填表说明
1、供应商名称：应填写《营业执照》名称，填写内部名称的应加以注明。有正式代号单位填写代号全称并使用汉字。
2、供应商代码：按《供方代码编制管理规定》给定的代码填写，新选点供应商可空缺。
3、代理商：若是代理供应商，需填写“被代理厂家名录”栏内的内容，除自身填写一份申请表外，还必须针对被代理的制造厂家再填《供应商配套资格审查申请表》一并参加审核。制造厂商的《供应商配套资格审查申请表》中的内容除在封面上的“供应商名称(含代码)”填写代理商（填在上面）和制造厂商（填在下面）的名称外，其它的所有内容都应为制造厂商的实际情况描述。
4、申请日期：填写提出申请并由法定代表人签署同意之日。
5、单位性质：按《企业法人营业执照》填写。
6、所属部门：直接隶属的上级主管机关，如地方政府主管部门，无上级主管机关的不填写。
7、配套类别：按公司发布的《供应商数量管理标准》中的“物资大类”填写。
8、配套产品型号和名称：所提供配套产品的具体型号和名称，该型号和名称应与本企业技术文件中的型号和名称相一致。
9、备注：应填写与徐重配套的产品型号。还应填写该配套产品与“3C”、“生产许可”和产品描述等内容相关。代理供应商应填写被代理供应商的厂名（可以为简称）。
10、申请单位简介：填写企业组建时间、性质、发展历史、现有规模（资产总量、员工人数、设备数量、占地和建筑总面积、上年总产值和收入总额等）、获得科技成果情况、获得各种荣誉情况及其他方面的情况。
11、注册资金：按《企业法人营业执照》填写。
12、经营范围：按《企业法人营业执照》填写。
13、组织机构设置：填写企业组织机构图和主要部门的职责、权限及相互关系。
14、技术人员专业分类：按国家专业技术人员分类、行业规定或产品专业分类的有关规定填写。
15、总体布局与占地面积：有多处位置的（包括有土地使用权的固定场所和签订租用合同的场所）应分别填写。
16、生产、修理设备和基础设施：生产设备（含工艺装备）填写设备名称、型号规格、精度等级、数量、完好状态、生产厂及国别、生产日期、购置日期、原价值等；基础设施填
写实验室、研究室、生产车间的名称、规模、功能；水、电、暖填写保障状况。填写范围自定，可另列表。
17、检测计量设备：同生产设备。
18、申办相关的许可证、资质证、资格证和产品认证等情况：填写证书名称、产品或业务范围、认证机构、发证日期、证书有效期等。
19、质量管理体系：填写质量管理体系建立和运行情况；通过认证、认定注册情况；其他质量活动情况，如质量管理效益型企业、QC小组评比活动。
20、财务资金状况：填写上年年底的、经过审计或审批的会计报表中的数据。
21、经营信誉：填写近三年交货（列表填写产品名称、合同编号、合同签订时间、经费数额、数量、交货日期、实际交货日期或延期交货原因）、产品和服务质量、产品报价情况；依法纳税、缴纳社会保险费和参加社会信用评定的有关情况。
22、环保、安全：填写配套的产品按国家相关安全、环保标准要求检测情况，为出口产品配套的，还应满足进口国家的相关安全、环保标准要求，需提供检测报告复印件。
23、公司要求的其他情况和附件目录：按公司要求填写，附件目录按本标准规定的证明材料顺序填写。
24、填写要求：
a)申请表内填报的内容以及所附材料必须真实有效；
b)所附证明材料应符合本标准的有关规定；
c)纸面不够时可另加页；
d)表格用A4纸填写后必须打印，并提供电子文件；
e)申请表封面须加盖企业单位公章。
三、法人资格
五、质量管理体系
六、财务资金状况
单位：万元
七、经营信誉
十、附件目录及附件内容
附件2：
XXXXXXXXX公司
附件3：
XXXXXXXXX公司
主要生产设备一览表
附件4：
XXXXXXXXXX公司
配套产品工艺流程图
按配套件实际的装配和加工流程画并标出关键工序、特殊工序或质控点，如下图所示。
1、装配流程：
2、主要关键零部件加工流程：
2.1 XXX零件：
2.2 XXX
零件：
3、配套件年生产能力（按配套件型号写）是多少？企业生产瓶颈工序和薄弱环节有哪些？以及所采取的措施。
……
……
……
关键、主要零件及质控点明细1
十一、各部门意见
附录1 供应商资质评定申请书 申请人 申请单位（盖章） 产品名称 填表日期
填写说明 1. 填写内容及提交文件与材料必须准确有据，不得弄虚作假。 2. 如无特殊说明，本申请书及所附调查表应使用中文填写，或使用中外文对照格式，内容以中文为主，外文内容仅作为参考使用。 3. 申请书应打印或用碳素笔填写，字迹清晰、工整，如无某项目内容时应划斜线表示，若因故无法填写时，应注明原因。 4. 原则上申请单位与产品生产单位应为同一法人单位，单位名称及地址应与营业执照相一致，特殊情况下为不同法人单位时，须提供各自法人营业执照及法律关系证据。 5. 随申请书一并附齐以下资料： 1）□基本情况调查表（本申请书附件） 2）□申请资料目录清单 3）□法人营业执照或登记注册证明文件及组织机构代码证复印件 4）□生产经营许可范围内的拟申请产品目录 5）□质量体系认证证书复印件 6）□产品强制认证（包括国家强制产品认证和行业适用产品认证）复印件（适用时） 7）□产品生产许可证复印件（适用时） 8）□产品经营、运输许可证复印件（适用时，如危险化学品经营许可证等）9）□无知识产品争议声明 10）□无重大质量事故声明 11）□根据申请产品类别，每类产品适用技术标准及编制说明各1份 12）□根据申请产品类别及适用技术标准，每类产品有效型式试验报告及说明各1份 13）□根据申请产品类别及适用技术标准，每类产品例行试验报告及说明各1份 14）□根据申请产品类别，每类产品供货业绩各1份 15）□根据申请产品类别，每类产品试装、试用或运用考核情况及说明各1份（适用时） 16）□企业当前有效质量手册全文及程序文件目录各1份 17）□其他有关资料 6. 填写附表时如纸张不够，可自行附页，附页幅面为A4；
1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。
