2017企业级公司内部组织框架分级

一级流程二级流程三级关注点四级关注点负责部门内部职能机构设置————人力资源部组织绩效评价————绩效管理部分支机构管理————总经办战略管控——投资项目管理部人力管控人力资源部EHS 管控——EHS日常监控——投资项目管理部战略规划制定年度战略规划——战略管理总部年度工作计划制定——战略管理总部全面预算制定——会计税务部实施情况监控——绩效管理部战略调整————战略管理总部质量（对接公司质量管理体系）————精益管理部EHS（对接公司EHS体系）————EHS规划与需求员工需求规划——人力资源部招聘流程——人力资源部劳动合同——人力资源部退出流程——人力资源部试用期管理——人力资源部关键岗位管理(轮岗管理)——人力资源部岗位变动调整——人力资源部培训————人力资源部休假————人力资源部薪酬——人力资源部业绩考核——人力资源部资金计划管理————资金管理部年度筹资计划——资金管理部筹资方案决策——资金管理部

薪酬、福利与考核

子公司管控组织架构发展战略战略实施

人力资源招聘与退出岗位管理一级流程二级流程三级关注点四级关注点负责部门筹资合同管理——资金管理部筹资执行——资金管理部筹资期间监控——资金管理部筹资偿付——资金管理部年度筹资计划——资金管理部筹资方案决策——资金管理部筹资合同管理——资金管理部筹资执行——资金管理部筹资期间监控——资金管理部筹资偿付——资金管理部年度投资规划/预算——战略管理总部投资项目机会分析——战略管理总部项目立项——战略管理总部投资尽职调查和综合投资分析——战略管理总部投资项目合同管理——战略管理总部投资执行与监控——战略管理总部投资整合管理——战略管理总部投资交易后评估——战略管理总部信息披露——董事会办公室投资减值与处置——战略管理总部、会计税务部股权退出投资项目管理部票据管理——资金管理部信用证管理——资金管理部现金管理——资金管理部印鉴管理——资金管理部银行账户管理——资金管理部采购计划投资项目管理部请购投资项目管理部供应商评估与准入投资项目管理部

直接融资间接融资

股权投资管理资金运营

资金活动一级流程二级流程三级关注点四级关注点负责部门采购定价投资项目管理部采购协议投资项目管理部采购订单投资项目管理部管理供应过程投资项目管理部采购验收投资项目管理部退货投资项目管理部发票校验投资项目管理部、会计税务部应付款暂估投资项目管理部、会计税务部付款安排投资项目管理部、会计税务部采购后评估——投资项目管理部采购计划商务风险管理部请购商务风险管理部供应商评估与准入商务风险管理部采购定价商务风险管理部采购协议商务风险管理部采购订单商务风险管理部管理供应过程商务风险管理部采购验收商务风险管理部退货商务风险管理部发票校验商务风险管理部、会计税务部进口清关商务风险管理部应付款暂估商务风险管理部、会计税务部付款安排商务风险管理部、会计税务部采购后评估——商务风险管理部采购计划总经办请购总经办供应商评估与准入总经办采购定价总经办采购协议总经办

采购执行管理付款管理

采购执行管理付款管理

采购执行管理实业设备采购

贸易类采购一级流程二级流程三级关注点四级关注点负责部门采购订单总经办管理供应过程总经办采购验收总经办退货总经办发票校验总经办、会计税务部应付款暂估总经办、会计税务部付款安排总经办、会计税务部采购后评估——总经办采购计划信息技术部请购信息技术部供应商评估与准入信息技术部采购定价信息技术部采购协议信息技术部采购订单信息技术部管理供应过程信息技术部采购验收信息技术部退货信息技术部发票校验信息技术部、会计税务部应付款暂估信息技术部、会计税务部付款安排信息技术部、会计税务部采购后评估——信息技术部采购计划法律部请购法律部供应商评估与准入法律部采购定价法律部采购协议法律部采购订单法律部管理供应过程法律部采购验收法律部

