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材料退厂商作业流程与注意事项
材料退厂商作业流程主要包括以下几个步骤：
1、退料申请：在生产过程中，如果发现不合格或多余的物料、半成品或成品，操作员需要通过MES系统或其他方式提交退料申请。
2、填写退料单：生产部根据实际情况填写《退料单》，并注明订单号、物料名称、数量等信息。
对于不良物料，还需填写品名、规格、数量、不良原因（来料或者制程）、生产日期等详细信息。
3、仓库收货：仓库根据生产部的退料需求进行收货，并在退料单中填列实收数量。
仓库收货时应先由仓库进行收货，以确保退料流程的正确执行。
4、退料单处理：《退料单》需要联车间存档、仓库存档以及采购存档，以便于管理和跟踪。
5、不良品处理：对于不良物料，生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。
每月27日，仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
注意事项包括：
1、生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。
2、退料单上必须填写详细的退货信息，包括但不限于品名、规格、数量、不良原因等。
3、对于已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。
4、如果是换料，则退库时必须附有不良品分析报告；如果是退了不用再领，则还要另打印退料单等书面材料。
退料流程管理规范一、背景介绍在生产过程中，由于各种原因，可能会出现需要退回供应商的物料情况。
为了规范退料流程，确保退料操作的准确性和及时性，提高退料处理的效率，制定本《退料流程管理规范》。
二、适用范围本规范适用于公司所有部门和员工，包括生产、采购、质量等相关人员。
三、退料流程1. 退料申请1.1 退料申请人填写《退料申请单》，包括退料物料名称、数量、退货原因等信息。
1.2 退料申请单需经主管审核后方可提交给采购部门。
2. 采购部门处理2.1 采购部门收到退料申请单后，核对退料物料的准确性和完整性。
2.2 采购部门根据退料申请单中的信息，与供应商联系并协商退货事宜。
2.3 采购部门将退货协商结果反馈给退料申请人，并通知其进行下一步操作。
3. 退料操作3.1 退料申请人根据采购部门的通知，按照指定的退货方式进行退料操作。
3.2 退料操作包括将退货物料进行包装、标识，并填写退货单据。
3.3 退料申请人将退货物料和退货单据交给仓库管理员进行入库操作。
4. 仓库管理4.1 仓库管理员收到退货物料和退货单据后，核对物料的准确性和完整性。
4.2 仓库管理员将退货物料进行入库操作，并记录入库信息。
4.3 仓库管理员将退货单据归档，并将入库信息反馈给退料申请人。
5. 财务处理5.1 财务部门根据仓库管理员提供的入库信息，进行退货物料的财务处理。
5.2 财务部门将退货物料的相关财务凭证进行登记和记录。
6. 结案审批6.1 退料申请人根据财务部门提供的财务凭证，填写《退料结案审批单》。
6.2 退料结案审批单需经主管审核后方可提交给财务部门。
6.3 财务部门收到退料结案审批单后，核对相关信息，并进行结案审批。
四、责任与义务1. 退料申请人应准确填写退料申请单，并按照规定的流程进行操作。
2. 采购部门应及时处理退料申请，并与供应商协商退货事宜。
3. 仓库管理员应核对退货物料的准确性和完整性，并进行入库操作。
4. 财务部门应根据入库信息进行财务处理，并及时提供相关财务凭证。
第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。
三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。
2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。
3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。
4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。
四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。
2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。
4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。
5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。
五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。
