文件资料控制过程乌龟图

文件名称 图纸技术资料管制程序文件编号：DXC - 06 版本:A 编制部门技术部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的为使本公司在接收到客户的工程图样和技术文件后能及时正确的评审、发放和实施，并保证公司内所有图纸技术资料能得到正确有效的管制。

2.适用范围适用于客户提供的图纸技术资料及本公司编制的图纸/技术文件的管制。

3.定义无。

4.图纸技术资料管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 图纸技术资料管制过程 2. 变更管制程序过程管理目标：图纸技术资料发行错误0次过程责任者： 技术主管，其资格见《岗位职务说明书》。

使用资源：1.计算机、内部网络2.复印机、打印机3.资料柜4.相应文具过程风险控制：图纸制作错误、未按时出图、不按时发放。

过程输入： 1.客户图纸 2.客户电子文档 3.工艺设计输出文件 4.变更资料过程输出： 1.图纸 2.工艺文件3.工序加工检验指导书4.图纸技术资料管制的相关记录过程顾客：生产部、资材部 输入部门：顾客、技术部 支持部门：生产部、品管部SP 图纸技术资料管制过程制控险风门部口接文件名称 图纸技术资料管制程序文件编号：DXC - 06 版本:A 编制部门 技术部编制日期：2020.07.08页码：2/4 序号图纸技术资料管制流程 责任部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1.1业务部收到客户的图纸技术资料时应审查图纸资料是否完整和清晰。

5.1.2业务部应整理好客户图纸技术资料 和相应的《订单评审表》及时交给技术部。

5.1.3若业务部需保留图纸时,应按客户类别建立目录和排序,以便于取用和查询。

《订单评审表》5.2技术部 业务部5.2 技术部对客户提供的图纸技术资料进行详细的审查,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调直至达成一致的意见。

5.3技术部5.3当审查图纸无误后,技术部将其转换成公司格式的图纸,签名确认,并将其登入到《文件接收登记表》。

C1合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。

归口部门：供销部C2APQP 过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。

归口部门：技术质检部C3归口部门:生产部C4,归口部门:技术质检部C5,归口部门:供销部C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。

资源配置:1. 计算机(E-mail)S1,归口部门：供销部S2归口部门：供销部S3归口部门：技术质检部S4不合格品。

归口部门：技术质检部S5归口部门：技术质检部S6目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。

归口部门：技术质检部S7目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。

归口部门：技术质检部S8目的：保证入库产品的质量。

归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部,归口部门:技术质检部归口部门:技术质检部目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。

归口部门:技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：生产部目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。

归口部门：生产部归口部门：技术质检部S20产品审核管理过程乌龟图目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。

M1,归口部门：综合部M2,M3等互利的基础上建立良好的关系。

归口部门:综合部M4目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。

归口部门：综合部M5目的：为了解员工对企业的期望值,掌握员工对企业的满意程度,增强公司凝聚力,从而提高公司竞争力。

过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。

责任部门各部门部门主管行政部各部门行政部各部门行政部行政部各部门各部门行政部各部门行政部各部门各部门行政部行政部各部门派专人对使用的记录情况进行抽查评审，识别和处置记录控制中存在的问题。

