建设工程质量检查要点 一、质量行为 1、建设（开发）单位 开发单位资质；开工前建设单位办理工程质量监督、施工图设计文件审查、施工许可（开工报告）以及有重大变更施工图设计文件的重新报审手续，与勘察、设计、施工、监理单位签定的承包合同及相关责任主体的资质等级，组织图纸会审、设计交底情况。 2、勘察、设计单位 勘察、设计单位资质和人员资格，按照工程建设强制性标准和有关规定进行勘察、设计，责任人及注册师签字，参加地基验槽、单位工程质量验收；设计单位根据勘察文件进行设计，签发设计修改变更、技术洽商记录，基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收，进行设计交底、参与建设工程质量事故分析、处理等。 3、施工单位 施工企业资质、项目经理部管理人员的资格与配备；分包单位资质与对分包单位的管理；施工组织设计或施工方案审批及执行；施工现场施工操作技术规程及有关技术标准的配备；质量检验制度及执行；对建筑材料、构配件、设备及预拌混凝土的进场检验，试块、试件及有关材料的现场取样、送检；按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件施工等。 4、监理单位 监理单位资质、项目监理机构的人员资格与配备；监理规划、监理细则、旁站监理方案的编制及执行，对施工质量实施的监理；对施工企业
的资质、项目经理部人员资格、质量保证体系和质量管理体系的审查，对施工组织设计和施工方案的审批；对材料、构配件、设备检验等。 二、勘察、设计文件质量 1、勘察方案或勘察纲要、原始记录、勘察报告。依据的技术标准，地基设计等级、岩土工程勘察等级的评价；勘探孔的类型设置、数量、深度、间距；钻探工艺；取土（岩）设备、取样数量、质量；室内及原位测试数量、质量、测试手段；各种原位测试数据、图表的可靠性和完整性；对场地地形、地貌、地层构造、岩土性质及其均匀性描述和分析；各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力、桩基设计参数建议值的取值依据、准确性和合理性；对地基基础方案、基坑工程、降水工程、桩基工程等提出的分析建议以及所需设计参数的合理性和准确性；地下水埋藏情况、类型、水位、变化规律以及土和水对建筑材料腐蚀性的分析评价；建筑抗震地段的划分、场地土类别、场地类型、液化性评价与计算；对特殊性岩土的勘察、取样和测试；对不良地质条件的调查和勘探。 2、设计文件满足强制性标准和《辽宁省建筑工程施工图设计文件结构专业审查要点》的要求。荷载取值，抗震设防烈度、设计地震分组，建筑结构的安全等级，建筑节能设计；地基基础方案，室内地坪标高与绝对标高的关系，地基基础设计等级，基础持力层的确定，桩基础桩型的确定，承载力特征值的确定，基础埋深，地基及基础的计算，沉降变形验算及软弱下卧层的验算，地基与边坡的稳定验算；结构型式的选择，建筑物高度、高宽比，结构伸缩缝、沉降缝、抗震缝的设置；结构的构造，混凝土的强度等级；结构构件的保护层厚度，构件裂缝宽度及挠度的验算，构件的配筋率，柱的轴压比，抗震墙的轴压比，边缘构件的设
项目风险评估报告本文档的范围和目的 本文主要针对软件开发涉及到的风险，包括在软件开发周期过程中可能出现的风险以及软件实施过程中外部环境的变化可能引起的风险等进行评估。在文中对所提到的风险都一一做了详细的分析，并提出了相应的风险回避措施。 由于风险是在项目开始之后才开始对项目的开发起负面的影响，所以风险分析的不足，或是风险回避措施不得力，都很有可能造成软件开发的失败。风险分析是在事前的一种估计，凭借一定的技术手段和丰富的经验，基本能够对项目的风险做出比较准确的估计，经过慎重的考虑提出可行的风险回避措施，是避免损失的重要环节。 主要风险综述 任何软件的开发，其主要风险均来自于两个方面，一是软件管理，二是软件体系结构。软件产品的开发是工程技术与个人创作的有机结合。软件开发是人的集体智慧按照工程化的思想进行发挥的过程。软件管理是保证软件开发工程化的手段。软件体系结构的合理程度是取决于集体智慧发挥的程度和经验的运用。 软件管理将影响到软件的下列因素： 软件是否能够按工期的要求完成：软件的工期常常是制约软件质量的主要因素。很多情况下，软件开发商在工期的压力下，放弃文档的书写，组织，结果在工程的晚期，大量需要文档进行协调的工作时，致使软件进度
越来越慢。软件的开发不同于其他的工程，在不同的工程阶段，需要的人员不同，需要配合的方面也不同，所有这些都需要行之有效的软件管理的保证。 软件需求的调研是否深入透彻：软件的需求是确保软件正确反映用户的对软件使用的重要的文档，探讨软件需求是软件开发的起始点，但软件的需求却会贯穿整个软件的开发过程，软件管理需要对软件需求的变化进行控制和管理，一方面保证软件需求的变化不至于造成软件工程的一改再改而无法按期完成；同时又要保证开发的软件能够为用户所接受。软件管理需要控制软件的每个阶段进行的成度，不能过细造成时间的浪费，也不能过粗，造成软件缺陷。 软件的实现技术手段是否能够同时满足性能要求：软件的构造需要对软件构造过程中的使用的各种技术进行评估。软件构造技术通常是这样：最成熟的技术，往往不能体现最好的软件性能；先进的技术，往往人员对其熟悉程度不够，对其中隐含的缺陷不够明了。软件管理在制定软件开发计划和定义里程碑时必须考虑这些因素，并做出合理的权衡决策。 软件质量体系是否能够被有效地保证：任何软件管理忽略软件质量监督环节都将对软件的生产构成巨大的风险。而制定卓有成效的软件质量监督体系，是任何软件开发组织必不可少的。软件质量保证体系是软件开发成为可控制过程的基础，也是开发商和用户进行交流的基础和依据。 软件体系结构影响到软件的如下质量因素： 软件的可伸缩性：是指软件在不进行修改的情况下适应不同的工作环境的能力。由于硬件的飞速发展和软件开发周期较长的矛盾，软件升级的需要显得非常迫切。如果软件的升级和移植非常困难，软件的生命期必定很
