IT部门的工作流程管理制度等
- 格式：doc
- 大小：64.17 KB
- 文档页数：34
信息
技
术
部
工
作
流
程
1
………………………………………………………… 专业技术岗位考核流程IT 一、．
二、版本发布管理流程……………………………………………………………………2
三、测试管理流程…………………………………………………………………………5
四、对外数据报送工作流程………………………………………………………………8
五、基础运营管理流程 …………………………………………………………………11
六、计算机桌面管理流程 ………………………………………………………………13
七、系统开发流程 ………………………………………………………………………17 八、数据库管理流程 ……………………………………………………………………19
九、网络管理流程 ………………………………………………………………………21
十、系统维护流程 ………………………………………………………………………25
十一、项目管理流程 ……………………………………………………………………27
24289 5EE1 廡34558 86FE 蛾33581 832D 茭23480 5BB8 宸23034 59FA 姺|
十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31
十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35
十四、需求变更管理流程 ………………………………………………………………38
一、IT专业技术岗位考核流程
1、各部门权限情况
总公司信息技术部．
提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT
根据总公司要求上报工作月报
分公司IT管理部门
分公司IT考核结果确认
2、流程图
IT专业技术岗位考核流程分公司IT总公司信息技术部分公司IT管理部门报上据数上报工作月报核考收集各分公司月报数据提取服务管理系统数据是否有专项整理专项事宜是事宜考核完成情况数所有考核数汇总、整理分考核评考核结果公对考核结考核结果解是否有疑结3、流程说明
/21163
52AB 劫21779
5513 唓m31071 工作内容、流时效重要 风险点 795F 祟部门流程 工作说明 输入 性 程步骤MM29731
7423 琣
重要输 出
每月根据总公司要求分公司IT号前上工作在每月5 考核数据上报 分公司IT 5号月报报工作月报 前
1、收集分公司IT工作月报分公
2、提取分公司司ITIT工作服务管理系1、 分公司IT 统数据月报 向作方根据工分公司数据结果确认总公司信考核数据整IT专分公、3司公考核月报与总IT IT理、分析业技 息技术部 与分析司违要求政 策相结果 @224820 60F4 服务术岗 背d}a23565 管理位考惴工公司2、 分T
5C0D 系统對核流超力作压 程 数据预出人力 实施考核评价4、 估IT分公司IT1、分公司管 管理部门理部门确认考核分公结果，如有异议司IT考核反 进行反馈 ——考核结果公示 馈 考核总公司总公司信息结息技术术部对有异议分做出解释.
4、流程信息清单
名称 工具
分公司IT工作月报
二、版本发布管理流程
1、各部门权限情况
分公司管理部门 25182 625E 扞??24904 6148 慈37153 9121 鄡40278 9D56 鵖26606 67EE 柮K
进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈
总公司管理部门
提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训
分公司IT
配合进行发布实施；核实发布反馈
信息技术部
提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告
2、 流程图
3、 流程说明
工作内重要输 风险点工作说明重要输入时效性部门 流程容、流程 出 步骤．
、总公司管理部总公司管1
版本发布流程 理部门总公司信 门提交上线申请。 、信息技术部向2
J32410 息技术部7E9A 纚25351 6307
指;!30093 u
758D 疍分公司管 理部门发布上线计划
25713 6471 22225 摱56D1 G937684 9334
40809 9F69 G 齩 分公司 岗位 总公司 上线实施息技术部公分司理部门 总公司管理部门 提交上线计划3、总公司管理部门审核上线计划系统EOA4、总公司协调分 签报公司进行政策宣导及操作培训， 核实培训效果。、分公司根据总5公司管理部门要囑錴新版本客户端程序IT新版本前信后台、数 据库程序管 签报审、 1批结果公司主、2 页上线公 告分公司并、3 宣导工作 IT负FTP
上线结果FTP程序确认反馈并分
