011供应商管理程序

1.目的：通过对生产过程所需物料、产品的搬运、贮存、包装、交付及产品在运输过程中的防护等的控制,确保有效地维护产品的原有质量不受影响。

2.适用范围适用于本公司的产品在生产及运输过程中所需的原辅材料、包装材料、中间产品和成品的防护控制。

3.职责3。

1仓储部负责原辅料、包装材料、成品搬运、贮存工作的防护控制管理。

3。

2生产部负责产品在生产过程中的防护控制管理。

3.3物流部负责产品在运输过程中的防护控制管理。

3。

4质量管理部负责负责生产过程质量监督及运输过程产品质量跟踪。

4.工作程序4.1搬运4.1.1仓储部必须采用合适的搬运工具，防止原辅料、包装材料、成品在搬运过程造成损坏，物流部对供应商产品在搬运过程中的防护控制管理跟踪及成品在搬运过程中的防护控制管理，避免在运输过程中对产品质量造成影响.4.1。

2生产部负责产品在车间内、车间之间的搬运工作.1)物料从专用物料通道进、出车间。

物料进入洁净车间，在“脱包间"脱去外包装,用清净的周转盆（不锈钢）运入，若原料为即食类，则不锈钢盆应用75％的酒精擦拭消毒干燥后方可用于周转；若外包装不脱则应用75%的酒精将外包装擦干净后再入即食车间拆装。

2)车间内采用车间专用小车搬运物料，小车定时清洗.4。

1。

3在搬运中,保护好产品标识和检验试验状态标识.4。

1.4在搬运过程中，即食类产品不能落地放置，并保证产品的质量不受影响。

4。

1.5对搬运人员进行作业技术和安全知识的培训。

4。

2贮存4。

2.1 贮存条件环境本公司有物料控制部的原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库和车间内中间库。

仓储部的各仓库专物专放,要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐。

产品检验合格后方可贮存在本公司成品仓库，按《成品出入库管理程序》要求，按品种、批号堆放，防止产品错用、丢失或损坏。

4。

2.2质保部制定《物料贮存条件规定》,规定各物料贮存条件,及各部门在物料贮存中的职责。

4。

2.3仓储部制定《物料收货及退货标准操作程序》、《仓库管理规程》及《成品出入库及管理程序》并明确规定：A物料应分库位、分批存放，按《产品标识和可追溯性控制程序》及《试验和检验控制状态控制程序》做好产品及检验状态的标识。

A/02
16
协商与信息交流控制程序
DFWQ-CXWJ-016
A/02
17
监视和测量装置控制程序
DFWQ-CXWJ-017
A/02
18
数据分析控制程序
DFWQ-CXWJ-018
A/02
19
纠正和预防措施控制程序
DFWQ-CXWJ-019
A/02
20
材料、能源控制程序
DFWQ-CXWJ-020
A/02
21
DFWQ-CXWJ-058
A/02
59
产品包装、储存与运输控制程序
DFWQ-CXWJ-059
A/02
60
产品和设备温度控制程序
DFWQ-CXWJ-060
A/01
61
外仓管理
DFWQ-CXWJ-061
A/01
62
不合格原料、包装材料、半成品和成品控制程序
DFWQ-CXWJ-062
A/02
63
原料和包材检查、批准和处理程序
DFWQ-CXWJ-005
A/02
6
人力资源控制程序
DFWQ-CXWJ-006
A/02
7
目标、指标、管理方案控制程序
DFWQ-CXWJ-007
A/02
8
基础设施和工作环境控制程序
DFWQ-CXWJ-008
A/02
9
应急、突发整件控制程序
DFWQ-CXWJ-009
A/02
10
供应商开发、审核、评估、批准和监控程序
DFWQ-CXWJ-068
A/01
69
客户投诉处理程序
DFWQ-CXWJ-069
A/01
70

设备设施安全控制程序〔CQYC-O—CX—011-A/0〕1 目的加强设备的购入、验收、使用、保养维护、检修、报废等管理,确保生产设备设施在运行过程中的安全性和有效性.2 范围本程序适用于全市行业涉及生产经营活动的办公设备、生产经营设备、特种设备、安全防范设备、运输设备及其他设备设施等安全运行的管理与控制。

3 职责3.1 安全管理部门a）安保处负责建立、实施并保持本程序,为本程序归口部门.b）负责对设备、设施的安全运行进行监督检查，参与设备设施的采购、验收.3。

2 使用部门负责设备设施的安全操作培训、日常检查和维护保养工作。

4 工作程序4.1设备设施购置4.1。

1 行业设备设施购置按照《重庆市烟草行业物资采购管理办法》(试行)、《重庆市烟草行业固定资产投资管理规定》中的相关要求执行。

安全管理部门应在设备购置前对大型设备，安防设备的安全性提出要求，并参与设备安全性能、安全装置等选型和评审，对设备设施供方管理按《重庆市烟草行业供应商目录管理办法》、《相关方控制程序》中的要求执行.4.1。

2涉及特种设备及安全装置较多的设备验收时，安全管理部门应参与对其安全性能、安全系统和安全装置进行检验和验收，并保存验收记录，必要时，可聘请有资质的相关机构、技术人员参与验收. 4。

1。

3安全管理部门根据工作需要和安防设施现有状况，提出安全防范设备设施的维修、购置计划,经安全分管领导审核后按前款实施。

4。

2设备设施的管理4.2。

1设备设施应按照“谁使用、谁负责、谁管理"的原则,落实责任部门或责任人。

4。

2。

2使用部门应建立并及时更新设备设施管理台帐、安全操作规程和巡检制度。

设备设施台帐应登记设备设施的购买使用日期及大修、重要零部件更换情况、设备完好情况等，以确保设备的基本安全特性符合要求,车间应建立设备安全装置台帐，其中包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等，并明确管理和检修责任班组或责任人。

有害物质管理规定Last revision on 21 December 2020一、目的为确保我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。

二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。

三、职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。

采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料。

工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求。

仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控.生产部：负责按单生产及防止制程交叉污染。

.品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。

负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档；四、定义.环境有害物质（EHS:ENVIRONMENTALHAZARDOUSSUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；.管理级别------------------按照以下3种管理级别进行管理.(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途..含有----------------------含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。

.杂质----------------------包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技术上不能完全去除的(naturalimpurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技术上不能完全去除的物质。