YF-ED-J5856 可按资料类型定义编号 建设工程质量安全风险管 理实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建设工程质量安全风险管理实用 版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 一、工程风险管理的基本思路和主要特点 建设工程风险管理制度是本着这样的基本 思路开展的：由建设单位牵头设计、施工单位 组成共同投保体，向以保险公司牵头审图、监 理机构组成的共同保险体投保，通过签订包含 相关各种风险内容的保险合同，实现既有现场 控制，从而降低工程风险，并在一旦发生事故 时，保险公司能够及时足额赔偿经济损失。 其主要特点包括:
一是调整了部分委托关系。将原由建设单位委托中介机构进行的质量安全监管，转由保险公司委托风险管理机构承担。风险管理机构主要通过监理、审图、现场检测进行工程风险控制。 二是强化了现场风险控制。形成施工现场共同投保体和共同保险体双重控制机制，以及业主、工程承包、保险公司（风险管理机构）三方制衡的关系；建立了浮动费率机制。促使建设单位为降低保险成本，更加重视工程质量安全，选择技术力量强、市场诚信度高、安全质量保障严的设计和施工单位。
中国建筑第四工程局第六建筑工程有限公司×××××项目部 质 量 检 查 制 度 编制： 审核： 审批： 日期：年月日
工程质量检查制度 一、总则 为了促进项目质量管理工作的有效运行，保证施工质量符合质量要求的规定，特制定《工程质量检查制度》。 二、质量检查的依据 1、施工质量验收规范、施工操作规程、工艺标准、施工质量验收统一标准，以及设计规范中对施工质量要求的有关条文。 2、施工图纸、设计变更、修改图纸的技术核定单、图纸会审记录，以及有关国标、省标、地方标准的图集。 3、经过批准的施工组织设计、专项施工方案和技术交底。 4、各级政府的法规文件、上级机关对工程质量管理的通知、规定、以及公司有关技术质量管理的规章制度。 三、检查组成员 质量检查检查组组长由执行经理担任，副组长由生产经理担任，检查组成员由项目部管理人员和各班组管理人员组成。 组长：××× 副组长：××× 项目部管理人员： 班组管理人员： 四、质量检查的一般规定
1、项目部每周二下午14：30开展一次专项质量检查（特殊情况可做局部的时间调整）。 2、集合地点：项目部会议室门口。 3、检查组成员必须全部参加，如有特殊情况不能参加检查者，必须提前半天向项目经理请假说明，凡未参加且未请假者每次罚款50元，且每月请假不得超过2次。 五、职责 1、质量部负责施工质量检查的策划，制定检查文件并负责对项目部的质量检查活动进行监控的组织管理工作。 2、项目经理部负责组织定期质量检查。 3、项目部施工管理人员负责施工质量的日常检查并对检查中发现的问题及时整改。 六、质量检查内容 1、由各项目部的质检员按质量检查策划的安排，对日常的施工质量情况进行检查和指导，并按要求做好相关记录。检查范围包括对建筑材料、构配件的验收、工序检查等。 2、各分项工作施工前准备工作状态检查。 3、现场施工人员配置及供水供电情况。 4、各施工班组材料使用及浪费情况。 5、现场施工施工质量施工图纸、变更及相关规范进行检查。 1）、对施工工艺进行检查； 2）、对构件外观进行检查；
工程质量风险管理办法
第一章总则 第一条为加强施工过程的技术、质量风险管理，预防施工质量事故，保障财产安全，依据?建设工程质量管理条例?及其他相关的法律、法规、现行技术标准、规范，制定本办法。 第二条本办法所称质量风险是指由于工程本身的质量因素所引起的生命、财产损失的不确定描述。重大质量风险是指在生产经营过程中由于工程本身的质量因素可能导致人员死亡及严重伤害、财产严重损失或环境严重破坏的不确定描述。 第三条本办法适用于公司所属各单位。 第二章质量风险的辨识评价与分级 第四条按照质量风险可能造成的事故（缺陷）等级，将质量风险分为两个等级：一般质量风险，可能造成一般质量缺陷；重大质量风险，可能造成严重质量缺陷或质量事故。 第五条各单位应根据生产经营任务，每年初组织开展质量风险辨识、评价工作，确定重大质量风险并上报公司安全质量环保部备案。 第六条各单位每月应组织开展质量风险动态辨识、评估和分级工作。质量风险评估内容包括：评估的主要依据、质量风险描述、可能发生事故的种类及严重程度、质量风险等级、防范事故的对策措施、应急救援预案的评价、评估结论与建议等。 第三章质量风险的控制及管理 第七条各单位要针对辨识出的重大质量风险制定相应的控制措施、方案，并上报公司技术中心、安全质量环保部备案。 第八条公司每年负责对各单位辨识出的重大质量风险进行汇总、确认及发布；对重大质量风险实行分级管理制度，并负责重大质量风险控制策划实施的监督检查。 第九条各单位安全、技术、生产、设备等相关部门应对重大质量风险的现状以及控制措施的落实情况及时进行检查，并做好记录。对防控措施落实不到位的要立即按照“三定”原则组织整改。
