质量日报表(划勾版)

品质月度总结报告

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品质12月月度总结报告

第一局部：主要工作目标完成情况序号

本月的主要工作内容(前工序)供给商交货合格率管控(合格率99%)(前工序)供给商来料检验及时率管控(准时率98%)前工序异常措施跟踪率(跟踪率71%)最终检验合格率控制(99.87%)客户投诉批率管控(客户投诉批率3.13%)客户投诉回复率以及改善跟踪情况(回复率100%)前工序灯珠退货率(退货率0.13%)目标要求98%100%100%99%0.9%100%1%目标完成进度完成完成未完成完成未完

成完成完成1235678

第二局部：部门的工作概况

一、来料检验方面

12月份供给商合格率(99%)，主物料来料比拟稳定。来料检验根本稳定(具体统计数据见供给商交货合格率统计表)。

月份原物料在生产过程中反应的来料问题主要为支架毛刺过多，芯片来料不良以及静电袋破损等不良。

二、制程品质方面

⒈封装品质部IPQC抽检发现的严重异常问题点共 7份，工程回

复5份,2份待回复。其中主要原因为

：合金线存在滑球不良，焊球形状不良等等，焊线异常比拟多。

：入库材料真空漏气，支架烘烤氧化以及打靶图异常等等。

：2835灯珠电压测试异常，电压对应不上，电压参数漂移等

等。

1) ：FQC入库检验主要问题点为真空包装漏气异常，相对来说比拟稳定，后续需要对灯珠漏电流加强管控。品质月度总结报告

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：OQC出货检验正常，不过在出货标签控制以及出货参数控制方面需要加强，对异常出货情况需要有相关部门签字留档才可以放行出货。

三、客户投诉方面

1、8月份客户投诉案例总共5件，客户投诉假设有增多。其中4份为客户问题，分别表达在客户将不适合做灯带的3014做成灯带后出现死灯，客户外发贴片由于尾数管理不当导致不同BIN区材料混贴在一起出现色花，以及客户灯板的并联过多导致2835灯珠出现暗区不良。而客户投诉中我司问题那么是分光标准无法使用客户要求以

杭州万谷纺织研究所企业标准

Q/WG 1023-1999

工序中检验和试验程序

版本编号

Ver 1.00

1999－07－20发布 页次：1/7 1999－08－01实施

杭州万谷纺织研究所发布 杭州万谷纺织研究所企业标准

工序中检验和试验程序

Q/WG 1023－1999

前 言

本标准根据GB/T19001－1994（idt ISO9001:1994）质量体系――设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式中4.10要素和杭州万谷纺织研究所质量手册第十章编写。