2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。
3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。
4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。
六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。
2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。
3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。
七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。
2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。
八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。
退料流程管理规范一、背景介绍在生产过程中，由于各种原因，可能会出现需要退回供应商的物料。
为了确保退料流程的顺利进行，减少退料带来的损失，制定本退料流程管理规范。
二、目的本管理规范的目的是确保退料流程的规范化和高效化，减少退料过程中的错误和损失，提高企业的退料管理水平和效益。
三、适用范围本管理规范适用于所有需要进行退料操作的部门和人员。
四、退料申请1. 退料申请人应填写退料申请单，包括以下内容：- 退料物料名称、规格、数量等信息；- 退料原因和退料日期；- 退料申请人及联系方式。
2. 退料申请单应由申请人提交给相应的部门经理进行审批。
五、退料审批1. 部门经理应在收到退料申请单后，按照公司的审批流程进行审批。
2. 部门经理审批通过后，将退料申请单转交给采购部门。
六、退料处理1. 采购部门收到退料申请单后，应核对退料物料的信息，并进行退料处理。
2. 采购部门应与供应商进行沟通，确认退料的方式和时间，并将退料信息及时反馈给申请人和部门经理。
七、退料入库1. 供应商按照约定的时间和方式进行退料，并提供退料凭证。
2. 采购部门收到退料物料后，应进行验收，并将退料物料入库。
3. 入库后，采购部门应及时通知申请人和部门经理，确认退料的完成。
八、退料记录和统计1. 采购部门应建立完善的退料记录和统计系统，记录每次退料的相关信息，包括退料物料、退料数量、退料原因等。
2. 采购部门应定期对退料情况进行统计分析，及时发现问题并提出改进措施。
九、退料流程的监督和改进1. 公司应设立退料流程监督人，负责对退料流程的执行情况进行监督和检查，并及时提出改进意见。
2. 退料流程监督人应定期组织退料流程的培训和学习，提高相关人员的退料管理水平。
十、风险控制1. 退料申请人应严格按照规定的流程进行退料操作，确保退料的准确性和及时性。
2. 采购部门应与供应商建立良好的合作关系，确保退料的顺利进行。
3. 公司应定期进行退料流程的风险评估，及时发现和解决潜在的风险问题。
仓库领退料管理制度一、总则为规范公司仓库领退料行为，有效管理仓库物资，提高物资利用率，减少物资浪费，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司所有仓库的领退料管理。
三、仓库领料1. 领料对象：仓库领料必须是经过审批的人员才能进行。
领料人员必须携带有效证件，领料单和审批单前往仓库领取物资。
2. 领料时间：领料时间以公司规定的工作时间为准。
超出工作时间需要提前申请，并得到相关部门领导的批准。
3. 领料方式：领料人员在仓库领料前需先进行库存查询，核对物资品名、规格、数量等信息，确保领取正确。
领料时应按规定的流程进行，并在领料单上填写相关信息。
领料前需经过仓库管理员核对，确认无误后方可领取。
4. 领料责任：领料人员需对领料行为负责，确保领取的物资及时使用，并在使用完毕后按规定操作进行退料。
四、仓库退料1. 退料对象：需要退料的物资必须是未使用和未开封的，且在有效期内。
退料需经过审批的人员方可进行。
退料人员需携带有效证件，退料单和审批单进行退料操作。
2. 退料时间：退料时间以公司规定的工作时间为准。
超出工作时间需要提前申请，并得到相关部门领导的批准。
3. 退料方式：退料时需将物资及其包装完整无损的归还至仓库，经过仓库管理员核对确认无误后方可办理退料手续。
在办理退料手续时需填写退料单，退料单需经过仓库管理员审批后方可提交相关部门进行结账。
4. 退料责任：退料人员需对退料行为负责，确保退料工作的及时完成，且物资无损失无遗漏。
五、物资管理1. 物资分类：仓库物资应根据不同的品种分类存放，确保库存清晰明了，便于领取和管理。
2. 物资保管：仓库管理员对物资的保管负有责任，要保障物资的完好无损，定期检查库存，确保物资的品质和数量。
3. 物资清单：仓库应建立完整的物资清单，清晰明了记录物资的名称、规格、数量等信息，便于库存管理和监控。
