9000认证表格大全

文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录清单管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146合同台帐项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号：设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：试产报告试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号：客户试用报告（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02 序号：年度内审计划编制：时间：审核：时间：批准：时间：内审实施计划HTZK/ 年月日内审检查表HTZK/ 受审核部门：年月日审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/ 序号：内审报告HTZK/ 序号：内审（）次会议签到表HTZK/ 序号：内审不合格项分布表编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/ 序号：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号：纠正和预防措施处理单工序自检记录HTZK/。

HT—QP—01—A/0
06
1
2018.4.9
证券部
逄荟
7
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
07
1
2018.4.9
总经办
刁霞
8
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
08
1
2018.4.9
恒福绿洲
赵苹苹9程序文Fra bibliotek（A/0）HT—QP—01—A/0
09
1
2018.4.9
华恒能源
张俊华
10
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
02
1
2018.4.9
管代
惠朋举
3
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
03
1
2018.4.9
企管部
岳明君
4
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
04
1
2018.4.9
人力资源部
张黎黎
5
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
05
1
2018.4.9
物资部
白田田
6
程序文件（A/0）
1
2018.4.9
驾培公司
13
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
13
1
2018.4.9
吊装公司
文件发放/回收登记表
序号
文 件 名 称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0

ISO9000人力资源部文件
序号工作项目 1 人事管理制度 2 绩效考核管理制度 3 员工培训管理制度 4 突发事件应急救援预案 5 危化品管理规定 6 司机车辆管理制度 7 岗位职责 8 文件发放回收登记表 9 文件更改通知单 10 标准一览表 11 受控文件清单 12 记录台帐 13 记录交接登记表 14 文件和资料销毁清单 15 业务联络单 16 环境信息接受及汇总表 17 管理评审计划 18 管理评审报告 19 会议记录 20 会议签到表 21 员工入职登记表 22 人员增补申请表 23 人事变动通知单 24 员工离职申请单 25 员工信息表 26 员工转正申请表 27 培训申请登记表 28 培训记录表 29 新员工培训教导工作记录表 30 员工离职工作移交记录表 31 年度培训计划 文件编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 工作要求 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集

XXXXX有限公司
文件更换申请单
编号：
第1页共1页
文件名称
编号(或图号)
修改状态
申请更换缘故：
建议更换方式：
1、划改□； 2、换页■； 3、换版□；
更换前内容（可另附原文件页）
更换后内容(可另附页或附图)
更换实施日期：年月日
编制
审 核
批准
日期
QR/MT-405－0/A
XXXXX有限公司
受控文件资料清单
分发日期
更改记录
收回日期
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
编制人
日期
批准人
日期
QR/MT-402-0/A
XXXXX限公司
会 议 记 录 表
编号
页数
会议主题
主持人
召开时刻
地点
参加会议人员签名：
会议议程记录：
沟通讨论结论记要：
记录人
日期
审核人
日期
QR/MT-403-0/A
培训课题
培训教师
培训地点
培训课时
参加培训人员签名：
培训内容摘要：
考核方式及成绩记录：
培训成效验证及综合评定意见：
评审人/日期：
记录
日期
批准
日期
QR/MT-605-0/A
XXXXX有限公司
设 备 台帐
编号
页数
序号
设备编号
设备名称
型号规格
制造厂 商

