肉牛饲养及屠宰加工项目可研报告

肉牛饲养及屠宰加工生产线项目 可行性研究报告

长春市双阳区兴旺生态农牧业科技有限公司 二0一一年四月

目 录 一 项目提要 二 项目背景 2 · 1 项目区概况 2 · 2 项目单位基本情况 2 · 3 项目建设的必要性 三 市场分析 3 · 1 国际市场分析 3 · 2 国内市场分析 3 · 3 竞争能力分析 四 项目选址及建设条件 4 · 1 项目选址 4 · 2 建设条件 五 项目技术方案 5 · 1 项目组成 5 · 2 生产规模及产品方案 5 · 3 生产工艺流程 5 · 4 主要技术经济指标 5 · 5 产品质量标准 5 · 6 设备选择 5 · 7 设备购置 5 · 8 建筑与结构 5 · 9 总平面布局 5 · 10 物料消耗与供应 5 · 11 运输量 六 环境保护 6 · 1 主要污染源及污染物 6 · 2 综合治理措施 七 卫生要求与安全生产措施 7 · 1 卫生要求 7 · 2 安全生产措施 八 节能措施 九 机构设置、人员编制及培训 9 · 1 机构设置 9 · 2 人员编制 9.3 人员来源及培训 十 项目管理 10 · 1 项目组织管理 10 · 2 项目财务管理 10 · 3 项目运行管理 十一 项目建议实施进度 十二 投资估算与资金筹措 12 · 1 投资估算 12 · 2 资金筹措与投资使用计划 12 · 3 资本金 十三 财务评价 13 · 1 财务评价说明 13 · 2 销售收入和销售税金及附加估算 13 · 3 总成本费用估算 13 · 4 利润总额及分配 13 · 5 财务盈利能力分析 13 · 6 清偿能力分析 13 · 7 不确定性分析 十四 社会效益 十五 项目结论 一、项目提要 1 · 1项目名称及单位： 项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目 项目单位：长春市双阳区兴旺生态农牧业科技开发有限公司 企业法人代表： 项目负责人： 1 · 2建设地点：长春市双阳区鹿乡镇 1 · 3建设性质：新建 1 · 4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。 1 · 5市场规模：年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980张；血粉20吨。 1 · 6建设内容 （1）育肥牛场 建设工程总面积55520 ㎡ ，其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830 ㎡ ；配电室、锅炉房等辅助设施130 ㎡ ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560 ㎡ . 购置各类设备49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。 （2）屠宰加工厂 建筑工程总面积3880 ㎡ ，其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080 ㎡ ；冷库、锅炉房等辅助设施1030 ㎡ ；办公室、食堂、车库等及公用设施770 ㎡。 购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆. 1 · 7项目总投资： 2824.4万元。 育肥牛场 1621.5万元，屠宰加工厂 1202.9万元。其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂），铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。 1 · 8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。 1 · 9资本金：974.4万元。 1 · 10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。 1 · 11建设期限：1年 1 · 12项目效益：项目正常年销售收入12180.96万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。年利润总额927.8万元，其中育肥牛场425.8万元，屠宰加工厂502万元。缴纳所得税306.18万元，其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。投资利润率20.73％，所得税后财务内部收益率18.52％，财务净现值（ ic ＝12％）1393.44万元，投资回收期6.84年。 1 · 13贷款偿还期：4.04年 1 · 14主要技术经济指标 表1－1 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 1.1 年出栏育肥牛 头 10000 1.2 年屠宰育肥牛 头 20000 2 产品方案 2.1 部位肉 吨 1366 2.1.1 牛柳 吨 75.5 2.1.2 西冷 吨 190.6 2.1、3 眼肉 吨 305.7 2.1、4 臀肉 吨 233.8 2、1、5 大米龙 吨 187.9 2.1.6 小米龙 吨 61.1 2.1.7 膝园 吨 174.4 2.1.8 腰肉 吨 136.7 2.2 小包装肉 吨 2599 2.3 副产品 付 19980 2.4 牛皮 张 19980 2.5 血粉 吨 20 3 主要原材料燃料年用量 3.1 外购架子牛 头 10000 3.2 外购育肥牛 头 10000 3.3 精饲料 吨 5400 3.4 粗饲料 吨 27120 3.5 塑料袋 万个 533 3.6 编织袋 万个 4 3.7 纸箱 万个 39.7 3.8 煤 吨 1910 3.9 柴油 千升 8.8 4 动力需要量 4.1 最大用电负荷 KW 525 4.2 最大用水量 立方米/天 559