相关部门工作所需自行设计表单格式表单经部门主管审批后报行政部统一编号后使用，表单应项目齐全，内容清楚，符合规范。

对于不适用的表单提出修订申请，及时的优化改进。

依记录保存年限保存或统一销毁。

记录表格必须如实、清楚、准确完整填写。

1、原始记录发生笔录错误需修改时只能用划改方式进行修改，并注明修改人和日期。

2、所有记录的记录人必须签名并对记录负责。

3、需要复制、分发的其他记录，要保留底稿。

品质记录管理办法品质记录管理办法品质记录管理办法记录汇总表文件、记录管理乌龟图相关部门根据需要编写相关文件，编写完成后将文件及相关附件和表单一起送呈主管审批。

部门主管对编写文件、附件及表单进行审批，审批完成送至行政部统一编号。

行政部对文件依编号规则进行编号并复印后发放使用且将原稿存档。

各部门对在用文件进行抽查评审，如有文件适用但无编号存档则报至行政部重新编号发放使用。

品质记录管理办法S1：文件、记录管理——记录管理品质记录管理办法品质记录管理办法文件管理办法文件清单针对在用文件或发放的新文件有不适用的地方，各部门可申请修订，对其进行优化，修订审批后报行政部归档再发放使用文件依保存年限进行保存或统一销毁。

文件管理办法文件管理办法文件管理办法文件管理办法文件管理办法S1：文件、记录管理——文件管理过程拥有者：行政部流程图过程说明相关文件/表单S1文件、记录管理计算机 办公设备 资料柜文件夹 扫描仪 复印机统计方法 文件受控章 体系文件/记录 技术文件/记录 质量文件/记录 作业文件/记录 更改文件/记录 外来文件/记录 各种记录表单行政部 文件管理员文件/记录使用部门文件有效率顾客工程规范评审及时率 记录填写符合率文件管理办法 品质记录管理办法 记录汇总表文件记录清单经审批且受控的文件 文件发放/回收记录表 有效期内保存的记录 文件/记录销毁记录审批 文件发放及使用文件更改及优化 在用文件的评审文件保存与销毁审批记录的使用记录形式优化记录抽查 记录保存与销毁记录表的建立文件的编写。

附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程版本/修改 A/0传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件顾客需求； 产品资料及相关信息； 生产 能力、生产现状、库存评审时间满足顾客要求(未按顾客要求及时进行评审的次数) 与顾客有关要求控制程序经与顾客确认的顾客要求清 单、评审结果；合同评审表； 评审后的合同；创造可行性； 风险评估营业部生产部、各相关部门质量手册1C2、产品质量先期策划过程质量手册2版本/修改 A/0统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程顾客技术要求、 顾客图纸、 项目计划、 标杆技术指标、类似设计经验进度遵守率图、 PFEMA 、过程特殊特性、 控制计划、作业指导书、工艺 平面布置图等工艺文件产品质量先期策划控制程序 文件控制程序开辟部、各相关部门C3、生产计划管理过程版本/修改 A/0计算机、文件进度排产表、月度生产情况统 计表、 计划调整通知、 备料单、 交货单生产计划完成率产品实现过程控制程序顾客/备件定单、库存情况 设备状况、材料到货情况 生产计划和进度排、满足用户需求的生产计划生产部质量手册3C4、产品生产过程版本/修改 A/0生产设备、交付设备与设施、场地、 工位器具、材料等满足定单要求的合格产品。

1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全 库存要求、 过程能力 PpK 大于 1.33 成品合格率 故障成本生产部、品质部质量手册4C5、交付过程质量手册5版本/修改 A/0交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部准时交付的合格产品。