新增供应商考察申请表 填表日期：编号： 企业概况 企业全称单位地址 电话邮编传真 法人代表电话联系人电话 企业性质国有□私有□集体□中外合资□外资□其它□ 网址电子邮箱 开户银行银行帐号 职工总数： 技术人员数：管理人员数：操作工人数：专职检验员数：专职试验员数： 技术员职称：助理工程师：工程师人数：工程师以上人数： 专科学历：全日制本科：本科以上：具有质量体系内审员资格人数： 组织机构设置情况（机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数）： 提供资料 1、公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件 2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认 证证书复印件 3、代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩 相关产品生产历史 产品名称主供主机单位/所供车（机）型/月供量 合作意向： 申请单位负责人签字：年月日 保存期限：三年
供应商考察评价标准 基本信息供应商名称 中文名称 单位简称（中文/英 文） 注册国别/省 份 办公地址企业网址 工商注册地通讯地址邮政编码 法定代表人办公电话传真 授权签约人移动电话电子邮件 业务联系人移动电话传真 经营范围和主 要产品类型 供应产品类型、 名称、描述 企业成立时间企业性质主要相对客户 供应类型生产商/销售商注册资本金 生产厂房面积企业员工人数 技术人员（大专 以上）人数 单位所属集 团公司名称 原材料库面积成品库面积
基本信息开户银行名 称 开户银行帐号和银 行开户许可证 是否具有企业内 部管理信息系统 □是□否 营业执照注 册号 实地查看原件投资构成 川内有无分（子） 公司名称 □是□否 税务登记证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 组织机构代 码证号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 生产许可证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 质保体系证 书号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人资格证实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人委托证 书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 公司图片 实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运 作情况的制度、照片 企业信用等 级证号 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 恪守商业道 德协议书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 职业健康与 安全环境管 理证书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日
8、医疗器械供应商及采购 商资质审查制度 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
医疗器械供应商及采购商资质审查制度 为了更好地加强对医疗器械的采购管理及销售管理和对医疗器械供应商、采购商的资质审核，特制定本制度。 1、医疗器械供应商的审核 1.1、在医疗器械的招标、谈判的采购过程中需认真审查供应商的资质和信誉，审核时不仅要检查证件的合法性，还要注意证件的有效性，要求供货商在资质证明的复印件上加盖供方印章。需要审核的主要证件有：1.1.1、营业执照 1.1.2、医疗器械经营企业许可证 1.1.3、医疗器械生产企业许可证 1.1.4、医疗器械注册证及附件（医疗器械注册登记表） 1.1.5、中国国家强制性产品认证证书 1.1.6、消毒剂和消毒器械卫生许可批件 1.1.7、委托销售授权书 1.2、平时要加强与供应商的沟通和了解，不定期的对供应商的资质和信誉进行评价。发现供应商有资质、财务、供货和产品等问题时要及时向上级领导汇报，及时采取必要的措施，避免使我司的工作受到不利的影响或损失。
1.3、购进医疗器械前必须对供方的资质进行审核，审核合格后方可采购。资质不合格的供应商不得列入合格供应商目录。 1.4、资质审核包括供方的供货资质，经营范围、相关产品的授权声明、 注册证书、合格证明等符合有关规定的有效证明文件，相关证件内容必须齐全有效。 1.5、列入合格供应商目录的供方资质有效期为一年，下一年度招标时必须重新审核。 1.6、定期对供方进行评价，并根据评价结果，做出相应的处置。 1.7、评价的内容应包括供方的供货情况、临床的使用情况，供方的售后情况等。 1.8、评价不合格的应取消供方的合格供货商资格。必要时做出相应的处罚。 2、采购商审核 2.1、公司要依法将产品销售给具有合法资质的单位，不得向证照不齐全的单位和个人销售产品。 2.2、购销部开发的客户要收集客户资质证明，填写《客户资格审核表》，然后交由质管负责审核，经质量负责人批准方可销售。购销部还要对其商业信誉、合同承付能力等进行调查、评价和验证。 2.3、对前来购产品的客户，开票员要先审查该单位是否进入公司“合法销售客户一览表”内，否则令其到购销部进行“销售客户审核程序‘进行审核，审核合格后，方可开票销售。
供应商评审及管理办法