4. 物资更新：仓库应定期进行物资的更新和清理，对过期、损坏或者未使用的物资及时进行处置，防止浪费。
仓库退换料管理制度一、概述为了规范仓库的退换料管理工作，提高物料的管理效率和准确性，确保物料的安全性和完整性，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库的退换料管理工作，包括原材料库、半成品库、成品库等。
三、退换料的定义1. 退料：指生产过程中由于质量、数量等原因，需要将已使用的物料返还至仓库。
2. 换料：指生产过程中需要更换物料的情况，将已领取的物料返还至仓库，并重新领取需要的物料。
四、退换料的申请流程1. 生产人员发现需要退换料的情况，需填写《退换料申请单》，明确退换料的原因和具体物料信息。
2. 生产人员将《退换料申请单》交给仓库管理员审批。
3. 仓库管理员审核《退换料申请单》的内容，确认无误后批准；4. 批准后，仓库管理员将物料的数量和类型登记在《退换料处理记录表》上，并将物料放置在指定位置等待处理。
五、退换料的处理流程1. 仓库管理员根据《退换料处理记录表》的内容，统一安排退换料的处理工作；2. 工作人员按照《退换料处理记录表》中的信息，对退换料进行清点、检查和登记；3. 若退料为非标品，需将退料的具体情况和处理方式报告给上级主管，得到批准后再进行后续处理；4. 处理完成后，将物料的实际数量和处理情况填写在《退换料处理记录表》上，并由仓库管理员确认。
六、退换料的存储要求1. 退料：将退回的物料按照规定的位置摆放，并设立标识；2. 换料：将换回的物料按照规定的位置摆放，并设立标识。
七、退换料的报废处理及记录1. 对于无法再次使用的退货物料，需进行报废处理；2. 报废物料需填写《报废处理申请单》，并经过仓库管理员审批后进行处理；3. 报废物料要统一存储在指定位置，并设立标识；4. 报废物料的处理情况需填写在《报废处理记录表》中，并提交给仓库管理员确认。
八、退换料的台账管理1. 仓库管理员要做好《退换料处理记录表》和《报废处理记录表》的管理，确保记录的准确性和及时性；2. 统一存放好所有的申请单和处理记录表，方便日后查阅。
退料流程管理规范一、引言退料是指将已购买但暂时无法使用的物料或产品退回供应商或仓库的过程。
为了确保退料流程的高效和准确性，制定退料流程管理规范是非常必要的。
本文将详细介绍退料流程的各个环节以及相关规范要求。
二、退料申请1. 退料申请的目的是为了记录退料的原因、数量和物料信息，以便后续的处理和跟踪。
2. 退料申请应包括以下内容：a. 退料原因：详细说明为什么需要退料，例如质量问题、过剩物料等。
b. 退料数量：准确记录需要退料的数量。
c. 物料信息：包括物料名称、规格、批次号等。
d. 申请人信息：包括申请人姓名、部门等。
3. 退料申请应由申请人填写，并经相关部门负责人审批后方可提交。
三、退料审批1. 退料申请提交后，相关部门负责人应及时审批，并根据实际情况决定是否批准退料。
2. 退料审批应包括以下内容：a. 退料原因的合理性评估。
b. 退料数量的核实。
c. 物料信息的准确性验证。
3. 审批结果应及时通知申请人，并将审批记录归档。
四、退料处理1. 批准退料后，需要进行退料处理，包括物料的包装、标识和运输等。
2. 退料处理应符合以下规范要求：a. 包装：将退料物料进行适当的包装，以防止在运输过程中受到损坏。
b. 标识：在包装上标明退料的相关信息，如物料名称、数量、批次号等。
c. 运输：选择合适的运输方式，确保退料物料能够安全、准时地送达供应商或仓库。
3. 退料处理完成后，应将相关记录进行归档。
五、退料跟踪1. 退料跟踪是指对退料流程进行监控和追踪，以确保退料的及时性和准确性。
2. 退料跟踪应包括以下内容：a. 物料的实际退回情况。
b. 退料的处理进度。
c. 退料的处理结果。
3. 退料跟踪应由相关部门负责人进行，并将跟踪记录进行归档。
六、退料结算1. 退料结算是指根据退料的实际情况进行物料成本的核算和结算。
2. 退料结算应包括以下内容：a. 物料成本的核算：根据退料的数量和成本计算实际的退料成本。
b. 结算方式：根据供应商或仓库的要求，选择合适的结算方式进行退料结算。
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
仓库备料、领料、发料、退料作业流程图《备料、领料、发料、退料作业流程》管理办法一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。
二、范围适用于本公司备料、领料、发料、退料作业。
三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。
3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。
3.3 PMC部：负责物料的控制以及急料的协调。