-----
求实施操作培训及政策宣导1、 分公司责分公司服务器程序的更新分公司管理2、 部 门负责测 试结果的验证与反馈总公司负责 3、总部服务器、数据库及总公司的更新，
析上线验证反馈信息
根据上
线计划时间
负 4、分公司IT责核实用户测试完成上线反馈并 通知将核实反馈信息转总公司信息技术 部总公司信 =31433
息技术部竉7AC9
20801
5141
总结上线工作，允积;30624
测试反馈 累上线问题和经77A0 瞠上线总结----
上线反馈 30178 验痢75E2
26159 662F 是
1、上线计划是否与开发版本存在冲突 2、上线前是否完成政策宣导与培训 3、上线 构是否得到确认，是否需要回滚版本 上线总结
4、 流程信息清单
版本提交清单上线计划 名称 工具
三、测试管理流程
1、各部门权限情况
分公司管理部门
进行用户测试；进行测试反馈
总公司管理部门
进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请
分公司IT
配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈
信息技术部
负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈
2、 流程图
3、 流程说明
q 34474
86AA 蚪
38215
9547 镇j33219 工作内容、流81C3 臃程步骤36875
900B 逋 风险点
时效重要输入
性 工作说明 重要输
出
部门
流程
测试1、 功能点 用例是否符新版合需求从开发室向测试
测试计总公司信本程2、 岗位提交测试申----
提交测试申请 息技术部 划序 请版本应用系
移交f?Qt,3统统维 清单 护流程测试计根据测试反根据测试计划进总公司信3 内部测试需求划 行内部测试 息技术部馈4、 系统流测试 类型程是否 用例
29285726562608DA4
IT 新版本程序 总公司信息技、1术部提交测试计划和新版本程序，由IT给分公司人员协助分公IT司测试人员安装测试程序、设置 测试人员权限32326
7E46
]35005 88BD 繆x*26521 6799 袽33750 83D6 枙
总公司信
息技术部分公司总公司管理部门 用户测试 分公司管理部门 根据需求类型 测试计划
测试 用例 新版本程 序 22056 5628 菖 嘨
总公司信息技2、术部提交测试计划、测试用例给总公司管理部门，由总公司管理部门协调分公 司进行用户测试分公司管理部3、门向总公司管理IT部门及分公司反馈测试结果，核实分公司IT反馈结果后向总公司信息技术部 反馈测试结果总公司信息技4、术部分析反馈结 果对测试结果进1、 测试反
馈测试、1
测试结果确认 总公司管
理部门 根据需求 类型 测试反馈 行确认，并根据项目需要编写测试验收报告 、提交上线申2请，进入上线流 程 确认结
果测试2、验收报
告上线、3申请 保持畅通 5、 用户测试是否通过 6、 测试结果是否满足项目要求 4、 流程信息清单932772
KW38046 949E 名称 钞酵o!37237 9175
耄8004
工具
版本提交清单
测试用例
测试验收报告
四、对外数据报送工作流程
1、总、分公司权限情况：
总公司：
对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发
分公司：
上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）
总公司信息技术部
根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；
分公司IT
根据各分公司安排从事数据对接工作
追踪工作进度
2、流程图
1）保监会数据上报流程
2）保监局稽核数据上报流程
32857 8059 聙5 ]23927 5D77 嵷27052 69AC 榬39832 9B98 鮘V
3、流程说明 流程
对外报送 工作内容、流程步骤 业务部门发起 报送 部门 总分公司/公司相关责任部门 时效性
-- 重要输入 稽核流程需要监管部门红头文件 工作说明 及时准确上报需求，并做好和外部监管部门沟通 重要
输出通过签报上报内部监管部门和信息技
流程 oD38577 96B1
隱F26968 6958
'
楘33303 8217
舗 总公司信息技术部、相关职能 部门 -- 业务/财务数据按监管部 信息技术部按要求提取数据，并说明数据内容和 风险点 术部上报数据文件、数据说明
风险门
信息技术部进行数据提取后提交业务部门 门要求进行准 及问题数据清
审核 审核通过后上 报数据 -- 备对报送数据关键指标和问题清单进行
审核 责任部门审核通过，通过系统对接或刻盘形式报 送 单问题修改意见和最终确认方以案、及数据接口文
件
总公司信
息技术部、相关职能部门、需求 发起部门
求送
4、流程信息清单—附件