一、操作目的 加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。 二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商； 2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。 三、评审原则 1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。 3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。 四、评审部门及职责 1）需求部门： 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。 1.3负责供应商开发进度推进。 1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 2）技术部： 2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本。 3）品质部： 3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质
量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。 3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 4）采购部： 4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。 4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。 4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。 4.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。 4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。 4.6负责供应商货款的对账及货款申请。 4.7负责退货回供应商的办理及对账。 5）财务/法务： 5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。 5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。 5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。 6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。 五、审查内容 1）供应商资质：营业执照、税务记証、专业资质、特种行业许可等 2）资信情况 3）产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等 4）价格水平：同行业、同类产品的比较、性价比等
附件1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码： 注：项目名称前有“*”的为必填项。 （1）：若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况。 （2）：若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。
二、准入产品 申请人： （法人/授权代理人签字） 申请单位： （公司公章） 三、审批意见
填写说明： 1.供应商基本信息 1.1供应商编码：由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请入围，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 1.4工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.6产品质量认证情况及认证机构：填写申请入围产品取得的产品质量认证标准CCC\CQC\API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.7生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.8获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 1.9地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10行业类别：按照《国民经济行业代码标准》（GB/T4754-2002）,填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35通用设备制造业”。 1.11联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括座机、手机以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 1.12公司网址：如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期，并按照中国石油《石油工业物资分类与代码》（SY/T5497-2000）填写相应的大类和中类编码。
食堂供应商资质审核制度 一、为确保食品卫生安全, 食堂在采购物资前由学校食品安全领导小组对物资供应商进行资质审核。特别是大宗食品, 如米、面粉、面条、米粉、食油、酱油、盐。所有供应商必须证照齐全, 并有食品检验合格报告。 二、实行资质审核和现场考察相结合制度确认重要原料供应商。 三、供应商资质审核含营业执照、食品卫生许可证、食品检验合格报告, QS标志证书的审核认可, 所有资质证明, 缺一不可。 四、资质审核全格, 与食堂签订《采购供应合同》, 采购员在指定供应商处采购货物。 五、禁止采购无证无照供应商物品。 六、所有资质证件全部复印留存学校食堂备案。 食堂原料采购验收索证索票制度 一、物资采购要过细验收, 一是看是否有合格证、生产厂家名称, 二是看生产日期、保质期, 三是看有无发霉、变质、包装破损等现象。