四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部每天上午9时生产部将前日生产日报表报PMC部。
4.1.2、计划员根据主计划和库存物料情况制定次日《生产日计划表》，于下午5时前下发给生产部。
4.1.3、生产部根据《生产日计划表》所需物料填写《领料单》交仓管员4.1.4、仓管员必须在17:30前按《领料单》的内容备好料并将相应物料拖至备料区。
4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、在每天早上的8时至9时，由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。
物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责。
4.2.2生产部非正常领料：4.2.2.1、生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经主管、PMC部计划签批，方可到仓库领料。
4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补领料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。
如欠料应告知领料员，并以照会单形式通知PMC部物控员。
4.4、退料4.4.1生产部在每天下班前应清理当天生产剩余下的物料，分门别类由物料员制作手工退料单，于次日上午10时前凭单退料给仓库。
4.4.2、不良品的退料，品管员应在《退料单》上注明不良原因并附处理意见。
4.4.3、仓管员接收退料后在当日12前应及时按类别归类处置，即：不良品知会采购退给供应商，良品按品种入仓归位。
4. 5责任4. 5.1 凡违反以上流程，处罚当事人10元/次。
仓库领料退料管理制度一、目的为了规范和优化仓库领料和退料管理工作，保障库存物资的安全性和准确性，提高物资利用率，降低成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的领料和退料管理工作。
三、责任人1. 仓库管理员：负责具体的领料和退料操作工作，保障物资的安全和准确。
2. 物资管理员：负责库存物资的进出库管理和盘点工作。
3. 部门负责人：负责对部门物资使用进行审核和监督。
4. 财务部门：负责对物资出入库情况进行核对和结算。
四、仓库物资管理流程1. 领料流程：（1）部门提交领料申请单，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
（2）仓库管理员核对领料申请单，并按照要求准备领料物资。
（3）领料人员到仓库领取物资，并在领料单上签字确认。
（4）仓库管理员对领料人员的身份进行核对，确保领料行为合法。
（5）领料单经部门负责人签字确认后，交给财务部门结算。
2. 退料流程：（1）部门发现物资闲置或者过剩，向仓库提交退料申请单。
（2）仓库管理员核对退料申请单，并对物资进行检验确认。
（3）如无问题，仓库管理员在退料单上签字确认，并将物资收回仓库。
（4）部门负责人签字确认后，退料单交给财务部门处理。
五、仓库物资管理规定1. 物资接收：物资到达仓库后，应进行验收，确保物资名称、规格、数量等与收货单一致，如有异议应及时通知供应商。
2. 物资存放：按照物资的性质和规格，合理存放在指定位置，并做好标识和登记。
3. 物资保管：仓库管理员应定期检查库存物资的完整性和数量，确保物资的安全和准确。
4. 物资使用：领料人员应按照领料单的要求领取物资，并在使用后归还剩余的物资。
5. 退料管理：部门应及时发现和整理闲置、过剩的物资，并向仓库提交退料申请单进行退料处理。
6. 盘点管理：仓库应定期对库存物资进行盘点，确保与账面数量一致，如发现异常应及时调查原因并处理。
六、考核与奖惩1. 负责人应定期对仓库领料退料管理进行检查和评估，如发现问题应及时纠正。
V:责任部门S:支持部门I:通知部门V:冲压科I:物流部V:冲压科V:仓管科S:冲压科长春华翔轿车消声器有限责任公司二工厂SAP订单、领料、退料管理规定1、目的为完善SAP订单准确及时性，明确库房各类物料的出、入库、控制方法和要求,防止帐卡物不一致的发生2、适用范围适用于本公司二工厂所有物料使用部门的控制活动。
3、职责3.1仓库管理负责仓库的各项工作。
3.2冲压科、焊接科是仓库管理的协办部门。
4、工作流程4.1 每日根据物流部每周六订单进行领料。
4.2班长填写领料单—领料单内容包括：领料数量 、订单号 、领料人 、领料日期 、物料代码 、物料凭证号（库管员填写）。
4.3实时领料过程中，条料库管员必须5分钟内到达现场。
4.4 无SAP订单领料时，白班需要计划员当班完成SAP订单，二班、三班需要计划员次工作日上午完成SAP订单。
4.5特殊情况当班班长需要在4小时内补完领料单。
