10部门审核(设备部)

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内审检查表
受审部门:设备部 审核日期:2015.2.11 内审员: 张进、丁晓春
审核记录 判断

1、本部门的环境因素/危险源有哪些?是否充分,重要环境因素/重大危险源有哪些?评价是否合理?是否有遗漏?(4.3.1) 2、与本部门相关的法律法规和其它要求包括哪些?体系运行期间,是否有增减?(4.3.2) 3、部门的重要环境因素/重要危险源如何进行控制  是否有分解的目标指标方案,查实施进度、实施效果、完成情况及相关记录(4.3.3)(4.3.4)  对要运行控制的重要环境因素/重要危险源,是否制定相应作业指导书,日常如何控制管理的(4.4.6) 查有否文件发放记录,日常管理记录 4、该部门的紧急情况包括哪些?如何进行控制?(4.4.7) 5、请问公司的基础设施情况如何? 主要过程设备有哪些?检查有关生产设备台帐。 请问对过程设备进行同期性地维护保养吗 ? 设备的完好性进行过鉴定或认可吗?特种设备是如何控制的? 检查其鉴定的合理性和充分性。 1、提供有该部门的《环境因素登录表》、《环境因素评价表》、《危险源识别评价清单》,识别充分,提供有《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》,识别充分,评价合理,无遗漏。 2、与该部门相关的法律法规和其他要求包括:《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《道路交通安全法》等。体系运行以来,无增减。 3、公司针对各环境信息、职业健康安全信息通过记录的传阅等进行沟通交流。 ◆ 该部门执行公司制订的目标指标方案,经检查,依计划实施。 ◆ 该部门有《环境因素及危险源识别、评价和控制程序》、分别规定了废弃物、消防、食物中毒、意外伤害等的控制要求,日常按文件要求管控。提供有以上文件的发放记录。 4、该部门的紧急情况包括:火灾、触电、食物中毒、交通意外等。制定有相应的应急措施,并通过培训、演练确保该部门紧急情况受控。 5、司的基础设施主要包括:场地、设备、通讯、供电供水系统等 有生产设备台帐 查有生产设备维护保养记录。 过程设备进行了完好鉴定,鉴定具备合理性和充分性,设备有完好标识。 特种设备定期由地方安监局进行检定。查看有检定证书,均在有效期内。 √ √