二、所有货物均要检查票货是否对装, 若不是同一批货物, 不能采购。 三、所有采购货物要及时索要食品检验合格证, 肉食类物品应索要动物检疫证。 四、食堂建立为《餐饮业食品采购与进货验收台账》、《食品及原料定点采购单位相关信息登记本》、《猪肉质量安全台账登记册》, 及时登记, 粘贴有关票据或票据复印件, 做到每日有记载。 五、不采购无合格证物资, 不采购过期食品, 不采购无证食品, 否则罚采购员10倍物资价值款。 食堂食品贮存制度 一、采购物资经安检小组验收合格后, 当日用的直接进入食堂储藏室, 隔日用的必须进入贮存间贮存, 禁止随意乱堆乱丢乱放。 二、贮存室切实做好通风、防晒、防鼠、防蝇、防潮工作。 三、建立好食品贮存台帐, 保管员作好记录, 特别要注意保持期记录, 确保食品不过期。
中石油供应商准入申请 表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
附件 4 中国石油天然气集团公司物资供应商 准入申请表 一、物资供应商基本信息
申请人：（法人/授权代理人签字） 申请单位：（公司公章） 填写说明 一、物资供应商基本信息 1．供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 2．所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 3．工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编
号填写。 4．质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 5．产品质量认证情况及认证机构：填写申请准入产品取得的产品质量认证标准（如CCC、CQC、API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 6．生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 7．获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 8．地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行帐号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户许可证填写开户银行、银行帐号等。 9．行业类别：按照GB/T 4754-2002《国民经济行业代码标准》，填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。 10．联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括固定电话、移动电话以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 11．公司网址：如有公司网站请填写公司网址。 二、申请准入产品 填写申请准入产品名称，并按照中国石油SY/T 5497《石油
附件4中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表 一、物资供应商基本信息
二、申请准入产品
申请人：（法人/授权代理人签字） 申请单位：（公司公章） 填写说明 一、物资供应商基本信息 1．供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 2．所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 3．工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 4．质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管
理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 5．产品质量认证情况及认证机构：填写申请准入产品取得的产品质量认证标准（如CCC、CQC、API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 6．生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 7．获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 8．地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行帐号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按． 照开户许可证填写开户银行、银行帐号等。 9．行业类别：按照GB/T 4754-2002《国民经济行业代码标准》，填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。10．联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括固定电话、移动电话以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 11．公司网址：如有公司网站请填写公司网址。
供应商资格审查制度流于形式- 国际上实施政府采购制度的国家普遍建有规范的供应商资格审查制度,其主要目的是提高政府采购效率,保证采购人能够在恰当的时间和地点,以合理的价格获得货物、工程或服务。 ??资格审查的重点是考察供应商的履约能力，包括对资金担保、技术规格、资金实力、商务资历、技术能力等内容。考察过程中要求标准和程序统一，做到公开透明和公平合理,禁止对供应商有任何歧视行为。?????我国《政府采购法》第二十二条虽然也规定了供应商的资格审查标准,但完全是粗线条的规定，且流于形式,自由裁量空间太大,实践中不具有可操作性。采购主体的审查权和选择权几乎不受限制,没有任何约束,差别待遇和厚此薄彼的现象普遍存在。?????供应商的资格条件过于笼统,导致审查人的裁量权无所羁束。实践中，供应商质疑和投诉最多的是中标、成交供应商的资格问题。根据《政府采购法》规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没 ???从所规有重大违法记录;法律、行政法规规定的其他条件。? 范的资格条件来看，法律没有规定资格审查程序,没有规定供应商必须具备一定年限的经营状态、财务会计、良好信誉、纳税业绩、社会保障金缴纳记录等内容，也没有区分代理商和厂商之间的关系。例如,全国首例政府采购行政诉讼案的国家医疗救治体系项目，中标总价30０0多万元。落标供应商向招标公司提出质
