关于做好办公用品台帐登记的通知

关于规范办公用品领用管理的通知
各部门：
为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，现将有关事宜通知如下：
一、办公用品的申购
各部门在每月25日前申购下月办公用品，按照节省、节约、必须的原则，填写《办公用品申购表》（附表1），经部门负责任签字后，报办公室审核。

二、办公用品的采购
办公室对各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总，制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，由办公室进行集中采购。

三、办公用品的发放
申购办公用品的发放时间为每月初4-5日，其它时间不予领取（特殊情况除外）。

各部门在领回所申购办公用品后，负责部门内部办公用品的领用登记，填写好《办公用品领用登记表》（附件2），办公室将不定期的对领用情况进行抽查。

四、注意事宜
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门日常工作的，责任由所在部门承担。

2、对申购计划外的办公用品，若办公室有库存，予以发放，并计入到所在部门下月办公用品申购计划中。

若办公室没有库存，根据紧急情况进行采购发放或顺延至下月申购
计划中。

3、对没有如实、规范填写《办公用品领用登记表》的，公司将予以通报，并压缩该部门下个月办公用品申购计划。

特此通知。

附件：1.办公用品申购表
2. 办公用品领用登记表
中国**财险***市中心支公司
二〇一八年一月二十四日
办公用品申购表
申购部门：月份：
办公用品领用登记表
部门名称：
发放人：部门负责人：。

关于规范办公用品申领办理的通知第一篇：关于规范办公用品申领办理的通知关于规范办公用品申领办理的通知机关各科室、各二线单位、江苏项目部：为了加强办公用品的管理，贯彻执行内控制度管理要求，本着节约成本、降本增效的目的，现对办公用品、生活用品申请办理作如下规定：1、各部门、各单位于每月25日前上报计划,计划报行政科吴丽华收。

2、行政科统一汇总后做好询价工作，于每月30日前报分管领导审批后十日内组织实施。

3、电脑、相机、打印机等1000元以上的产品必须经装备科及分管领导审批后，行政科方可造计划组织实施。

4、印刷品必须经分管领导审批后，方可立入计划给予办理。

2013年1月28日附：办公用品采购计划表第二篇：关于重申办公用品申领的通知关于重申办公用品申、领通知集团各部门：为规范公司办公用品管理，提高工作效率，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，现将各部门办公用品申、领有关事宜通知如下：1、各部门应于每月20日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由各部门负责人审核《办公用品采购申请单》并交行政部。

2、经行政部统一汇总、并核查库存状况后申报下月办公用品采购申请单，由行政经理、行政总监审核同意后实施采购任务。

3、各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门经理填写办公用品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政部经批准后实施采购。

4、为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。

5、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。

6、临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购，然后补办采购申请。

7、办公用品采购完成后，必须办理入库手续。

办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由库管员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

8、办公用品采购发票应由采购员、库管员签字确认入库后，方可报销。

9、各部门领用办公用品应填写办公用品领用单，经领用人、部门经理、行政部经理签字确认后，方可找库管员领用。

办公用品领取与管理通知
尊敬的各位员工：
为了更好地管理公司的办公用品，提高办公效率，特制定以下办公用品领取与管理通知，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的正常运转。

一、办公用品领取规定：
1. 各部门负责人需提前统计本部门下月所需办公用品清单，并在每月月底前将清单报送至行政部门。

2. 行政部门将根据各部门清单进行统一采购，保证办公用品的及时供应。

3. 员工如需领取办公用品，需提前向所在部门负责人提出申请，并经批准后方可领取。

4. 领取办公用品时，请务必填写领用登记表，包括姓名、部门、领取日期、领取物品等信息，并由领用人和部门负责人签字确认。

二、办公用品管理规定：
1. 各部门负责人要加强对办公用品的管理，做到合理使用，杜绝浪费现象的发生。

2. 办公用品如有损坏或遗失，应及时向部门负责人报告，并按照公司规定进行赔偿或补办手续。

3. 办公用品不得私自调拨或挪用，一经发现将按公司规定进行处理。

4. 定期进行办公用品清点，确保库存数量准确无误，如有异常情况应及时报告行政部门。

三、其他事项：
1. 请各部门负责人加强对员工的宣传教育，确保员工了解并遵守办公用品领取与管理规定。

2. 行政部门将定期对各部门的办公用品进行检查，如发现问题将及时通知相关部门进行整改。

3. 如有特殊情况需要调整办公用品领取与管理规定，将提前通知各部门并征得相关人员意见后执行。

以上为办公用品领取与管理通知内容，请各位员工严格遥守，共同维护公司的正常秩序。

如有任何疑问或建议，请及时与行政部门联系，谢谢合作！
祝工作顺利！
此致
公司全体员工
日期：XXX年XX月XX日。

文件收发登记台账管理制度为充分发挥公文的效用，保证公文上传下达、及时准确、避免文件丢失，特制定本制度。

本制度中需要做好登记的包括以下方面公司来文、来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及公司的请示、汇报、通知(以下统称“文件”)等公文,均由办公室机要文书负责登记和保管。

台账就是单位各类文件详细资料的一个登记表，以方便管理及查阅本单位文件情况。

建立文件管理台帐建立各类台帐、妥善分类保管、全面详尽分析是文件管理的一项基础工作。

随着企业组织结构不同、规模不同，台帐的种类要求、类目粗细等都存在比较大的差异。

台帐种类的确定与记录必须坚持简明、准确、及时和稳定的原则。

一、收发文件登记台账分以下几类：详见树脂图二、适用范围适用于公司各部门三、定义台账原是指摆放在台上供人翻阅的账簿，故名台账。

久而久之，这个名词就固定下来，实际上就是流水账.四、收文1、文件登记。

收到文件和信件要及时启封，并按密文和一般文件管理规定，进行分类、编号、登记。

2、文件传阅。

文件登记后，及时按规定程序呈送领导审批，并根据领导批示，进行传阅.凡是急件、会议通知或时间性较强的文件，必须随收随送，尽快送到有关领导和部门;其他文件亦要抓紧传阅，一般不超过一星期传阅完成；要做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉.3、公司各部门要安排专人管理文件收发工作，按照上述规定认证登记并按文件批示要求及时送交部门领导和有关人员传阅，部门传阅完毕后，要及时返还公司机要文书室。

4、密级文件、资料，必须根据批示传阅范围由公司机要文书专人传送;密级文件要在当天内阅读，下班前交回公司机要文书保管,以确保文件的安全.五、发文1、认真做好登记和编号工作,按照发文规定和要求，编订文号,并审查审批程序是否完备。

2、按规定，为公司制发的文件盖章，并保留公文底稿和一份文件存档。

六、规范文件管理1、认真做好文件的防火、防盗、防窃、防虫、防潮等防护工作；一切密级文件和资料应存放在指定的保密柜。