收发清单过程控制程序准时交付率控制计划 作业指导书顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安 全库存要求、C6、顾客信息反馈处理过程版本/修改 A/0统计表顾客需求、顾客抱怨8D 报告、 消除顾客的抱怨， 使 用户满意营业部、品质部24 小时内答复处理 顾客投诉次数不合格品控制程序、 服务和顾客沟通控制程序质量手册6C7、顾客满意度评价过程版本/修改 A/0调查表、来自顾客的关于交付产品质 量方面数据、业务损失分析、顾客赞 扬客户关注的产品、 交付、 服务、 成本、 技术开辟信息、 PPM 、市场失效、对 顾客生产的中断、顾客质量通知、质 量成本、新产品数量、市场份额、产 品/过程/体系审核结果顾客满意度≥90%1、服务和顾客沟通控制程序2、纠正措施控制程序3、预防措施控制程序改进措施 客户满意度提升营业部、品质部质量手册7S1、设备管理过程质量手册8版本/修改 A/0资金、备件、设备生产部PFMEA 、控制计划、设备说明书、产 品开辟计划、经验、现场使用信息故障停机率关键过程设备能力指数大于 1.33设施和工作环境控制程序对设备进行适当维护；提供为 达到产品符合要求的设备保障S2、模具和工装管理过程版本/修改 A/0模具和工装维修计划、模具和工装预 防性维护计划模具和工装台帐、模具和工装验收入 库规定、产品技术资料、模具和工装 创造计划、经验、现场使用信息库存模具和工装完好率 100%设施和工作环境控制程序模具和工装创造跟踪表 模具和工装入库检查表 模具和工装寿命详细记录卡 易损件清单模具和工装报废申请单模具和工装鉴定书、模具和工 装维修记录表开辟部、模具和工装使用部门 资金、易损件、维修设备质量手册9S3、产品防护过程版本/修改 A/0搬运工具、容器、库房库存台帐、出入库流水帐、收 发存汇总表、库存物料点检表、 入库单、出库单库存记录的准确率(记录准确的项数 /盘查的总项数)× 100％产品标识要求、叉车安全操作规程、 包装方案、仓库物料保管指导书资材部过程控制程序质量手册10S4、标识和可追溯性过程版本/修改 A/0标签、标牌、容器、区域资材部、品质部、生产部待检产品标牌、首件标识、末件标识合格品标牌、不合格品标牌 废品箱、交货单、产品标识卡1、不合格品的控制程序2、产品和过程的监视与测量控 制程序3、产品实现过程控制程序产品状态标识正确率检验、质量跟踪质量手册11S5、监视和测量设备控制过程版本/修改 A/0检验、试验和测量设备测量设备采购计划、测量设备台帐、 测量设备周检计划、控制计划、过程 控制测量设备台帐、 MSA 计划(年、 月)、国家有关检定校准规程 \专用量 具校准作业指导书定期校准计划的完成率为 100% MSA 计划执行率≥96%检定、校准规程合格的检验、测量和试验设备 验收记录 、 校准记录 、零件 检测结果评审表 、MSA 结果监视和测量设备控制程序 MSA 作业指导书检定规程、校准规范品质部质量手册12S6、测量、检验和试验过程版本/修改 A/0合格的产品生产计划、检验指导书、控制计划、顾 客特殊特性要求、 之前生产的实物质量 信息工序合格率 错漏检率不合格品控制程序产品监视和测量控制程序 检验指导书首件记录、巡检记录 交货产品检验报告 全尺寸检验记录检验用的量具与检具、场地品质部 生产部质量手册13S7、不合格品控制过程版本/修改 A/0不合格品处理单 返工通知单返工产品一次交检合格率≥99%不合格品控制程序纠正措施控制程序生产的不合格品过期库存品、可疑产品 标签，隔离区，有标识的料箱废品通知单 质量通知单品质部 生产部质量手册14S8、顾客财产管理过程版本/修改 A/0内部网络、计算机、复印机、资料柜、 维修设备顾客财产清单 顾客财产使用记录 顾客财产异常报告顾客产品标识正确率(准确标识的顾客产品数 /顾客产品的 总数)× 100％开辟部文件控制程序 过程控制程序顾客产品、顾客资料质量手册15S9、人力资源过程质量手册16版本/修改 A/0电话、传真、办公场所/用品、电脑、 招聘广告、培训场地、培训教材人员需求、 具有资格的工人、 技术员和 干部岗位的需求、岗位说明 员工公告栏内部顾客满意度调查培训计划完成率人力资源控制程序满足需求的、适宜的被激励的 人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案员工奖励明细表 员工满意度汇总表管理部 相关部门S10、采购过程1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4、检验和实验设备；5、库房；6、运输工具。

IATF 16949 所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
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过程分析工作表（乌龟图）品质部
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过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
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过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
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过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
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过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门。

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
XXX船艇有限公司
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。