工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017 中国中铁股份有限公司 二O一七年二月 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017 编写说明 2011年，股份公司发布了《中国中铁工程项目安全质量检查标准-2012》（试行），并于2014年进行了第一次修订。2017年安全质量监督部按照中国中铁“十三五”规划和股份公司安全质量、环保与职业健康管控重点，对本标准进行第二次修订，升级为《工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017》，作为股份公司工程项目安全质量、环保与职业健康检查标准。该标准具有以下特点： 1.专业覆盖面广，主要采样指标突出。适用于股份公司国内项目安全质量综合检查和量化考核，其他领域亦可参照使用。 2.促进安全生产标准化建设。按照《企业安全生产标准化基本规范》核心内容，强化对项目标准化工作采取评价，完善了股份公司工程项目安全质量检查标准体系。 3.突出重点指向明确。以检查为重点，以作业过程关键工序安全质量管控为中心，突出了施工中安全质量重点项分值，便于在检查中快速评判。 4.适应企业内控体系管理要求。现场检查中，对照标准逐项打分，留存检查意见，对项目安全质量、环保与职业健康工作提出指导意见与改进措施，符合闭环管理要求。 5.实现数据说话。采取“样本抽查”方式进行，检查评价结果能客观反映工程项目安全质量管理现状。遇问题较多时，可“加倍取样”，必要时借助检测设备、器具进行细部检测，结果、验证客观公正。
目录 1、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017体系表错误!未指 定书签。 2、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017M1 资源配置错误! 未指定书签。 3、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017 M2 管理制度错误! 未指定书签。 4、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017M3 现场管理错误! 未指定书签。 5、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017M4 过程控制错误! 未指定书签。 6、工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017M7评价表错误!未 指定书签。
工程施工质量检验制度 一、进货检验制度 1、建筑工程中采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备必须进行现场验收，验收应包括资料核对、其外观及数量核查、品质检查、抽样送检等内容，并填写相关记录。 2、现场材料员应对进场材料进行外观质量及数量的验收。 3、材料接收后由项目部经理或项目主管工程师组织有关人员对主要材料进行复验；凡需复检的材料，在使用前必须由实验员进行抽查、复验，证明合格后才能使用，并填写相关记录 4、大宗材料、构配件及设备进场验收后，必须工程项目经理及质检员在收货单及入库单上进行签认。“物资入库单”上验证人员未签字视为该批材料尚属待检状态，任何人不得擅自使用。 5、质检员对验收合格的材料，填写《工程材料/构配件/设备报审表》，向工程监理工程师进行报验。 6、凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。若因材料质量问题而影响工程的质量，将追究采购者及验收人员的
经济和法律责任。 7、凡用于施工的原材料、材料、构配件和零配件和设备等物资，均需要有出场证明、产品合格证或质量保证书，无证不得验收使用，并立即上报有关部门处理。 8、砼构件、木构件等运到施工现场后，应逐件检查外观，并按规定进行结果性能抽检。如果有问题应及时处理，必要时还应邀请设计单位、科研机构共同研究。 9、对变压器、电机、避雷针、高压绝缘材料、加热器、暖卫、电气材料等，无论有无合格证明，在使用前均应进行检查和试验，否则不得敷设和安装。 二、施工试验制度 1、施工试验室施工单位内部质量控制的重要手段，实施时要注意技术条件、试验程序及第三方见证等规定，并保证其统一性和公正性。 2、施工企业及工程项目应建立健全试验、检验机构，并配备一定数量的专业人员和必要的仪器设备。现场使用的计量器具和试验设备必须按规定要求定期校准或送检，其安置也应符合规定。 3、凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验；而涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，见证取样和送检的比例不得低于有关标准
2013年质量风险评估计划 ******生物制药有限公司