外来文件有效文件清单有效文件清单文件发放范围审批表编制：日期：审批：日期：文件收发登记表收文记录文件更改单文件更改记录记录清单4.2.4-01记录查/借阅表年度内审计划编制：白静批准：内审日程安排内审首次会议记录8.2.2-04内审末次会议记录内审报告内审不合格项分布表内审检查表受审核部门：管理层审核日期：2010年10月15 日 8.2.2—03审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 1页共19页审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 2 页共19页审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 3 页共19页内审检查表受审核部门：办公室审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 4 页共19页审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 5页共19页审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 6 页共19页受审核部门：业务部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖组长：第 7页共19页受审核部门：业务部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖组长：第 8页共19页受审核部门：质检部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖审核组长：第9页共19页内审检查表受审核部门：质检部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖审核组长：第10页共19页内审检查表受审核部门：质检部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：王满仓、刘颖审核组长：第11页共19页内审检查表审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第 12页共19页内审检查表审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第 13页共19页内审检查表内审检查表审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第15页共19页内审检查表受审核部门：生产部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第16页共19页内审检查表受审核部门：生产部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：陈向峰、任晋华审核组长：第17页共19页内审检查表受审核部门：设计部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 18页共19页内审检查表受审核部门：设计部审核日期：2010年10月15日 8.2.2—03审核员：牛金英、唐文林审核组长：第 19页共19页不合格品通知及评审处置表让步申请不合格品让步使用、放行、接收审批表不合格品信息台帐8.3---03回访计划8.2.1—01计划人: 日期: 批准:顾客满意率调查表注：在统计时采用加权平均的方法，非常满意代表10分，满意代表8.5分,较满意。

编号
名称
型号
数量
生产厂家
购买日期
修理次数
备注
填表人：日期：
设备购置申请单
编号：YH -A-6.3-03表号：
设备名称
购置数量
型号/规格
预计单价
使用部门
购置日期
主要技术性能：
购置原因说明：
申请
审核
批准
日期
日期
日期
序号
文件名称
文件编号
发放部门
版本
备注
填表人：
岗位任职要求
编号：YH-A-6.2-01表号：
部门
岗位
思想品质要求：
教育学历要求：
业务能力要求：
其他要求：
编制：批准：
培训记录表
编号：YH-A-6.2-03表号：
时间：
培训课题：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）
培训内容摘要：
考核方式、成绩及有效性评价：
评价人：
员工持证上岗台帐
编号：YH -A-6.2-07表号：
序号
姓名
岗位证书
编号
有效期
备注
填表人：
培训申请单
编号：YH -A-6.2-06表号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：日期：
主管领导意见：
签名：日期：
设备台帐
编号：YH -A-6.3-01表号：
合同台帐
编号：YH-A-7.2-01表号：
序号
顾客名称
工程名称
评审日期

精选全文完整版（可编辑修改）文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：设计开发方案设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号：设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：HTZK/JL7.3-07 序号：HTZK/JL7.3-08 序号：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：HTZK/JL7.3-11 序号：HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：内审报告HTZK/JL8.2.2-05 序号：内审（）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07 序号：内审不合格项分布表HTZK/8.2.2-06 序号：编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/JL8.2.4-02 序号：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号：纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01 序号：工序自检记录HTZK/JL8.2.4.-01在这一学年中，不仅在业务能力上，还是在教育教学上都有了一定的提高。

购买
1995.01.01
9
质量管理体系--要求
购买
GHale Waihona Puke /19001-200810
11
12
13
14
15
外来文件登记表
编号：KQ/JL004序号：
序号
文件名称
文件编号（来源）
版本
管代确认/日期
备注
生产设备台帐
编号：KQ/JL018顺序号：
序号
设备名称
型号规格
厂家
编号
出厂时间
启用时间
技术状况
备注
编制/日期：审批/日期：
合格批次/总批次
对供方进行评价100%
价供方/供方总数
记录
日期
审核
日期
生产部质量目标检查情况记录
编号：KQ/JL062 序号：
质 量 目 标（每月查一次）
考核方法
考核记录（月份）
结论
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
□产品一次校验合格率98%以上。
产品合格数/总产品
□主要设备完好率90%以上。
完好设备/总设备
培训人员/应培训人员
□入库原材料检验率100%。
检验量/总量
□库内物资损失率2%以下。
主要易损耗实际损耗量/物资总量
账、卡、物相符率99%
相符量/总量
记录/日期
审核/日期
签订日期
主要内容
备 注
合格供方（外包方）名录
编号：KQ/JL032顺序号：
序号
供方（外包方）名称
产品名称及规格
地 址
电 话