采购执行管理付款管理采购执行管理服务采购

采购执行管理付款管理采购流程非经营性物资采购：行政类

非经营性物资采购：IT类一级流程二级流程三级关注点四级关注点负责部门退货法律部发票校验法律部、会计税务部应付款暂估法律部、会计税务部付款安排法律部、会计税务部采购后评估——法律部资产规划——投资项目管理部预算与采购授权——投资项目管理部招投标与合同签订——投资项目管理部资产验收——投资项目管理部资产入账——投资项目管理部、会计税务部资产标签及台账——投资项目管理部资产投保与保护——投资项目管理部资产转移——投资项目管理部资产盘点——投资项目管理部、会计税务部折旧/摊销——投资项目管理部、会计税务部资产价值评估——投资项目管理部、会计税务部资产规划——总经办预算与采购授权——总经办招投标与合同签订——总经办资产验收——总经办资产入账——总经办、会计税务部资产标签及台账——总经办资产投保与保护——总经办资产转移——总经办资产盘点——总经办、会计税务部折旧/摊销——总经办、会计税务部资产价值评估——总经办资产规划——信息技术部预算与采购授权——信息技术部

非经营性固定资产：行政类

付款管理资产管理实业设备管理一级流程二级流程三级关注点四级关注点负责部门招投标与合同签订——信息技术部资产验收——信息技术部资产入账——信息技术部、会计税务部资产标签及台账——信息技术部资产投保与保护——信息技术部资产转移——信息技术部资产盘点——信息技术部、会计税务部折旧/摊销——信息技术部、会计税务部资产价值评估——信息技术部存货日常管理存货盘点商务风险管理部存货日常管理存货状态监控商务风险管理部存货日常管理货损货差管理商务风险管理部仓储商务风险管理部运输管理商务风险管理部货代商务风险管理部预算——会计税务部资产交付验收——会计税务部会计处理——会计税务部资产盘点——会计税务部处置——会计税务部资产价值评估——会计税务部新客户管理——商务风险管理部客户资信管理——商务风险管理部定期评价与监督——商务风险管理部客户主数据管理——商务风险管理部投标管理————商务风险管理部合同评审——商务风险管理部合同签订——商务风险管理部销售定价——商务风险管理部

销售合同

销售价格管理

无形资产客户管理

非经营性固定资产：IT类存货仓储物流管理一级流程二级流程三级关注点四级关注点负责部门价格审批——商务风险管理部订单接受——商务风险管理部特殊订单的审批与监控——商务风险管理部紧急订单的管理——商务风险管理部定期监控——商务风险管理部销售开票——商务风险管理部、会计税务部收入确认——商务风险管理部、会计税务部核对与调整——商务风险管理部、会计税务部发货指令——商务风险管理部捡配理货——商务风险管理部发货前的检验——商务风险管理部发货确认——商务风险管理部收款——商务风险管理部、会计税务部应收账款账龄分析——商务风险管理部逾期账款催收——商务风险管理部应收账款对账——商务风险管理部、会计税务部应收账款坏账——商务风险管理部、会计税务部退货审批——商务风险管理部退换货执行——商务风险管理部退换货原因分析——商务风险管理部退换货入账——商务风险管理部、会计税务部让利政策与预算——商务风险管理部让利计算与审批——商务风险管理部让利确认——商务风险管理部让利入账——商务风险管理部、会计税务部让利执行监控——商务风险管理部客户关系维护——商务风险管理部投诉管理与反馈——商务风险管理部销售费用预算——商务风险管理部

售后管理

销售让利管理

销售价格管理销售业务订单管理开票与收入确认发货

收款与应收账款管理销售退换货一级流程二级流程三级关注点四级关注点负责部门费用申请与审批——商务风险管理部费用支付审批——商务风险管理部、会计税务部费用预提——商务风险管理部、会计税务部费用执行情况监控——商务风险管理部、会计税务部项目规划————投资项目管理部项目立项————投资项目管理部概预算————投资项目管理部招投标与合同管理————投资项目管理部项目方案————投资项目管理部工程物资管理————投资项目管理部项目监控————投资项目管理部竣工决算————投资项目管理部竣工验收————投资项目管理部资产转固————投资项目管理部、会计税务部工程项目总结与后评估————投资项目管理部担保申请与审批————资金管理部担保合同管理————资金管理部担保期间监控————资金管理部担保变更处理————资金管理部担保期满处理————资金管理部外包范围确定——信息技术部承包方选择——信息技术部外包计划——信息技术部外包业务监控——信息技术部承包方评估——信息技术部会计政策的编制————会计税务部会计政策/会计估计变更————会计税务部会计科目制定————会计税务部会计科目变更————会计税务部

销售费用业务外包IT服务外包管理工程项目担保业务