料流程管理可以帮助企业减少损失、提高效率，并确保产品质量符合标准要求。

二、退料流程管理的目标1. 减少成本：通过合理管理退料流程，减少不合格产品的损失，降低成本。

2. 提高效率：优化退料流程，减少不必要的等待时间，提高生产效率。

3. 确保产品质量：严格按照标准要求进行退料操作，确保退回的产品符合质量标准。

三、退料流程管理的具体步骤1. 申请退料：a. 退料申请人填写退料申请单，包括退料数量、原料批次、退料原因等信息。

b. 退料申请单需经相关部门审核，并获得批准。

2. 退料准备：a. 退料申请获得批准后，相关部门通知仓库进行退料准备。

b. 仓库人员根据退料申请单的信息，准备退料所需的包装材料、标签等。

3. 退料操作：a. 仓库人员按照退料申请单的要求，将退料产品从库存中取出。

b. 仓库人员对退料产品进行清点、检验，确保退料产品的数量和质量符合要求。

c. 仓库人员将退料产品进行包装，并贴上退料标签。

4. 退料审核：a. 退料产品经过清点、检验后，由质量部门进行审核。

b. 质量部门对退料产品进行抽样检验，确保产品质量符合标准要求。

5. 退料记录：a. 仓库人员将退料相关信息记录在退料记录表中，包括退料数量、退料原因、退料日期等。

b. 质量部门将退料抽样检验结果记录在质量检验报告中。

6. 退料处理：a. 根据退料记录和质量检验报告，供应商进行退料处理，可能包括返修、报废等。

b. 供应商将退料处理结果反馈给企业，并记录在退料处理记录中。

7. 退料结算：a. 企业与供应商根据退料处理结果进行结算，包括退款、补偿等。

四、退料流程管理的注意事项1. 退料申请单必须填写完整准确，包括退料数量、原料批次、退料原因等。

2. 仓库人员在退料操作过程中应严格按照操作规程进行，确保退料产品的数量和质量符合要求。

由需求方手工 填制“物料申 请单”一式两 份：一份交 PMC、一份自 查。
②核准 否 Y/N
N
调入单位为生 产现场仓的情 况，需求由生 产现场仓提 出。
Y
③审查 Y/N
N
Y
单据设定： 存货管理子系 统『设置库存 单据性质』单 据性质为库存 调拨单据、交 易类别为转 拨、影响库存 为减、影响成 本为 N 赋予计 算结果的转拨 单
⑥仓库 备料出 库 ⑦调拨单确 认 PMC 人员可打 印『库存交易 统计表』统计 每月料件转拨 量的需求
⑧调拨单 凭证
⑧调拨单 凭证
⑧调拨单 凭证
适用单据 《库存调拨 单》
库存异动统 计表
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④调拨单输入
4.输入单据： 由打单中心于存货管理 子系统『录入调拨单』输 入欲调拨之料件品号、数 量、厂别、库别等资料 5.打印调拨单凭证： 由打单中心打印转拨单 凭证（库存调拨单）
⑤打印调 拨单
6.调出单位备料出库： 此调拨资料确定核准后 交由调出单位人员备料 出库交由调入单位的人 员 7.调拨单确认： 调拨完成后由调入单位 (仓库)于存货管理子系 统『录入调拨单』中的确 认功能确认之 8.调拨单凭证存查： 调拨单凭证共三联， 白联：调出单位存、 黄联：调入单位存、 蓝联：PMC 存。
料件调拨作业流程 文件名称：MTC022 作 业 说
版本：V1.0 修订日期：05/04/15 修订者： 深圳市兆驰多媒体有限公司 PMC 打单中心 调出单位(仓库) 备 注
明 调入单位(仓库)
①料件调 拨申请
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.料件调拨需求原因： ①配销仓库配货需求，② 材料的仓与仓之挪动需 求，③非按批生产领料之 料件，④调拨生产线需 求。填写《物料申请单》 2.核准否 Y/N： 由调入单位主管审查是 否核准此《物料申请单》 3.审查 Y/N： 此调拨资料应由 PMC 审 查料件是否可以移转仓 库(如审查为 N 则需重新 修正调拨资料或作废此 单据)