疑的主要理由之一是,中标供应商广东开元医疗设备有限公司于2００4年1月才成立,同年１０月参加政府采购活动，不具有履行采购合同的实力,况且前三年的纳税和业绩情况都是零,不符合投标供应商的资格条件。又如,河北宏信招标公司代理的总投资近2亿元的河北广电工程招标采购案。参加投标的有北京、上海、河北等地9家供应商,最终中标者为河北建工集团。该公司提供的工程业绩是两项位于福州的建筑工程，并提供了《施工合同》和《工程竣工验收证书》等相关证明。后经调查,相关的合同证明全部为虚假。?? ?以上例举的两起案件，供应商除负有诚信责任外,更关键的是相关法律的缺位,如:投标证明材料没有规定需要公证，以营利为目的招标公司在审查资格中的过错行为没有法律责任的规定，对审查人的渎职行为没有相应的制裁措施,更无严厉的制裁规定。总之，现行的供应商资格审查制度缺乏监督约束机制和责任追究制度,暗箱操作成为公开的秘密。 ? ?偏爱“洋货”的采购行为应受到限制。实践中，许多“洋货”在我国境内都设立了代理商,但众多的“洋货”代理商仅仅是家空壳的贸易公司,有些甚至就是皮包公司，根本不具有自己独立履行采购合同的能力,但却受到了采购人或采购代理机构的特别青睐,纷纷进入了我国的政府采购市场。我们不能忽略偏爱“洋货”的民事法律责任。????根据我国《政府采购法》的指引性条款，政府采购合同适用我国《合同法》的规定。依照《合同法》第五十二条的指引性规定,违反法律、行政法规的强制性规定,为无效合同。我们再援引《政府采购法》第十条规定，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。这是法律的强制性规范，谁都不能违
备件供应商资质管理规定 １．备件供应商资质管理的目的 完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。 ２．备件供应商资质管理的使用范围 本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。 ３．组织机构及主要职责 备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。 公司评审小组的组成： 组长：常文光（总经理） 组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理） ４．备件供应商资质管理流程 备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。 ４．１供应商资质审核的初审 初审流程图如下： ⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同
时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A中各项指标），提交给评审小组。 ⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。 ⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经理签字生效。 ⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。 ⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。４．２供应商资质审核的复审 复审流程图如下： ⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。 ⑵．财务部在每月例行的仓库库存盘点中可以对供应商供应备件的质量水平、包装材质、合格证等进行抽检，在盘点报告中予以说明。 ⑶．备件部在每个季度末出具一份“备件采购报告”，提交评审小组。报告中应对各供应商在本时段内供货是否及时、能否按时开具增值税发票、备件次品率等情况进行分析评估。 ⑷．备件部对不符合要求的供应商可向公司评审小组建议终止履行合同。评审小组审议
各单位： 根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。 一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商） 1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。具体要求： 1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。 1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。 1.3 《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。 1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。 2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。 3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。 二、已在中冶电子商务平台注册的供应商 1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。 2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。;.