【最新整理，下载后即可编辑】文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03HTZK/JL4.2.3-.04文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单HTZK/JL5.6-02管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01合同编号：GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02序号：月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03序号：设计开发计划书HTZK/JL7.3-04序号：设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05序号：HTZK/JL7.3-06 序号：设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07序号：设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08序号：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09序号：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：试产总结报告HTZK/JL7.3-11序号：客户试用报告HTZK/JL7.3-12序号：新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13序号：供方评价表HTZK/JL7.4-01序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02采购计划HTZK/JL7.4-03序号：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02成品入库记录HTZK/JL7.5-03成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01。

记录表格清单记录表格清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录部门：JL-4.2.3-06 页次：受控文件清单制表：日期：文件更换申请单部门：J文件销毁申请单部门：JL-4.2.3-03 页次：质量记录清单部门：JL-4.2.4-01 页次：治理评审打算JL-5.6-01 页次：治理评审通知单治理评审报告JL-5.6-02 页次：治理评审纠正措施打算书培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：年度培训打算部门：填表人/日期：审核/日期：打算外培训申请表培训人员签到表培训主题：职员培训记录表JL-6.2-02J L-6.2-06培训登记手册姓名：档案号：职员培训档案（一）JL-职员培训档案（二）设备配置申请表部门: JL-6.3-01 页次：设备验收单部门: JL-6.3-02 页次：生产设备一览表部门：JL-6.3-03 页次：设备检查记录表部门：JL-6.3-04 页次:设备检修打算部门：JL-6.3-05编制: 日期: 批准: 日期:设备检修验收单JL-6.3-06部门：验收日期：年月日设备日常保养项目表备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有专门情形，应在“专门情形记录”栏予以记录。

机械设备装箱验收部门：JL-6.3-08设备治理卡设备报废申请单使用部门: JL-6.3-10 页号:产品要求评审表编号：YX-7.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：合同评审记录表JL-7.2-03合同评审意见汇总表合同名称：JL-7.2-合同修订评审记录JL-7.2-05项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：。

质量记录清单
编制: 审核: 批准:
受控文件清单
文件发放审批表
编号:JL-S4.2-03
文件更改通知单
JL-S4.2-04
文件销毁、留用审批单
JL-S4.2-05
文件借阅、复制登记表
质量记录归档清单
JL-S4.2-07
管理评审计划
JL-S5.6-01
编制：审核：批准：日期：日期：日期：
管理评审通知单
JL-S5.6-02
日期：日期：
管理评审报告
JL-S5.6-03
日期：日期：日期：
培训申请表
JL-S6.2-01
No.
( )年度员工培训计划
JL-S6.2-02 No.
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
培训记录表
JL-S6.2-02 No.
培训考试、考核成绩综合评价表
JL-S6.2-07 No.
员工培训履历登记表
设施台帐
JL-S6.3-01
设施检修单
JL-S6.3-02 No.
设施报废单
JL-S6.3-03
合同评审表
JL-S7.2-01 No.
合同修改通知单
JL-S7.2-02 No.
合同修改通知单
JL-S7.2-02 No.
顾客函、电往来登记表
JL-S7.2-03。