冲压领料流程图内 容SAP 订单下达开具领料单库管员录入YN冲压完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 10:00前 11:20前 16:00前二班 ： 18:00前 21:00前 23:30前三班 ： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 12:00前 16:20前二班 ： 21:00前 00:20前三班 ： 07:00前白班 ： 10:00前 11:20前 16:00前二班 ： 18:00前 21:00前 23:30前三班 ： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 12:00前 16:20前二班 ： 21:00前 00:20前三班 ： 07:00前P订单。
单领料时，白班需要计划员当班，二班、三班需要计划员次工作P订单。
当班班长需要在4小时内补完领料成SAP订单补发，处以罚款20元。
4、特殊情况当班班长领料完毕，未在4小时内补完领。
1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。
2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。
3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。
4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。
5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。
6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。
2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档 结束 1、备料
3、核对规格、数量。
仓库领料工作制度及流程一、目的为规范公司仓库领料工作，确保物料供应及时、准确、高效，降低库存成本，提高生产效率，根据公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及外来单位的物料领用管理工作。
三、职责与权限1. 仓库管理员负责仓库物料的保管、发放、回收及盘点工作。
2. 生产部门、采购部门、质量部门等相关部门负责提出物料领用需求。
3. 财务部门负责对仓库物料领用情况进行监督和审计。
四、领料工作制度1. 领料申请（1）生产部门、采购部门、质量部门等相关部门根据生产计划、检验需求等，提前向仓库提出物料领用申请。
（2）外来单位如需领用仓库物料，需提前向仓库提交领用申请，并经相关部门审批。
2. 领料单填写（1）领料人根据实际需求填写《物料领用单》，内容包括：领用部门、物料名称、规格型号、数量、用途、领用日期等。
（2）《物料领用单》需经部门负责人签字确认。
3. 仓库审核（1）仓库管理员对《物料领用单》进行审核，确认物料名称、规格型号、数量等是否准确无误。
（2）如物料库存不足，仓库管理员应及时通知相关部门，协调解决物料供应问题。
4. 领料发放（1）仓库管理员根据《物料领用单》向领料人发放物料。
（2）领料人核对领用物料，确认无误后签字确认。
5. 物料使用（1）领料部门应合理使用领用的物料，确保物料用于生产、检验等合法用途。
（2）领料部门如需退料，应按照退料流程及时将物料退回仓库。
6. 物料回收（1）仓库管理员定期对领用物料进行回收，确保仓库库存准确。
（2）对于未使用完毕的物料，领料部门应在规定时间内将剩余物料退回仓库。
7. 物料盘点（1）仓库管理员定期进行物料盘点，确保仓库库存与账务一致。
（2）如发现库存异常，仓库管理员应及时查明原因，并采取相应措施。
8. 数据统计与分析（1）仓库管理员对物料领用数据进行统计分析，为部门提供决策依据。
（2）财务部门对仓库物料领用情况进行审计，确保公司利益。
五、领料工作流程1. 领料部门根据实际需求填写《物料领用单》。
仓库领料退料流程一、生产领料1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。
2.原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。
3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。
仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。
4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。
二、生产退料1.对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。
2.仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。