备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。 附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》 招标采购中心 2016年12月29日 ;.
供应商资格预审表 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
填写日期（必须）： 供应商资格预审（简） 保密声明： 长期以来将供应商信息当作公司最重要的资产，在此保证供方在问卷中提供的所有信息将视为机密资料，采购部是此信息唯一授权的访问者，任何非授权的复印或其它用途的行为，无论是直接或简介，全部或部分，是被严格禁止的！ 按我司资格预审要求，每页均需要盖章确认，您可以提供扫描版（发邮件）或纸质版+电子光盘/U盘（快递）给我们，谢谢配合。 1、供应商简介 公司名称：____________________________________________________ 公司地址：____________________________________________________ 固定电话：___________________传真： _________________________ 公司网址：_____________________________________________________ 授权联系人必须为法定代表人授权的联系人，并按照附件格式提供授权委托书。签于我司所有采购通过oracle的ERP系统自动发送给供应商，邮件地址必须准确无误，必须是经常使用的邮箱，否则会造成贵司没有收到采购订单而影响合作。如贵司邮件地址发生变化，须在第一时间以附件2（授权委托书）的盖章文件发送给归口部门。 2、主要经营的产品： 3、主要业绩（业绩须后附合同作为凭证）： 年销售额（最近三年）：______________________________________________ 主要竞争对手（3个以上）：___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4、维修或制造能力（针对非标件、生产原厂、维修服务供应商）： 生产/维修技术及主要设备描述： 主要原材料清单及对应供应商：
供应商资格审查表 编号： 一、机构与组织 1、公司名称： 注册办公场所地址： 电话号码：传真：电子信箱： 授权与本公司接洽业务人员名称：职务：电话：2、承包/供货/设计咨询服务资质范围： > 品牌： 3、从事相同工程承包/材料/设计、咨询服务供应的年数： 4、公司办公场所规模及环境状况、专业技术能力 公司主要的（施工/加工/设计、咨询服务）设备、设施一览表：
、公司在过去三年中完成的项目（承包/材料设备/设计、咨询服务）供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示： 7、目前正在进行的项目一览表： 近三年中第一年；近三年中第二年；近三年中第三年； 二、投标文件签署授权委托书 ! 1、法定代表人资格证明 单位名称： 地址： 姓名：性别：年龄：身份证号：系 的法定代表人。为施工、竣工和保修
工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 投标单位名称（盖章）： 投标单位法人（盖章）： % 日期：年月日 2、投标代理人委托证明 本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的 （姓名、身份证号）为我公司代理人，以本公司名义参加（招标单位）的 工程的投标活动。代理人为我公司正式员工，在开标、评标、合同谈判过程、合同签订及合同履行中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。并对代理人的代理行为负责。若出现挂靠、包等行为，我公司愿接受一切法律后果及经济处罚。 代理人无转委托权。特此委托。 代理人：性别：年龄： 身份证号码：职务： 投标单位名称：（盖章） - 法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日 三、附加资料 1、附在本预审表后的企业资料（需加盖公司公章）： 营业执照复印件
供应商资质审核流程
备件供应商资质管理规定 １．备件供应商资质管理的目的 完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。 ２．备件供应商资质管理的使用范围 本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。 ３．组织机构及主要职责 备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。 公司评审小组的组成： 组长：常文光（总经理） 组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理） ４．备件供应商资质管理流程 备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。 ４．１供应商资质审核的初审
