S8-供应商管理过程检查表

供方管理过程受审部门负责人确认审核员

文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合1.供应商分类/√采购部√

2.供应商开发/√采购部√

3.1供应商初步调查√采购部√

3.2供应商初步评定√采购部品管部√

4.产品报价4.1询、比、议价√采购部√

5.实地考评5.1供应商初步实地考评√采购部√

6.样品的确认/√采购部√7.1合格供应商的基本条件√采购部√

7.2法律法规要求√采购部√7.3代理商资格√采购部√7.4合格供应商评鉴√采购部√7.5供应商协议√采购部√8.备选供应商/√采购部√查代理商资格证书查2019年《合格供应商名册》查供应商品质协议、环保协议、采购协议查2019年《合格供应商名册》关键物料均有两家以上供应商提供（或代理）胶料类、线材类、铜材类、五金端子类的供应商为A类供应商，提供辅料为B类供应商访问国际互联网,通过同行或供应商介绍,公开征询、或招标采购查2019年《供应商基本资料表》及《供应商稽核表》

由品管SQE进行初步评定

查2019.5采购《询价单》

查2019.6《供应商稽核表》

有向供应商索取样品和技术资料

查供应商资格证书

查供应商资格证书供应商向公司提供的所有产品或材料是否满足法律法规？国内外代理商是否提供代理资格证书？《合格供应商名册》是否经过对样板/试产确认、实地评鉴或其它方式评鉴？是否与合格供应商签订相关品质协议、环保协议、采购协议、环境协议等？对于关键物料是否有至少两家以上合格供应商备选，以分散采购风险，避免出现采购危机时影响生产？供应商分类标准是什么？是否在ERP系统中标注？

开发供应商的途径有哪些？如何获得全面的供应商资讯？是否对符合我司条件的供应商发出《供应商基本资料表》及《供应商稽核表》进行初步调查？供应商回传之自评表是否交给品管部进行初步评定？

采购是否填写《询价单》进行询、比、议价？采购部是否根据供应商基本情况调查资料，组织相关部门人员对A、B类的供应商进行实地考评？管理体系检查项目审核日期： 管理体系内审检查表受审过程检查方法结果判定CZXZCXZXC

提问VXCVXVCXVCX

检查结果记录

3.供应商基本情况调查

7.合格供应商资格评鉴采购是否对合格A、B类供应商索取样品和技术资料以及环保资料？若供应商无法提交样品，采购部是否进行小批量试采购？A类供应商是否通过ISO9001、ISO14001、QC08000或IATF16949等第三方认证审核？B、C类供应商是否通过我司评估调查和审核符合质量、环境、有害物质管理体系要求？文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合管理体系检查项目检查方法结果判定提问检查结果记录

9.1执行考核√采购部品管部√9.2考核结果的信息反馈及处理√采购部品管部√9.3不符合供应商资格取消√采购部√

9.4未达目标整改√采购部√10.1年度稽核计划√品管部√10.2稽核问题整改√品管部√10.3效果确认√品管部√11.1定期修订合格供应商名册√采购部√11.2修订后批准√采购部√12.1检测供应商选定√品管部√12.2货运商选定√管理部√13.1采购成本下降计划达成率√采购部√13.2供应商年度稽核计划达成率√品管部√13.3供应商交货准时率√采购部√13.4应付帐款周转天数√采购部√13.5材料成本率≤√采购部√查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查2019年《供应商稽核缺失改善报告》查2019年《供应商稽核缺失改善报告》查更新《合格供应商名册》查《合格供应商名册》经总经理批准查提供仪校或检测服务之供应商资质文件查《货物运输合同》按供应商管理程序执行

查2019年供应商整改报告查2019年《供应商年度稽核计划表》《供应商稽核表》

查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查2019年《供应商定期评鉴表》

查2019年《供应商定期评鉴表》

是否对提供仪校或检测服务之供应商进行评价、选择？是否通过ISO/IEC17025或等同的国家标准的认可？是否编制《供应商年度稽核计划表》,对A类供应商进行年度实地、过程、产品稽核？是否按《供应商稽核表》对供应商实地稽核评价？

采购成本下降计划达成率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？供应商年度稽核计划达成率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？供应商交货准时率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？应付帐款周转天数是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？13.过程指标实现情况对稽核发现的问题点是否制成《供应商稽核缺失改善报告》发给供应商整改？是否确认供应商回复改善效果？《合格供应商名册》是否每六个月修订一次，并交DCC受控发行？修订后的《合格供应商名册》是否经批准交文控发行？

行政部是否对货运商进行评价、选择？货运商是否提供资质证明？是否签订《货物运输合同》？每月采购部是否组织相关部门对A、B类合格供应商供货的质量/HSF、交期、服务、成本进行定期评定考核？是否填写《供应商定期评鉴表》？是否按照考核结果进行信息反馈及做相应处理？若供应商在实际供货过程中多次出现品质问题，且要求整改无明显效果，或多次延误交期影响本公司生产进度是否取消其供货资格？若供应商供货质量/HSF、交期、成本未达我司目标时，是否发出整改报告，限期要求供应商改善？

材料成本率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》11.取消合格供应商资格

12.服务供应商的评价和选择9.合格供应商的定期评定考核

10.供应商年度稽核