3.退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。
三、辅料领用辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。
四、不良品管理1.生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。
2.生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。
报废单上必须填写生产工单号、物料代码(成品)、物料名称(成品)、报废数量、报废原因等信息。
3.已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。
4.报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。
财务联由品质部转交。
五、成品入库1.生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓库成品仓库，不得直接从车间销售出货。
2.生产部完工产品入库，应填制《成品入库库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。
领退料作业流程
1目的
本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。
2范围
因技术、维修或其他需求之领、退料作业，依本标准执行；唯销售出库不在本文规范。
3名词定义
3.1 领料:依原因别分为:
1.工单超领;
2.部门领用
3.2 退料: 依原因别分为:
1.工单超领退料(退报废仓) ;
2.工单退料(退仓);
3.部门领用退回
4组织与权责
申请单位：填写领料单及退料单，退料作业需将实物一并退回。
采购单位：对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。
仓管单位：负责出入库之料品及账务处理。
品保单位：负责退库料品之品质认定。
5作业流程
5.1领料作业流程图
5.2退料作业流程图
5.3调拨单流程图
6作业程序：
6.1领料作业程序：
1）申请单位依照需求填写领料单，经部门主管同意及采购会签
后进行备料发料（领料单需提前4H提供给仓库备料）。
2) 申请单在以下情况时可使用领料单（注：领用原因及部门）
①部门需用料又无实物归还。
(成品和半成品除外)
②盘点需部门费用除账。
③报废仓—14仓除账（当实物报废出厂再以部门领用方式除
账）
3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。
①部门开单领料需经主管核准方可有效。
（成品领用需总经理
核准方可有效）.
②领料单填写不完整或有涂改（不可用五颜六色笔）请重新申
请完成后再进行领料程序。
4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单，及时做账并做存档。
6.2退料作业程序：
1) 申请单位在以下情况时可使用退料单（注：备注原因选部门领用
退回）
①部门领用后退还，仓别：退报废仓。
（一领一退需同时进行）
2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。
3）退料方式：
①工单退料用于：工单换料、生产变更、退料时需注意，退料仓和
发料仓必须相等。
②重工工单退回及换料，不可退回成本仓（注：成本仓=良品仓）
---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。
③工单超领退料（退报废仓）用于生产时损坏换料退回.
注：依照需求填写退料单，经部门主管同意及采购会签才能申请
退料。
④退料单仓别为(01，06)的材料及成品,必须要将实物送品保单位做
品质判定。
并填写单据核准。
注：材料经过品保检验后，良品与不良品数量分开填写退料单上，若重要材料判定不良需附分析报告。
（不良分析报告功能部分：
技术部；外观部分：品保提供）
4）退料单填写不完整或有涂改，请重新申请退料完成后再进行退料程序。
5）材料、成品和半成品領用必需要退报废仓,C类材料領用不需退料.
6.3 调拨作业程序：
1）调拨单依照需求填写，经部门主管及采购签核后才可调拨物料.
2）各部门调料需在半个月或一个月内归还，逾期不归还（物料在哪个仓就在哪个仓盘点）
3）料品归还之（01，06，03）仓，必须经过品何检验后，连同单据交与仓库做账、存档。
4）调拨单填写不完整或有涂改，请重新填写完成后再进行调拨程序；
5）仓管每日将作业完成的调拨单，及时进行做账存档。
6）成品半成品因客戶要求领走,需走正常出货流程,否則不可出厂.
7）所有申请单位必须要由一联存档，便于以后查账。
7附件：
7.1领料單
7.2退料单
7.3倉庫調撥單。