药品生产质量风险评估标准操作规程 1.目的 建立药品生产质量风险评估标准操作规程，规范产品生产质量风险点的评估、控制及审核操作行为，从而降低药品的质量风险。 2.范围 适用于本公司产品生产风险点的质量风险评估、控制及审核管理，包括供应商管理的风险评估、生产过程风险点的评估、检验风险点的评估、空调系统风险点的评估、工艺用水制水系统风险点的评估等。 3.职责 3.1高层管理者:负责各部门间的质量风险管理协调；确保质量管理风险机制的建立，确保相应的资源保障。 3.2 质保部：负责组织进行质量风险评估、控制及审核协调、管理等相关事宜。 3.3风险评估小组：负责药品生产各环节质量风险评估。
3.4各职能部门：负责本制度的实施。 4.内容 4.1药品生产质量风险分析标准操作规程概述 4.1.1选择的风险分析模式: 应用失败模式影响分析模式（FMEA）对质量风险点各环节进行风险评估。 4.1.2 进行风险分析后出具各环节的风险分析报告，并经风险评估组审核、总工程师/质量受权人批准后执行。 4.2风险分析流程 4.2.1风险识别：对药品生产的各环节（包括供应商管理的风险评估、生产过程风险点的评估、检验风险点的评估、空调系统风险点的评估、工艺用水制水系统风险点的评估等）中的关键点进行分析，找出质量风险点，然后进行失败模式风险分析，找出各个关键点（质量风险点）生产过程中的风险关键点。 4.2.2风险分析：应用失败模式效果分析，识别潜在的失败模式，对风险的严重程度（SEV）、发生几率（OCC）和发现的可能性评分（DET）,评分实行10分制，即从低到高依次评分为1、2、3分.如表1、表2、表3所示。 表1：风险的严重程度（SEV）评分制（3分制）
质量检查评分表
附录1 建筑施工质量检查表评分 单位工程：形象进度：检查日期：年月日检 查项目检查子项 目 检查内容 分数 应得分 数 扣减 分数 实得 分数 质量管理质量样板 制度 实行质量样板引路，设立样板展示区、 展示层 关键工艺、工序和构造作出详细说明 和展示 3 视频（信 息化） 施工现场安装远程视频监控设施并接 入江西建设监控平台 2 - 0 -
十项新技术应用 至少采用建设部的十项新技术中的3 项 2 工法应用工程施工中推广应用企业工法 改进并形成新工法 2 QC活动情 况 积极组织开展QC小组活动，QC成果 应用成效显著 2 工程技术资料 资料的编制、收集和整理符合江西省 工程建设标准《建筑工程资料编制规程》 DB36/J002-2007要求 5 材料存放 现场材料堆放依施工组织设计存放与 标识 钢筋、水泥、砌块、防水材料、外加 剂、水电管材和配件、预埋件等贮存场 4 - 1 -
地硬化、条件适宜，产品标识清晰准确 标养室 施工现场设置标养室，有标养室管理 制度 标养室温度和温度监控管理到位并有 相关记录 2 检 查项目检查子 项目 检查内容 分数 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 模板工模板设 计、制 作 模板体系设计选型合理，定型组合配置 便于施工操作和管理 模板制作量经济合理，兼顾后续工程适 用性 模板制作规格尺寸宜多标准型、少异型，多通用，多周转次数。 2 - 2 -
程地下室 剪力墙导墙导墙模板定位准确，支撑牢固， 成型质量好，不错台，不涨模 2 止水带安装止水带固定可靠、定位准确 止水带接头连接符合设计和规范要求 2 梁、柱 模及主次梁节点 模板拼缝严密，固定牢靠、棱角顺直 梁、板模起拱符合规范要求 上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫 板 2 电梯井、管道井 模板装拆简便，方便施工操作 施工定位应准确，支撑牢固，无错台、 涨模、变形现象 2 楼梯踏步挡板模定位准确、牢固、无变形 施工缝位置及留置形式规范，接缝平顺 2 - 3 -
工程质量风险预警及管控制度 工程管理中心 时间：2015年4月
目录 一、风险预警机制 (1) 1、节点信息释义 (1) 2、风险预警等级及评判标准 (2) 3、相关说明 (2) 4、风险预警的触发、解除及发布 (4) 二、风险标段管控措施 (4) 1、对于触发“Ⅲ级风险预警”的管控措施 (4) 2、对于触发“Ⅱ级风险预警”的管控措施 (5) 3、对于触发“Ⅰ级风险预警”的管控措施 (5)
为加强过程管理，及早识别可能引起交楼风险的工程质量问题并发出预警，集团制定《工程质量风险预警及管控制度》(以下简称本制度)，以提高区域、项目的风险管理意识，从而帮助区域、项目实现“完美交楼”的目标。 根据开发阶段的不同，在以下三个节点进行交楼质量风险评估：结构封顶节点、装修进场节点（对于经集团批准属于毛坯交楼的标段本节点不做要求）和交楼联合验收节点。 本制度原则上重点考核容易导致交楼风险的质量问题，对由于工程进度问题引起的的交楼风险的预警和管控参照集团2015年的发文“关于印发《碧桂园集团进度计划管理办法（2015年版）》的通知（集团字【2015】145号文）”执行。但考虑到工程进度的拖延和赶工往往引起质量问题的实际情况，本制度在以上三个节点也对工程进度设定了底线考核标准。 对“交楼联合验收节点”涉及进度的预警及管控要求，按照集团2013年的发文“关于发布碧桂园集团《合同交楼风险预控与管理专项制度（试行）》(以下简称“黄红黑”预警制度)的通知（集团字【2013】358号文）”执行；对“交楼联合验收节点”涉及质量的预警及管控要求则按照本制度执行。 