文件发放 / 接收记录序分版发放记录接收记录编号发文件名称本份份号号签收签收部门日期日期数数1.2345678910受控文件清单序文件名称文件编号版本份数备注号文件更正单文件名称编号版本更正地址及原因：更正后内容：受此影响引起的其他更正文件名称：申请人：日期：所在部门建议：签名：日期：审批部门建议：签名：日期：文件回收 / 销毁记录文件名称编号版本份数回收销毁原因：申请人：日期：所在部门建议：签名：日期：文件保存部门建议：签名：日期：管理者代表建议：签名：日期：记录清单序记录名称编号保存使用部备注号期门1文件发放接收记录HTZK/JL4.2.3-01 三年各部门2文件回收销毁记录HTZK/JL4.2.3-02 三年各部门3受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03 三年各部门4文件更正单HTZK/JL4.2.3-04 三年各部门5记录清单三年各部门6管理评审方案三年7管理评审通知三年8管理评审报告三年9员工登记表长远10年度培训方案三年11培训记录三年12设施﹨工具台帐长远13设施﹨工具领用记录三年14合同评审记录表三年15顾客反应检查表三年16合同台帐三年17工程建议书三年18设计开发任务书三年19设计开发方案三年20设计开发方案书三年21设计开发输入清单三年22设计开发信息联系单三年23设计开发评审报告三年24设计开发考据报告三年优选文档25设计开发输出清单三年26试产报告三年记录清单序记录名称编号保存使用备注号期部门27试产总结报告三年28客户试用报告三年29新产品判断报告三年30供方议论表三年31合格供方名录三年32采买方案三年33采买产品考据入库单三年34工程进度方案表三年35工程进度实现一览表三年36成品入库记录三年37成品出库记录三年38检测设施台帐长远39检测设施校准记录三年40年度内审方案三年41内审推行方案三年42内审检查表三年43内审不合格报告三年44内审报告三年45内审不合格项分布表三年46首〔末〕次会议签到表三年47工序自检记录三年48质检记录三年49不合格品办理记录50纠正/预防措施记录表三年管理评审方案评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：方案的评审时间：日期：管理评审通知单评审会议时间：评审会议地址：评审参加人员：评审内容要点：日期：管理评审报告评审会议时间、地址：参加评审人员：评审内容大纲：评审结论：改良、纠正和预防措施大纲及责任部门：日期：员工登记表序姓名职务性别民学历专业〔专长〕出生年月号族12345678910111213141516 17 18 19 20培训记录时间： .培训题目：培训教师：地址：培训方式：参加培训人员名单〔共人〕：培训内容大纲：核查方式及成绩：核查合格率：备注：年度培训方案日期受培训参加培训培训培训内容核查备注部门人员方式方式日期：设施﹨工具台帐序设施名称型号规格价格起用生产厂家放置地址备注号日期日期：设施﹨工具领用记录序号设施编号设施名称领用时间领用人合同评审记录合同编号：GF-2006-146顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：参加评审人员建议及签字：评审结论〔对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：〕：承办人签字：日期：顾客确认：联系人：地址：：：：日期：备注：合同台帐序号顾客名称合同编号签署日期备注12345工程建议书序号：提出部门建议人工程名称型号规格销售对象建议日期根本要求〔包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等〕：市场展望解析〔包括市场需求、用户希望、竞争对手情况、产质量量现状、预期首批销量、交货限时、出厂价格等〕：可引用的原有技术：可行性解析〔包括技术、采买、工艺、本钱等方面〕：工程所需花销，参加人员：总工程师签字：日期：总经理批阅：签字：日期：设计开发任务书序号：起止日期工程名称估量花销型号规格依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容〔包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等〕：设计部门及工程负责人：备注：总工程师签字：年月日设计开发方案序号：工程名称起止日期型号规格估量花销依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容〔包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等〕：设计原理及路线归纳〔可另加页表达〕：备注：编制 审察 赞成 时间 时间 时间设计开发方案书序号：起止 工程名称日期估量 型号规格花销职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置〔包括人员、生产及检测设施、 设计经费估量分派及信息交流手段等〕 要求：设计开发阶段的 设计开发配合部划分及主要内容负责人完成限时人员门备注：设计开发输入清单序号：工程名称型号规格设计开发输入清单〔附相关资料份〕备注：设计开发信息联系单序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传达的设计开发信息描述：接收部门办理建议：备注：1、本联系单用于设计开发不同样组别或不同样相关部门之间的信息联系。

