输出：
优秀的供应商表现
上升趋势的生产效率
100%的合格产品交付
顾客满意的服务
改进活动的输入 职责、接口及相互关系：
1. 质管处：归口管理及统计分析
2. 检验部门：判定、标识、处置决定，
对返工品重检，记录及保存；
3. 采购部门和生产车间：隔离，按处置
决定处理并落实纠正和预防措施；
4. 技术中心：提供技术支持；
5. 销售公司：外部信息传递和跟进。
相关文件和记录：
a) 《批次管理及产品标识办法》；
b) 《退货产品处理办法》；
c) 《售后服务管理办法》；
d) 《不合格品控制程序》
e) 与返工有关的《作业指导书》；
f) 《不合格品通知/处置单》；
g) 《采购质量协议》；
h) 《PPAP/设计变更/过程变更/让步放行 批准生效记录》；
i) 《检验报表》。
j) 《纠正预防措施要求表》 2，3，5 标识
隔离
评审 处置 落实
措施
跟踪
效果 1、2，5 g、b、c、d、f、i… d、e、f、h、j…
1、2，
______________________________________________________________________________________________________________
精品资料 1. 文件控制:
抽查受控有效率100%；
受控投诉为0。 文件管理员
各部门负责人、工程师 管理者代表
文件控制过程 所有应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表 过程输出是什么？
受控的文件
受控文件清单
相关的过程
记录控制程序 文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章
文件控制程序 WHO
谁主导？谁配合？
OUTPUT
输出
MEASUREMENT
考核指标 HOW
如何做？ INPUT
输入 WHAT
资源 文件管理员：了解文件的受控条件、方式；
各部门负责人、工程师：受控文件的编写，熟悉受控文件的编写要求及方法；
管代：受控文件的审批。 ______________________________________________________________________________________________________________
精品资料
2.不合格品控制:
质检员、QA
技术部负责人
生产部负责人 标签、
隔离区、
返工材料 WHO
谁主导？谁配合？ WHAT
资源 ______________________________________________________________________________________________________________
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
过程分析图乌龟图
0 / 23 过 程 清 单 过程分析图乌龟图
1 / 23
顾客导向过程（COP） 所涉及文件 支持过程（SOP） 涉及文件
C1 订单/合约评审过程 及顾客有关要求管理程序 S1 文件管理 文件控制程序
C2 产品设计开发过程 设计开发管理程序 S2 记录管理 记录控制程序
C3 生产控制过程 生产过程管理程序 S3 人力资源管理 人力资源管理程序
C4 产品交付过程 及顾客有关要求管理程序 S4 生产设备管理 基础设施管理程序
C5 顾客服务过程 顾客满意度管理程序 S5 采购管理 采购管理程序
供应商管理程序
S6 产品标识及可追溯性 标识和追溯性控制程序
管理过程（MOP） S7 产品防护管理 产品防护管理程序
M1 业务计划过程 质量目标 S8 计量设备管理 计量器具管理程序
企业战略和经营计划 S9 产品监视和测量 产品检验和试验管理程序
M2 管理评审过程 管理评审程序 S10 不合格品控制 不合格品管理程序
M3 质量成本过程 质量成本管理办法 过程编号：C1 订单/合约评审过程 过程负责人：事业部及商务部 互联网、电话、手机、传真机、办公用品等
业务主管部门、生产部门主管、质量部门主管、技术部门 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 过程分析图乌龟图
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过程编号：C2 设计开发过程 过程负责人：技术部主管
设计和开发过程 互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等
业务员、营销部门主管、技术部门成员
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 过程分析图乌龟图
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过程编号： 生产控制过程 过程负责人：生产部门主管
生产控制过程
生产计划；
物料采购；
来料检验; 原材料、客供件
生产设备
工装模具
检验器材
包装标识
生产部门主管、
质量部门主管、
批 准 审 核 XXX 编 制 XXX
××××××有限公司 质量体系过程确认 版本：A/0 生效日期：2019-01-10
COP01市场营销 过程负责人 业务部主管
用什么资源（ 、材料等）？ 谁来做？
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
COP01市场营销 顾客新产品信息；经营计划/营销战略；
产品新市场信息；相关法规、标准；
竞争对手数据； 以往的数据资料；
产品适用法律法规；公司标准及要求； 传真；电脑；电话、电子邮件
会议、文件 业务部
业务员、各相关部门
新产品、新市场信息分析报告；
顾客要求；
产品信息；
客户相关过程管制程序
经营计划管制程序 制定经营计划满足相关要求
经营计划检讨率=100%
设施、设备、环境 知识、能力、意识
准侧、方法、测量 检验、监视、确认 输入 输出 批 准 审 核 XXX 编 制 XXX
××××××有限公司 质量体系过程确认 版本：A/0 生效日期：2019-01-10
COP02报价/项目确定 过程负责人 业务部主管
用什么资源（ 、材料等）？ 谁来做？
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
COP02报价/项目确定 初始材料清单；
新设备/新检测设备/新工装信息；
适用的共用工装信息；
制造/管制/物料成本信息；
以往报价/投标信息；
顾客书面/口头的要求；
产品适用法律法规；公司标准及要求； 传真；电脑；电话、电子邮件
会议、文件 业务部
业务员、各相关部门
投标文件/报价单；
顾客信息反馈；
产品质量先期策划（APQP）管制程序
客户相关过程管制程序 及时报价满足客户要求
客户报价及时率=100% 设施、设备、环境 知识、能力、意识
准侧、方法、测量 检验、监视、确认 输入 输出 批 准 审 核 XXX 编 制 XXX
过程名称①
顾客要求，投标信息，变更信息，产品
库存，顾客反馈信息，物料库存，生产
能力，技术能力，应收账款订单评审结果，技术要求，顾客要求评
审单，订货联系单，回款率，成本及销
售价格营销过程过程编号COP1版本号A
过程类型顾客相关过程/必须评估/强制/KO过程
营销过程控制程序使用的资源 ⑤
(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧过程执行者⑥
(参与过程的人力资源)
输 入 ②
(实际输入，可能是文件、资料、材料
、计划和其他信息等？) 输 出 ③
(可能是产品、材料、文件、记录、图
纸或其他信息等）
如何做？ ④
（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨过程管理目标 ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
输入源输出接收方机车
车辆配件有限公司过程乌龟图
1、电话；2、传真；3、计算机/
网络；4、办公设备；5、会议室
。顾客要求未识别评审；
未满足顾客要求。营销部、技术开发部、生产部、物流部
、质量管理部、财务部
营业额：6000万
顾客订单评审率85%顾客生产部、技术部IRISISO22163-2017铁路质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图过程编号MP10版本号A
使用的资源 ⑤
(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧过程执行者⑥
(参与过程的人力资源)
输 入 ②
(实际输入，可能是文件、资料、材料
、计划和其他信息等？) 输 出 ③
(可能是产品、材料、文件、记录、图
纸或其他信息等）
过程名称①
如何做？ ④
（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨过程管理目标 ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
输入源输出接收方顾客要求和期望，
法律法规要求，
内部产品质量信息项目管理计划，项目实施监控记录，顾
客要求的资料，项目管理相关输出文件项目管理过程
项目管理控制程序机车
车辆配件有限公司过程乌龟图
1、电话；2、传真；3、计算机/网络；
4、办公设备；5、会议室。开发周期长；成功率低；开发成本高；
人员资质不满足要求项目经理、项目成员过程类型管理过程/必须评估/强制/KO过程