本制度具体规定如下： 一、风险预警机制 1、节点信息释义 1.1“结构封顶”节点 该节点是指由运营中心确定的一级计划节点“主体施工至结构封顶”。 1.2“装修进场”节点 该节点是指在“结构封顶”节点后75/100天内（18层及以下按75天，19层以上按100天）落实装修单位进场工作的时间节点。如果出现特殊情况，该时间节点按下述原则确定： 1）如果装修需分批进场，按首次进场时间考核； 2）如果在“结构封顶”节点之后，因为国家法定节假日、冬歇期、停工缓建、以销定产等原因导致工程进度滞后的，滞后天数与原定计划的75/100天相加即为新的确定“装修进场”节点的标准。 该节点达标还须完成下列工作：
分户验收的条件 一、工程按设计要求全部完成，各分项、分部工程已按规定验收合格，施工单位已自检合格并向建设（开发）单位提交了竣工验收报告。 二、工程已通水、通电，窗明地净，设备运转正常。 三、工程各专业质量操纵资料经监理工程师检查应完整。 四、各专业隐蔽工程差不多监理工程师验收合格并在验收记录中签字认可。 五、各专项工程检测及功能性检测合格并通过验收。 分户验收前的预备工作 一、依照工程特点制定分户验收方案，参加验收人员应具有相应资格。 验收方案应包括以下内容：工程概况、分户验收组的人员组成及分组情况、验收依据、验收时刻、验收前的预备工作、验收方式、住宅户内实体状况等。 二、配备好分户验收所需的检测仪器和工具，分户验收所使用的仪器和计量工具应计量检定合格。 三、做好屋面蓄（淋）水、卫生间等有防水要求房间的蓄水等试验的预备工作。 四、初装修工程在室内地面、墙面、顶棚上标识好暗埋水、电、暖管线的走向和室内空间尺寸测量的操纵点、线，配电操纵箱内电气回路标识
清晰。 住宅工程质量分户验收方案
注：本表一式五份，建设、监理、施工、物业各执一份，并在分户验收前7个工作日向当地工程质量监督机构报送一份。 分户验收组组长： 电话： 联系人： 电话： 分户验收程序流程图
第二章分户验收内容、质量要求及检查方法 第一节住宅工程室内空间尺寸质量 一、验收内容：净开间、净进深和净高的测量。 二、质量要求：每一检查单元计量检查的项目中有90%及以上检查点在同意偏差范围内，最大偏差不超过同意偏差的1.2倍。 室内净高同意偏差为±20mm，极差不超过20mm。 室内净开间、净进深同意偏差为±20mm，极差不超过20mm。
建筑工程质量风险防范有哪些 熟悉和掌握工程施工阶段的有关法律法规。涉及施工阶段的法律法规是保护工程承发包双方利益的法定根据,建筑企业只有熟悉和掌握这些法律法规,依据法律法规办事,才能增强用法律保护自己利益的意识,有效地依法控制工程风险。 做任何事情都有一定的风险，其实风险并不可怕，可怕的是我们没有防范风险。我们只有意识到风险的存在，并有效的采取措施，才能减少对事故的发生。在建筑工程质量风险防范是非常的重要，这样我们的生命安全才能更好的保证。它们究竟有哪些风险防范？ 一、工程项目质量风险 建筑工程质量风险按照建设阶段、发生的原因、产生的后果等、可以有不同的分类和表现形式。从建筑工程建设各阶段分析、质量风险主要来自：因勘察工作失误、设计错误或疏漏、施工过程质量控制不严、工程完工后维修工作难以实施等造成的质量风险。按质量风险产生后果、则主要包括以下方面：
1、是影响建筑安全的质量风险。如：因地基沉降不均、沉降超出充许范围或地基承载力不够等造成的结构开裂、倾斜甚至倒塌；因设计、施工质量问题造成的结构及构件承载力不够、变形过大造成的结构破坏等安全风险、因机电设备安装质量问题和隐患造成的人身、消防等质量安全风险。 2、是影响使用功能的质量风险。如：墙面裂缝、管道堵塞、跑冒堵塞、机电系统功能达不到设计要求等。 3、是影响环境及健康的质量风险。如：建筑材料所含的有害成分超标、致使室内环境达不到规定要求；质量事故对周边环境产生恶劣影响等。 二、防范措施 1、表现形式主要包括：施工管理失误或不到位带来的质量风险、施工技术水平与认识不足产生的质量风险、材料物资不合格造成的质量风险、施工方法和工艺不正确造成的质量风险等。这些质量风险可在施工准备阶段、施工过程、验收阶段、竣工工保修阶段产生或表现出来。 2、原因分析从影响施工质量的因素（人、机、料、法、环）分析、产生质量风险的主要原因有：
润世达工程有限公司 工程质量、试验项目检验计划 编制： 审核： 批准： 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月
目录 一、编制目的 (1) 二、总体施工方案 (1) 三、质量管理目标 (1) 四、主要管理措施及检验计划 (2) 五、成品保护工作 (19)