初审流程图如下： ⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A 中各项指标），提交给评审小组。 ⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。 ⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经评审供财 备①.供应商清 ②.初审合格③.签订④.供货⑤ . 供 应商资质
理签字生效。 ⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。 ⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。 ４．２供应商资质审核的复审 复审流程图如下： ⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。 ⑵．财务部在每月例行的仓库库存盘点中可以对供应商供应备件的质量水平、包装材质、合格证等进行抽检，在盘点报告中予以说明。 ⑶．备件部在每个季度末出具一份“备件采购备 评审财①.各供应商资质 ③.备件采购 ②.抽检 ④.不合格供
第二篇供应商管理 采购产品和服务的及时交付以及高质量是确保生产有效运作和向客户及时提供高质量产品的必要保证，因此好的和可信任的供应商是采购管理的关键环节。随着供应商的业绩对制造型组织的影响越来越大，在产品交付、质量、价格、库存水平等方面都影响着组织采购是否成功，因此，组织在发展中越发重视对供应商的开发、评价和监督考核，以及重新确定双方合作关系等多方面进行跟踪，进而保证组织供应链系统的稳定和高效运作，达到大幅提升组织盈利能力的目标。具体来说，搞好供应商管理，组织可以期望实现下述目的：■保证组织产品质量 ■减少库存、降低成本，提高组织盈利能力 ■优势互补，达到双赢 ■优化采购流程，提高采购运作效率 ■提高组织快速响应能力 总之，供应商管理的目标是5个BP：最佳定位（Best Position），最高生产力 （Best Productivity），最优产品（Best Product），最低价格（Best Price），最佳伙伴（Best Partner）。 供应商管理内容包括供应商的开发、供应商认定、供应商监督管理、供应商能力提升、供应商终止等方面。供应商管理过程参见图1： 供应商管理基本原则：“互利共赢、供需匹配、半数比例、战略合作” 1. 与供方互利原则。 公司努力在下述方面开展活动来与供应商建立互利双赢的关系： ◆识别并选择主要的供方。 ◆把与供方的关系建立在兼顾组织和社会的短期利益和长远目标的基础之上。 ◆清楚地、开放式地进行交流。 ◆共同开发和改进产品和过程。 ◆共同理解顾客的需求。 ◆分享信息和对未来的计划。 ◆承认供方的改进和成就。
图1 供应商管理过程图 2. 门当户对原则（匹配性原则） 公司应尽可能选择规模、产品定位与公司相当的供应商，以免由于双方规模和产品定位差异过大、采购比例在供应商总产值中比例过小等导致采购商在新产品设计和试生产配合、量产生产安排、售后服务、需求弹性和价格谈判力量对比等方面不能尽如人意。 3. 半数比例原则 购买数量不应超过供应商产能的50%，避免全额供货的供应商，以防因对某些材料或产品供应商的高依赖程度而带来价格谈判弱势和供应中断风险。选择的供应商自身不得过分依赖于少数客户，避免因供应商自身经营风险带来的供应中断风险。 4. 供应链战略合作伙伴原则 在只有几家供应商可供选择的有限竞争的市场和垄断货源的独家供应市场，以及重
填写日期（必须）： 供应商资格预审（简） 保密声明： 长期以来将供应商信息当作公司最重要的资产，在此保证供方在问卷中提供的所有信息将视为机密资料，采购部是此信息唯一授权的访问者，任何非授权的复印或其它用途的行为，无论是直接或简介，全部或部分，是被严格禁止的！ 按我司资格预审要求，每页均需要盖章确认，您可以提供扫描版（发邮件）或纸质版+电子光盘/U盘（快递）给我们，谢谢配合。 1、供应商简介 公司名称：____________________________________________________ 公司地址：____________________________________________________ 系统自动发生产/维修技术及主要设备描述： 主要原材料清单及对应供应商：
生产/维修是否免费提供试样或试修：__________________________ 5、物流及交期说明 物流运输方式：_________________________________ 是否存在超过2周以上交货期的产品（请列明）_______________________________________ 是否有应急反应计划去保证客户供应不被意外情况中断？如有，请列明：____________________ 6、证明文件（红色的部分必须附上并加盖单位公章） 请单独附上以下证书，包括： □企业法人营业执照□税务登记证□组织机构代码证□经营许可证或资质□公司简介□产品介绍□产品/服务代理授权证明□产品认证证书□危险化学品经营许可证（如有） 非标件、生产原厂及服务供应商还需提供：□质量/环境/职业健康安全等管理体系认证□质量过程控制程序文件□产品检验报告□原材料进料评估流程 7、财务状况表 8 9 1、 2、 3、 系（申请人名称）的法定代表人。 特此证明。 附：法定代表人身份证复印件 申请人：（盖单位章） 年月日 附件二：授权委托书 本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，其详细联系方式如下：
