COP-03 管理评审程序流程图(案例)

管理评审的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
N
计划批准
Y
管理评审准备
管理评审输入
最高管理者
管理者代表组织
管理者代表
最高管理者审批管理评审计划。
按照管理评审计划规定的要求和职责组织好管理评审的准备工作；
管理评审的准备工作包括：
——通知；
——专题调研；
——数据分析；
——管理评审输入资料的准备等。
在管理评审的准备阶段应形成输入资料，包括：
a)上次评审后各项预防和纠正措施及其验证情况的分析（包括日常的预防和纠正措施的状况）；
b)内部及外部质量审核的结果；
c)顾客反馈(满意与不满意、投诉)和分析；
d)体系的运行效果和服务业绩分析；
e)服务质量分析；
f)质量方针和目标贯彻及完成的情况；
g)组织机构及资源的适宜性分析；
h)质量管理体系文件的充分性和适宜性评审；
i)对质量管理体系的影响及变化分析；
j)重大预防措施建议等。
对于专题型的管理评审可以包括与该专题有关的输入资料（在制定的管理评审计划中规定）。
评审输入资料
实施评审
管理评审报告
（评审输出）
最高管理者
管理者代表
最高管理者参加并主持管理评审会议，规定的人员参加评审；
——评审情况概述；
——对体系适宜性、充分性和有效性的评价；对方针、目标、组织机构适宜性及资源充分性的评价意见；
——对质量管理体系过程有效性的改进决定和措施；
——对网络维护和运行质量的改进决定和措施；
——对满足顾客的需求及增强顾客满意的改进决定和措施；
——落实资源需求的措施等。
管理评审会议记录/
函审记录
将管理评审后的跟踪情况和改进效果进行总结，报告最高管理者并作为下次管理评审的输入。
(文件发放记录表)
纠正措施管理程序
预防措施管理程序
(校正行为通知单
(改进项目计划
(校正行为通知单
跟踪报告
编制：
审核：
批准：
对管理评审后改进活动一般应采取制定持续改进计划或发出校正行为通知单的方式进行；
需要时，应组织相应的改进项目组落实改进的要求。
组织对管理评审要求的改进项目或纠正/预防措施实施情况和效果的跟踪；
在校正行为通知单中作好跟踪记录；
对跟踪中发现的问题应采取相应的措施，包括：
——巩固措施；
——再采取（重新分析原因并采取措施）等。
按计划规定的形式和内容实施评审，评审的方式包括：
——会议评审(包括电话会议)；
——函审等。
当采取会议评审方式时，应作好评审会议记录；
当采取函审评审方式时，应作好函审记录和汇总记录容作出决议。
管理者代表依据管理评审决议组织编制管理评审报告；
管理评审报告的内容包括：
(函审汇总记录
(管理评审报告
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
N
报告批准
Y
评审后行动
评审后行动
（跟踪）
效果总结报告
结束
最高管理者
管理者代表组织
管理者代表组织
管理者代表
管理者批准管理评审报告；
应审核报告内容的充分性和正确性。
将管理评审报告发放到管理层和相关的部门并作好发放记录；
组织开展管理评审报告中要求的质量改进活动；