工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度，把各项质量管理工作落到实处，建风电精品工程，树风电行业丰碑，确保项目质量目标的实现，特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点，成立工程项目经理部，选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务；调入装备优良的施工机械设备，采用先进的施工工艺，派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员，以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理，精心施工；遵纪守法，预防为主；以人为本，控制风险； 安全健康，保护环境；信守合同，服务业主；持续改进，追求卓越。 2、质量目标 总体目标：以高标准达标投产工程质量要求为基础，以争创优质工程为目标，以过程精品为重点，以组织和技术为保障，一次成活、一次成优，尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下： 1）土建、安装、调试合格率100%，建筑钢筋焊接接头合格率100%；混凝土生产水平达到最优级；安装单位工程优良率≥99% ；调试合格率100%。 2）电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值，同时各项性能指标应在同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平，并能安全、可靠、经济运行，做到基建与生产无缝衔接。 3）施工管理及技术资料齐全、准确、清晰，符合行业及业主公司档案管理规定，并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求，建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求，各参建单位结合工程的实际情况，组建项目经理部，建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立
[策划书]工程质量检查评分表 建筑工程结构施工质量季度检查评分表 表一、质保体系(50分) 序号检查项目扣分标准应得分实得分 项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、1 人员落实 10 资料员到位情况～10分,缺少1人扣2分,。 有无签订书面承包合同～有无超越质资等级承2 质资条件 10 揽工程～10分,违反1项扣5分,。 无～扣10分, 施工组织设计有～但无审批单位签字、盖章～扣5分, 3 10 施工方案有～手续齐全～但不够详细、可操作性不强～ 扣3分。 项目经理质量承包责任制,技术负责人责任 制,技术交底制,材料采购、检验保管制,质 4 质量任制量等级评定、核定制,三检制,样板制,挂牌20 制,质量问题处理制,公司定期检查制,每少 1项扣2分,。 合计 表二、技术资料(100分) 序号检查项目扣分标准应得分实得分 a. 无审查意见书～扣5 分, 施工图文件审查意见书 b. 审查意见书迟于开工时间～扣3分, 1 5 设计变更文件 c. 设计变更手续不全～扣1分,
d. 先变更～后办手续～扣1分。 a. 出厂合格证每缺1份扣1分, b. 进场复验报告每缺1份扣2分, c. 材料首次检验不合格～加倍复验合格～每原材料出厂合格证和 2 2次扣1分～1次不扣分, 10 进场复验报告 d. 加倍复验时间滞后～扣1分, e. 水泥无常规检验报告～扣1分, f. 不合格材料退场手续不清晰～扣2分。 a. 检验数量不够～少1次扣1分, b. 首次不合格～加倍复验合格～每2次扣13 钢筋接头的试验报告 10 分～1次不扣分, c. 加倍复验之前隐蔽～扣2分。 a. 混凝土和砂浆的配合比资料不全～扣1分, 混凝土和砂浆的施工 4 b. 搅拌时间、养护时间～少一种扣1分, 5 记录 c. 无现场塌落度检验记 录～扣2分。 a. 抗压试件数量不够～少一组扣2分, b. 抗渗试件数量不够～少一组扣1分, c. 试件试验龄期超30天～每2次扣1分, 混凝土和砂浆试件的 5 d. 强度标 准差超5.5～扣2分, 10 性能试验报告 e. 试件强度不合格～检测合格～扣2分, f. 试件制作日期与浇灌记录不符～扣1分, g. 试件离散过大～无代表值～每2组扣1分。预应力筋用锚具、连接a. 出 厂合格证少1份扣1分, 6 器的合格证和出厂检验5 b. 检验报告少1份扣1分。报告 序号检查项目扣分标准应得分实得分
施工阶段工程质量风险的分析 摘要：施工阶段是工程项目施工质量风险管理的关键环节、工程质量的优劣在很大 程度上取决于施工阶段的质量风险管理。进行施工阶段质量风险管理、就是参加施工的各分包单位都要按合同规定的质量标准进行施工、并对影响工程质量的诸风险因素进行预测、控制、检查、对达不到质量要求的提出调整、纠正措施、并把这项工作贯穿于施工的管理过程。 关键词：施工阶段;风险分析;工程质量 建筑工程项目建设各阶段均存在质量风险因素、在勘察、设计、施工、竣工验收、维护保修等过程中、由于管理、技术、操作及人员等方面造成的失误或重大偏差、都有可能产生质量风险及严重的质量后果对建筑工程的安全性、耐久性、正常使用和建筑功能等产生重大影响。建筑工程质量风险按照建设阶段、发生的原因、产生的后果等、可以有不同的分类和表现形式。 从建筑工程建设各阶段分析、质量风险主要来自：因勘察工作失误、设计错误或疏漏、施工过程质量控制不严、工程完工后维修工作难以实施等造成的质量风险。按质量风险产生的后果、则主要包括以下方面：一是影响建筑安全的质量风险。二是影响使用功能的质量风险。 