仅供参考 1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料， 寻找潜在供应商。 5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供 应商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO 质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考 评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。 B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。 C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。 不合格：质量保证能力和现场评估为C级。
供应商准入申请书 公司名称： 申请日期：年月日
供应商准入资料清单 （请严格按照下列内容和顺序编制） 一、承诺书（含供应商准入须知） 10分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分 七、审计报告或财务报表 30分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料 合计100分 准入申请材料质量满分100分，得分： 上述得分不作为具体采购项目的评审内容，但纳入对贵公司的年终综合考评。
准入材料之一： 承诺书 致中信银行股份有限公司： 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系，我公司（以下简称我公司）承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要求： 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内容和要求，并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵，我公司将承担由此带来的相关责任和损失；贵行有权因此取消我公司成为注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间，以及通过审核成为注册供应商之后，如上述资料发生任何变动，我公司承诺在5个工作日内书面通知贵行，并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整性和有效性进行调查和考察，并根据贵行要求及时补充提供相关资料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户（或基本
账户），用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。 六、我公司承诺在通过供应商审核成为贵行注册供应商后，严格遵照执行贵行有关供应商管理的各项规定及绿色采购相关要求。在采购流程及合同履约全过程中，如违反贵行有关管理规定或发生不良信息、不良行为等，将无条件接受贵行按照有关内部管理规定对我司的处理。包括但不限于：警告、禁用、退出、扣罚保证金、列入本行或行业不良名单等；如对有关处理意见持有异议，将按照贵行规定程序提出复议。涉及合同履约的，按照有关合同约定执行。 特此承诺 附件：供应商准入须知 公司名称（盖章）： 法定代表人（负责人）签字： 年月日
供应商资格审查表编号： 一、机构与组织 1、公司名称： 注册办公场所地址： 电话号码：传真：电子信箱： 授权与本公司接洽业务人员名称：职务：电话： 2、承包/供货/设计咨询服务资质范围： 品牌： 3、从事相同工程承包/材料/设计、咨询服务供应的年数： 4、公司办公场所规模及环境状况、专业技术能力 5.公司主要的（施工/加工/设计、咨询服务）设备、设施一览表：
6、公司在过去三年中完成的项目（承包/材料设备/设计、咨询服务）供应项目一览表，与本项目相同的请显著表示： 7、目前正在进行的项目一览表： 8、近三年营业额 近三年中第一年；近三年中第二年；近三年中第三年； 二、投标文件签署授权委托书 1、法定代表人资格证明 单位名称：
地址： 姓名：性别：年龄：身份证号：系 的法定代表人。为施工、竣工和保修工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 投标单位名称（盖章）： 投标单位法人（盖章）： 日期：年月日 2、投标代理人委托证明 本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名、身份证号）为我公司代理人，以本公司名义参加（招标单位）的 工程的投标活动。代理人为我公司正式员工，在开标、评标、合同谈判过程、合同签订及合同履行中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。并对代理人的代理行为负责。若出现挂靠、包等行为，我公司愿接受一切法律后果及经济处罚。 代理人无转委托权。特此委托。 代理人：性别：年龄： 身份证号码：职务： 投标单位名称：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年月日