质量体系全套表格表单ISO9000

质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码38—1 管理评审计划评审时间评审报告编号评审目的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—2 管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人质量管理记景表格文件名ZLAL013 页码38—3 电子文件编码合同评审记录合同(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—4 文件发改登记表部门：修改状态总分文件文件版页接收收丈收文回收页修改发敷部门签名日期签名码编号号名称编号本质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—5 外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—6 文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录：审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—7 文件借阅登记表文归借阅件所在单位办公室主领用人还编文件名称领导签批备注序号日期任签批签字时号间质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码 38—8 质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码ALZL023 页码38—9 新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—10 现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—11 物品购置申请单计划单价交货批准单价规格备注序号品名数量 (元) 期数量(元) 1 2345 6789合计领部导门批意示见质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—12 供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话／传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—13 合格供应商名录评审结果供应商供应商所供负责人编号名称物品备注签名优秀良好合格审批人：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—14 供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期质量管理记晕表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—15 物品存检查表库物品名称：序号日期入库出库结存备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—16 周工作计划表部门(科／室) 编排日期：日期工作内容工作要求参加人员工作结果备注星期一月日星期二月日星期三月日星期四星期五月日星期六月日星期日月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—17 设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—18 设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—19 设备仪器台账设备设备进货厂家联系联系联系人编号名称日期名称电话地址质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—20 固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理原因财务部门意见单位领导意见质量管理记录表格文件名电子文件编码 ALZL023 页码 38—21 物晶验证单部验证项目拘不合门品物采验验验格品验主总汪序品购规证供证 (墙证管外性规其号名日格数数工应日号) 人意观能格他称期量具商期见质量管理记录表格文件名电子文件编码 ALZL023 页码 38—22 周检表部门：检查结果备检查项目纠正措施处理结果计划完成情况质量情况注检查人签名：审核人签名：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—23 物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—24 盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核制表实物负责人质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—25 质量记录表格清单对应文保存保存部备序号质量记录名称记录编码件编码版号期限门／人注质量管理记录表格文件名 ZLAL013 页码 38—26 电子文件编码内部质量体系审核计划组织单位：编号：X X X X年被审核单位名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准：拟制：日期：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—27 内部质量体系审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日期：审核日程安排：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—28 内部质量体系审核检查表编号：文件编号／检查内容与方法记录结果要素条款号审核组长：审核员：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZULLm3 页码 38—29 内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核日期：审核综述：(可附页) 审批：拟制：日期：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—30内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位审核员审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口不符合标准／程序：不符合原因分析：纠正措施：单位负责人：年月日纠正措施的验证：审核员：年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—31内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位：编号：严重A／不合格报要求纠正验证不合格编号轻微B／告提出日措施完成通过验证人备注期日期日期质量管理记录表格文件名电子文件编码 ALZL023 页码 38—32 纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析：改进意见：单位负责人：年月日是否需要实施纠正措施／预防措施：单位负责人：年月日质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—23 内审首、末次会议签到表编号：会议地点：日期：身份姓名工作单位审核组姓名单位／职务被审核单位质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—34 培训计划时间培训内容参加部门培训要求培训目的参加人员备注质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—35 培训课程申请表申请部门申请人代表时间要求培训课程培训目的师资要求审批人质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—36 培训课程申请表部门培训日期培训主持人培训地点培训内容：培训效果：签到权文件名质量管理记录表格 ZLA凹23 页码 38—37 电子文件编码顾客满意率计算表收缴表格共：张满意：项基本满意：项不满意：项总项共：项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％统计人：日期：质量管理记录表格文件名电子文件编码 ZLAL013 页码 38—38 月检汇总表涉及要求检查内容检查记录检查结果及条款号日期：年月日。

文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。

望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。

合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。

现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。

文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。

望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。

合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。

现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。

文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单记录清单管理评审计划管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录合同评审记录合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号：设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告HTZK/JL7.3-10序号：试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号：客户试用报告HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：内审实施计划HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：。

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。

2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。

2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。

2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。

2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。

随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。

记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告表CX5611-2评审组成员签字表编号：GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位：年月一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年月工艺装备设计申请单编号：工艺装备加工申请单编号：表CX6312-3工艺装备验收单编工 艺 装 备 周期 检 验 单编工艺装备返修单编号：表CX6312-6工艺装备报废单编号：吊具周期检验单编号：过程（4M1E）监督检查记录编号：表CX6511-1质量信息传递表编号：表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：表CX7211-1合同评审报告编号：表CX7211-2合同更改记录编号：表CX7211-3合同评审会签单编号：表CX7211-4合同评审组成员签字表编号：首件鉴定目录表编号：制表：批准：表CX7382-2（2-1）首件生产总结编号：表CX7382-2（2-2）填写：批准：表CX7382-3（2-1）首件检验总结表CX7382-3（2-2）填写：批准：表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表年月日。

管理评审计划管理评审报告评审时间主持人评审内容:评审结论:出席人员签名:记录人审批人合同评审记录文件发改登记表部门:外来文件清单文件发放范围清单文件借阅登记表拟制：审批: 日期：日期:新产品设计和开发项目运行审批书编号:文件名现有产品功能改进项目报告书编号:物品购置申请单合格供应商名录物品库存检查表物品名称:周工作计划表部门（科/室）编排日期:设备仪器保养记录固定资产处理申请表固资编号处理原因财务部门意见单位领导意物晶验证单周检表部门:检查人签名: 审核人签名:物品领用申请表部门审批:盘点表时间:质量记录表格清单内部质量体系审核计划组织单位：编号:批准：拟制: 日期: 日期:内部质量体系审核实施计划内部质量体系审核检查表编号:审核组长：审核员:电子文件编码ZULLm3 页码38— 29内部质量体系审核报告编号:审批：拟制:日期: 日期:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—31内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位：编号:纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析:改进意见：单位负责人：年月曰是否需要实施纠正措施/预防措施:单位负责人：年月曰培训计划培训课程申请表顾客满意率计算表收缴表格共：张满意：项基本满意：项不满意：项总项共：项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额 X100%单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数X100%统计人: 日期:月检汇总表日期：年月曰。