1、工程质量风险形式 施工阶段质量风险主要包括：施工过程中实际投入的生产要素的质量风险;作业技术 活动的实施状态和结果偏离有关标准要求造成的质量风险。施工准备的质量风险及原因主要包括：质量策划不到位造成的质量目标不明确，组织机构不完善，管理制度不健全造成的质量责任不清，技术人员数量不足，素质较低造成的管理缺位，各项技术准备工作不及时或失误产生的质量问题，质量隐患。 2、工程质量风险的原因分析 一般有以下几个方面;对工程使用材料、物资质量及施工机械设备质量控制不严，未 达到工程要求的技术质量标准;施工过程中未按施工图纸和批准的施工组织设计(方案)施工;施工中对质量风险点认识不足，对关键、特殊工序控制不严;质量检查验收未严格按照 标准、规范和风险管理的要求进行;施工过程技术质量未见管理不规范，不能满足用户对 工程项目运行、维修改扩建的要求。 3、防渗风险的措施
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 工程项目质量检查和验收制度 (标准版)
工程项目质量检查和验收制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1编制依据 1、上级颁发的规程、规范、标准以及经过批准的本单位制定的实施细则。 2、有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。 3、制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。 4、经上级批准的施工技术措施、合理化建议、先进经验及技术革新成果中有关修改验收标准的规定。 5、与有关单位议定的补充质量标准；上级或本单位召开的有关会议正式作出的技术决定。 2工程质量三级检查验收： 1、工程质量检查验收分队（班）自检、项目经理部复检和工程管理部专检三级进行。 （1）队（班）自检：施工人员应对施工质量负责，施工后立即自行检查，发现问题即行处理，不合格不交工；并同时做好自检记录，
在完工时交项目经理部复检。 （2）项目经理部复检：项目经理部对队（班）提交的自检技术纪录进行复检（全检），工程管理部应组织足够的人员深入现场，及时掌握施工情况，在组织复检的同时，帮助施工班组解决施工过程中遇到的技术问题。 （3）工程管理部专检：在项目部复检完成后，填写完成复检记录，向工程管理部提交质量检查申请。 2、三级检查验收项目的划分由管理科制定。 3、多工种接续施工的工程应进行工序交接检查，上道工序不合格，下道工序施工人员有权拒绝继续施工。 3质量等级的评定： 质量等级的评定按分项、分部和单位工程三阶段进行。质量评定分为合格、优良两级。分项或分部工程评级作为分部或单位工程的基础。有100％以上分项评为优良，且其中主要分项评为优良的分部工程，其质量评为优良，否则为合格。有100％分部工程评为优良，且其中主要分部评为优良的单位工程，其质量评为优良，否则为合格。 1、分项工程合格级的标准如下： （1）、符合图纸和技术规范要求；
附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表（表一）工程所在省（市、县）： 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字：检查日期：
施工现场工程参建责任主体行为检查表（表二） 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可（开工报告）情况检查施工许可证（开工报告） □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达，方案、措施及检查公示， 已出现问题处理，主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间（墙、块） 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间（墙、块）并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间（墙、块）或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合
《工程管理风险点控制细则》 制定《工程管理风险点控制细则》，目的是通过系统控制，找出在工程实施过程中，由于施工不到位、管理疏忽，而造成对工程质量产生重大影响并容易带来质量隐患的重要工序和环节，并通过技术、管理等措施来系统解决存在的各种工程质量风险，本细则共分四大部份： 第一部份：总则 1．1 现阶段《工程管理风险点控制项目》共划分为九大类，第一类是“渗漏类”；第二类是“裂缝类”；第三类是“坐标定位”类；第四类是“成品保护类”；第五类是“市政道路”；第六类是“室外给排水管网”；第七类是“园林类”；第八类是“装修类“第九类是“工程资料类”。 1．2 本细则为阶段性成果，随着工艺的改进，技术的发展，关注问题的变换，本细则也将随着修改。 1．3 本细则将作为项目部、监理单位日常管理监控的依据，其执行的成效将纳入考评范畴。 1．4 本细则，自正式发布之日起执行实施。 第二部份：风险点控制项目 2．1渗漏类： 2．1．1控制要点： 2．1．1．1（地下室渗漏）：后浇带施工；混凝土外加剂掺合量；水灰比；密实度；养护； 施工冷缝；拆模时间控制（顶板）；止水螺丝、止水钢板、止水钢套的安装； 防水层厚度和搭接及细部处理。
