技术业务部文件目录
序号 文件编号 文件名称 执行部门 管理部门 对应标准
1 SW-GW-SB-01 技术业务部岗位职责 技术业务部 技术业务部
2 SW-GW-SB-02 技术业务部经理岗位职责 技术业务部 技术业务部
3 SW-GW-SB-03 技术业务部经理助理岗位职责 技术业务部 技术业务部
4 SW-GW-SB-04 暖通给排水工程师岗位职责 技术业务部 技术业务部
5 SW-GW-SB-05 土建专业工程师岗位职责 技术业务部 技术业务部
6 SW-GW-SB-06 环卫工程师岗位职责 技术业务部 技术业务部
7 SW-GW-SB-07 智能化系统管理员及档案员岗位职责 技术业务部 技术业务部
8 SW-GW-SB-08 智能化专业工程师岗位职责 技术业务部 技术业务部
9 SW-GW-SB-09 绿化工程师岗位职责 技术业务部 技术业务部
10 SW-GW-SB-10 电梯工程师岗位职责 技术业务部 技术业务部
11 SW-ZY-SB-01 电梯设备设施验收接管标准作业规程 项目 技术业务部
12 SW-ZY-SB-02 电梯设备设施维修保养标准作业规程 项目 技术业务部
13 SW-ZY-SB-03 被困于电梯内乘客紧急救助标准作业规程 项目 技术业务部
14 SW-ZY-SB-04 电梯设备设施运行管理标准作业规程 项目 技术业务部
15 SW-ZY-SB-05 电梯运行功能操作与故障分析标准作业规程 项目 技术业务部
16 SW-ZY-SB-06 电梯故障维修标准作业规程 项目 技术业务部
17 SW-ZY-SB-07 电梯使用管理标准作业规程 项目 技术业务部
18 SW-ZY-SB-08 电梯设备设施综合管理标准作业规程 项目 技术业务部
19 SW-ZY-SB-09 给排水设备设施验收接管标准作业规程 项目 技术业务部
iso9000的基本文件框架
ISO9000的基本文件框架
ISO9000是国际标准化组织（ISO）制定的一系列质量管理标准，旨在帮助组织建立和实施有效的质量管理体系。ISO9000标准包括一系列文件，这些文件构成了质量管理体系的基本文件框架。下面将介绍ISO9000的基本文件框架。
一、质量管理体系文件
质量管理体系文件是构建和运行质量管理体系的基础。它包括以下文件：
1. 质量手册：质量手册是质量管理体系的核心文件，指导组织实施和维护质量管理体系。它包括质量方针、组织结构、职责和权限、过程和程序、资源管理等内容。
2. 程序文件：程序文件是规定实施质量管理体系中各项活动的文件。它包括过程流程图、工作指导书、操作规程等，用于指导员工进行工作。
3. 文件控制文件：文件控制文件规定了文件的创建、修改、批准、发布、存档和销毁等控制要求，确保质量管理体系文件的有效性和可追溯性。
二、质量管理体系记录
质量管理体系记录是记录质量管理体系实施的活动和结果的文件。它包括以下记录：
1. 检查记录：检查记录是记录质量管理体系中各项活动执行情况的文件，如检验记录、测试报告、验证记录等。
2. 审核记录：审核记录是记录质量管理体系审核活动的文件，包括内部审核、外部审核及管理评审等的记录。
3. 不符合记录：不符合记录是记录质量管理体系中发现的不符合项及其处理情况的文件，用于跟踪和改进。
三、质量管理体系程序
质量管理体系程序是规定质量管理体系各项活动的程序文件。它包括以下程序：
1. 管理评审程序：管理评审程序规定了组织进行管理评审的要求和流程，确保质量管理体系的持续改进。
2. 内部审核程序：内部审核程序规定了组织进行内部审核的要求和流程，用于检查质量管理体系的有效性和符合性。
3. 控制文件程序：控制文件程序规定了组织对质量管理体系文件进行控制的要求和流程，确保文件的有效性和可靠性。
四、质量管理体系指南和手册
内审检查表
管理层
序号 审核内容及方法 记录
1． 概况
（综合要求） 询问总经理企业概况（公司历史、规模、产品、部门、员工数量和素质、贯标过程、体系文件的建立及其运行状况、外包过程的识别）
2．管理承诺（5.1） 与管理层座谈并随查有关证据,了解对建立/实施和改进QMS的承诺,以确认：
A：对满足顾客要求（体现在哪里）和法律法规要求（有哪些）重要性的认识并通过“与产品有关的要求的确定”“顾客沟通”“设计和开发的输入”“顾客满意”等条款予以具体落实
B：如何将这些要求的重要性传达给全体成员，是否有有关会议或报告的记录，文件的批示
C：公司内是否将质量方针和目标作为关注的焦点，是否能提供方针评审和目标策划及落实的证据
D：如何为QMS的有效运行提供充足的资源
E：是否主持了管理评审，效果如何，评审记录在检查5.6时进一步检查
★提示：质量方针和目标的制定情况在文审中已了解到
3.以顾客关注为焦点（5.2） ● 与管理层座谈并随查有关证据，了解是如何确定和满足顾客要求的：
▲ 对“以顾客关注为焦点”的理解，及这种经营理念是否在组织中得到树立
▲ 顾客要求是在哪些活动中确定的，如通过“与产品有关要求的评审”“设计和开发输入”、“设计和开发输出”、等条款转化为产品、过程的特性和范围
▲ 是否在这些过程中做到了“以顾客为关注焦点”，确保顾客要求（产品特性、特别是产品的关键特性）得到确定、转化为相关工作要求并使顾客满意
★在对与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、数据分析、持续改进等过程的审核中，进一步寻找“以 顾客为关注焦点”的客观证据
4.质量方针（5.3） ● 与管理层座谈，了解其是如何认识质量方针的重要性的，并请说明质量方针的内涵
● 检查或询问质量方针是否符合标准的要求
▲ 是否与组织的宗旨相一致；是否体现了组织的目标、特点和两个承诺
▲ 是否为制定和评审质量目标提供了框架
▲ 询问是否对质量方针在持续适宜性方面进行评审
XxxxXXX有限公司 质量管理体系内审检查表
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员:
ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查
结果记录 提问 文件查阅 现场检查
4.2。1
总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效? √
√
√
√
◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？
◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ √
√
◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅？ √
√
4。2.2
质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆质量手册是否包括管理体系的范围
◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？
◆质量手册是否引用或包括程序文件？
◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述
◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性 √
√
√
√
√
◆质量手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求 √
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期:
审核准则:ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：
ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查