本标准由杭州万谷纺织研究所金音起草；

本标准由杭州万谷纺织研究所品质部归口管理；

本标准由杭州万谷纺织研究所董事长阎寒批准。

董事长阎寒 1999-07-20批准 2001-01-22修订

制定部门：品质部 页次：2/7 版序：V1.00 杭州万谷纺织研究所企业标准

工序中检验和试验程序

Q/WG 1023－1999

1. 目的

对工序中的在制品进行检验和试验，保证未经检验的产品，不投入使用，

防止不合格品流入下一道工序。

2. 适用范围

2．1 适用于本公司范围内，从投入到产出前每一工序检验点的检验和试验。2．2 适用于生产过程中所有工序中的检验和试验的有关人员。

3. 职责

3．1 副总经理负责工序检验和试验的领导工作。

3．2 品质部负责工序中检验和试验的组织实施。

3．3设备部、技术部、生产部配合。

4．工序中检验和试验作业策划

4.1 品质部负责工序检验策划，制定检验标准工序检验和试验计划。

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服装厂质量验厂审核检查各部门现场的要求

一、面料仓库：

A:面料仓库一定要和辅料仓库分开，要有专人负责分管。场地要干净整洁，不可有杂物，不相关人员和私人物品不可进入现场，现场人员最好有身份识别标识。

B:要分区域，待检区，合格区，不合格区三大块。合格区要分A1,A2,A3…B1,B2,B3… C1,C2,C3…等等

所有区域都要有垫仓板，不能靠墙，离墙至少50CM,要有划线区分，每个区域要有安全通道。所有面料不能裸放，要有胶袋封套，所有面料剁上的面料要挂款号、成分、克重、日期、数量、客户等资料，一个颜色要放一个垫仓板，特别不能深色和浅色的放在一起,所有面辅料要做到先进先出。面料不可以竖放置。

C;要有防爆灯，光线要明亮。

D:要有安全门，门顶要装有效的安全灯。

E:墙上要挂贴平面图，要标示逃生方向和灭火器位置及所在位置。

F:地上要划分安全通道，并要有离最近的安全门的逃身指示标记。

G:要有足够数量的灭火器，灭火器要离地一米高，要有当地消防所颁发的合格证和工厂定期专人的监察记录。

H：要有仓库入仓单和出仓记录、面料检验标准、面料检验记录、面料瑕疵表、先进先出措施、

I、设置客供材料放置区（面料、辅料等），以及客供余料/二等品（次品）放置区（成品、面料、余料等）。

二.辅料仓库：

A:辅料仓库一定要和面料仓库分开，要有专人分管。场地要干净整洁，不可有杂物，不相关人员和私人物品不可进入现场，现场人员最好有身份识别标识。 2 / 7

B:辅料仓库分区域，待检区，不合格区，合格区。线筒内要有线色号。

C:所有辅料都要用货架堆放，每个品种要标明款号、客户、数量、日期、名称等资料。货架不能靠墙，至少离墙50CM。

D:要有安全门，门顶要装有效的安全灯。

E:墙上要挂贴平面图，要标示逃生方向和灭火器位置及所在位置。

F:地上要划分安全通道，并要有离最近的安全门的逃身指示标记。

文件编号： SP-09

版 本 页 数 日 期 部 门

001 5 2020.02.11 品质部

持续改进管制程序

批 准 审 核 编 制

文件修订记录表

版本 变更内容 页数 变更日期 编制 审核 批准 发行编号

001 新版发行 5

文件名称：持续改进管理程序 文件编号：

SP-09

1、目的:

通过改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望，纠正或减少不利影响；改进品质管理体系的绩效和有效性。

2、适用范围:

适用于公司内进料检验、过程检验、成品检验、顾客投诉、内外部品质审核、管理审查等不符合事项的纠正措施，达成持续改善产品品质及品质管理体系。

3、定义:

3.1 纠正措施：为消除不符合的原因并预防再次发生所采取的措施。

3.2 持续改进：不断提升绩效的活动。

4、权责:

4.1 纠正措施报告的提出：所有发现异常的部门或项目负责人及负责各区域的品质人员。

4.2原因分析、提出对策及对策实施：由责任部门负责。对策实施效果及验证，由报告提出部门的人员负责并最终呈送总经理核准结案。

4.3 纠正措施报告结案后由品质部负责汇总及存档

5、作业程序:

5.1资料收集

A.采购单位根据供应商考核绩效状况分析交期、品质、服务、重大异常情形。

B.业务对《客户满意度统计表》建议和要求事项作详细分析，并填写分析结论于《纠正措施报告》通知责任单位处理。

C.生产计划对《生产日报表》作详细分析，了解工厂产量，进度状况，对生产中异常状况协调处理。

D.管理代表每年需对内部品质绩效之结果分析评价。

5.2各阶层之年度绩效改善计划及统计：

A.每年年底(可利用每年的管理审查会议)管理代表收集各项层级资料及发展之趋势，订定新的年度过程绩效目标，以作为本公司检讨、决策及长期规划之用，过程绩效目标结果汇总于《过程绩效目标计划与统计表》（附件一）