ISO9000认证记录表格XXXX531
危险品管理检查记录
3. 评价统计：80分以下为差、80～94分合格、95～100分优秀。

4. 评价结果作为部门工作考核，纳入部门工作业绩
检查人：检查日期：年月日综合得分：
持证人员名录
生产设备台帐
年度设备维修计划
库房检查记录（QMS \ EMS\OHSMS）
3. 评价作为部门工作考核，纳入部门工作绩效。

检查人：检查日期：年月日
设备保养检查记录
检查者：检查日期：年月日
生产现场检查记录（QMS\EMS\OHSMS）
2、主管部门每月按照相关规定对生产现场和仓库进行检查。

3、在“现场检查记录”栏内标检查结果。

正常标“√”号、有问题标“×”，并将问题以及处理的意见和措施填在“问题及措施”栏。

必要时进行跟踪验证。

检查人员：、、
合同台帐
统计员：
_______年月采购计划
合格供方名录
年度供方绩效统计表
二0 年月生产作业计划
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 生产任务完成统计表
生产月份：2011年月JL/7-06
信息回复记录表
监视测量设备台帐
监视测量设备周期检定计划
监视测量设备周检记录
记录人: 日期:
顾客财产清单
接收：日期：验收：日期：顾客提供财产验证记录QR-7.5.4-05
生产/安装部门：质检员：。

受控文件清单JL4.2.3—01 编号：文件发放、回收登记表文件更改通知单JL4.2.3—03 编号：文件销毁单申请部门： JL4.2.3—04 编号：文件/记录借阅/复制登记表部门： JL4.2.3—05 页次：记录归档处理登记表记录清单部门： JL4.2.4—01 页次：信息联络处理单JL5.5.3—01 编号：质量分析会纪要JL5.5.3—02 编号：JL5.6—01 编号：JL5.6—02 编号：会议记录JL5.6—03 编号：会议签到表JL5.6—04 编号：培训申请表JL6.2—01 编号：年度培训计划员工能力评价表JL6.2-04 页码：培训实施记录JL6.2—03 编号：设备安装调试验收单JL6.3—01 编号：设备台帐部门： JL6.3—02 编号：工装（模具）台帐设备修理计划时间段: JL6.3—03 编号：设备修理验收记录JL6.3—04 编号：特殊合同评审表JL7.2—01 编号：口头（电话）合同记录评审表合同（顾客）台帐合同修订通知单JL7.2—04 编号：供方初选调查表JL7.4—01 编号：供方评价表JL7.4—02 编号：合格供方名录采购品验证及供方业绩记录口头（电话）订货审批表采购计划供货（加工）协议甲方（需方）：乙方（供方）：经甲乙双方协商，达成以下协议：1. 乙方向甲方按要求提供（加工）如下产品：2. 产品包装要求及交货运输方式：3. 产品验收标准和方法：4. 供方对质量负责的条件：5. 其他约定事项：6. 本协议甲乙双方各执一份，双方代表签字有效，有效期：————————————。

7. 未尽事宜双方协商解决。

8. 附件（本协议组成部分）：甲方（代表）：乙方（代表）：日期：日期：生产计划JL7.5.1—01 编号：工艺参数监测记录JL7.5.1—02 编号：特殊过程确认记录部门： JL7.5.2—01 编号：顾客财产验证单JL7.5.4—01 编号：顾客财产验证单JL7.5.4—01 编号：顾客来样来图登记表JL7.5.4-02 序号：产品出入库台帐监测设备台帐计量器具自校准记录名称规格： JL7.6—02 编号：顾客满意度调查表顾客满意度调查分析报告JL8.2.1—02 编号：年度内部审核工作计划年第次内部审核日程计划 JL8.2.2—02 编号：年第次内部审核日程计划（续表） JL8.2.2—02 编号：。