5 总平面指标 5.1 占地面积 ㎡ 242679 5.2 建筑面积 ㎡ 59400 5.3 建筑系数 ％ 0.24 6 劳动指标 6.1 定员 人 200 6.2 全员劳动生产率 万元/人年 60.9

7 能耗指标 7.1 综合能耗总量 吨标煤/年 1716

7.2 单位产品综合能耗 吨标煤/吨 0.43 8 项目投资总额 8.1 项目投资总额 万元 2824 其中 固定资产总投资 铺底流动资金 万元 2117 707

9 生产总成本 万元 10632 10 年销售收入 万元 12181 11 经济评价指标 11.1 财务内部收益率 ％ 18.52 所得税后 11.2 投资回收期 年 6.84 所得税后 11.3 贷款偿还期 年 4.04 所得税后 11.4 投资利润率 ％ 20.73 全部投资

二、项目背景 2.1项目区概况 双阳区位于吉林省中部、长春市区东南部，幅员面积 1677.42平方公里，占长春市区总面积的46.8%；全区辖4个街道办事处、3个镇、1个乡，总人口37.7万人，占长春市区总人口的13.7%。双阳1995年7月撤县设区，是长春市幅员面积最广、人口密度最小、生态环境最佳、自然资源最丰富、发展空间和发展潜力最大的新城区。 双阳距市中心区46公里，北部区域已进入主城区控制线以内，是长春市新一轮“双心、两翼、多组团”城市规划空间格局的重要分团，是建设“大长春”紧密层圈的重要支点。 路网建设飞速发展，交通非常便利。有长清、双蒋两条公路连接长春市主城区，龙双公路连通长春市龙嘉国际机场，长双烟铁路2009年底投入使用，是纵贯双阳南北、连接沈吉铁路和京哈铁路的重要支线。 全区矿产资源种类多，迄今已发现各类矿藏34种，矿床、矿点143处，有开采价值的矿产19种，其中石灰石、油气、煤炭、矿泉水、膨润土等资源储量大、品质高、开采利用前景十分广阔。全区石灰石储量达到30亿吨，石灰石储量及品质位居全省乃至东北前列；按照年产1500万吨生产规模计算，双阳境内石灰石有效开采年限将达200年以上。东北最大的水泥生产基地之一吉林亚泰水泥公司就位于双阳区。全区煤炭资源总储量8 902万吨，占长春市煤炭总储量的64%。目前，年开采量为80万吨，主要以长焰煤、无烟煤为主，煤质优良，供不应求。双阳目前已探明的石油储量为 8000万吨，天然气储量为24亿立方米。石油、天然气分布面积达47平方公里。位于境内的吉林油田长春采油厂石油年产量最高达68万吨，天然气年产量达1 600万立方米，吉林油田现已确定了年增产石油100万吨的目标。全区矿泉水资源总储量为10 215万立方米。目前已勘查鉴定的矿泉水产地8处，可开采量达到7 862万立方米，水质好、品味高。另外，全区膨润土资源总储量也达到380万吨，开发价值十非常巨大。 双阳有300多年养鹿历史，双阳梅花鹿是世界首例鹿科动物定型品种，1990年双阳梅花鹿育种项目获国家科技进步一等奖；1995年，双阳被国务院确定为全国唯一的“中国梅花鹿之乡”，同年获得了鹿及鹿副产品等9项国家一类综合进出口经营权。双阳区的鹿只存栏、鹿茸总量、鹿茸单产、鹿茸优质品率和出口创汇额连续五年居全国各县（区）首位。2008年，双阳梅花鹿存栏达到12万只，鹿茸产量28万两，鹿只存栏占全国的22.9%、吉林省的39%，双阳已经成为全国最大的鹿产品集散地。目前，双阳正以区内省级开发区——双阳梅花鹿产业经济开发区为依托，充分发挥鹿特色产业优势，全力做大做强鹿及鹿副产品。预计到2020年，双阳梅花鹿产业经济开发区将成为全国最大的梅花鹿繁育中心、鹿产业科研开发中心、鹿系列产品加工中心、国际商贸