2．1．1．2（天面渗漏）：施工冷缝；板角与线管位钢筋加强、返边吊模；混凝土外加剂掺合量；水灰比；密实度；养护；拆模时间；止水钢套管；防水层厚度和搭 接及细部处理。 2．1．1．3（外墙渗漏）：外墙钩缝；顶砖砂浆饱满度；砖砌体砌筑时间间隔；墙梁柱交接位挂网；外墙各种洞口封堵；砂浆配合比；分层抹灰；砂浆养护；分格缝处 理；表面防水层的施工配合比和厚度及砂眼。 2．1．1．4（卫生间沉箱渗漏）：混凝土塌落度；沉箱侧模吊模；密实度；刚性防水层施工时间；结构试水；涂膜防水层厚度与基底粘结性、管口边加强处理。2．1．1．5预留洞口渗漏（有钢套管）：钢套管止水边宽度；封堵材料要求、封堵工艺要求、试水。 2．1．1．6预留洞口渗漏（无钢套管）：防水胶圈材料；吊模；细石砼的施工配合比；分次浇筑；封堵前清理；养护；试水。 2．1．1．7（铝合金门窗渗漏）①制作方面：型材拼接口封胶；螺丝口封胶，②安装方面：洞口尺寸；底框座浆；固定码间距；封堵砂浆配合比；密实度；窗台基底清理； 木块（砖块）清除；框边打胶槽留设与打胶；窗边防水；窗扇的密封性；试水。2．1．2控制措施与要求（渗漏类）： 2．1．2．1 施工单位必须在项目开工前，针对渗漏风险点编制专项施工方案报监理、建设方审批，待批准后才可进行渗漏风险点项目施工。（涉及表格有：《施工 方案审批表》见附表一，此表由施工单位上报，经监理、建设方审批）2．1．2．2 涉及到渗漏防控的工序在施工前，甲方或监理对施工方，施工方对班组要进行专项渗漏防控技术交底（可在一般性的技术交底上对渗漏防控作重点 补充说明），并形成书面记录。（涉及表格有：《分项工程质量技术交底卡》， 此表按省统表，此表由监理和施工方分别填写）
建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目，先计算每大项的应得分和实得分，再计算本次检查的应得分和实得分，最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验，作业面和后浇带钢筋工程，模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时，不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时，针对每个子项进行扣分，子项实得分最高为应得分（满分），最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分，每大项的实得分若出现负数，按零分考虑。大项或子项若没有检查，该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行，特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷，可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4～5人，检查时间为半天～一天，检查数量一般为：钢筋分项，1个检验批；现浇结构分项，2～4个检验批；模板和支撑，1个检验批；实测实量，每项10～30点；混凝土强度回弹2层，每层8个构件，每个构件2个测区；钢筋保护层厚度量测，5～10个构件；后浇带和预留洞，5～10个；楼板厚度检验，5～10处。 检查所用的工具、仪器为：卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时，本标准的评价系统失效，该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理，处理后可参照本标准进行评价。
表一施工现场质量保证体系检查表（50分） 工程名称： 序号检查项目扣分标准应得分实得分 1 现场质量管理制度a. 一般，扣2分；（扣） b. 差，扣5分。（扣） 5 2 主要专业工种操作上岗 证书 a. 过期或不齐全，扣3分；（扣） b. 无，扣5分。（扣） 5 3 分包方资质与对分包单 位的管理制度 a.管理制度不落实，扣3分；（扣） b.分包合同不备案，扣3分；（扣） 5 4 施工组织设计、施工方案 及审批 a.有方案，审批手续不全，扣2分； （扣） b.方案针对性差，扣2分；（扣） c.无方案，扣5分。（扣） 5 5 施工现场技术规范a.无，扣5分；（扣） b.每缺一项，扣1分。（扣） 5 6 工程质量检验制度a.有制度，落实差，扣3分；（扣） b.无制度，扣5分；（扣） 5 7 项目经理履职情况a.参加工程例会不足50%，扣5分； （扣） b.需签证的工程控制资料未及时签证或 有作假嫌疑，每份扣1分；（扣） c.未及时组织分部验收，扣5分。（扣） 10 8 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收，扣3分；（扣） b.分项验收资料不全，扣2分；（扣） C.未组织安全技术交底, 扣3分； （扣） 5 9 质检员、施工员持证及履 职情况 a.履职好，5分； b.一般，3分； c.差，0分。 5 合计50 存在主要问题： 检查人：年月日