COP-7.3-08 系统集成服务控制程序

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X版本：X Q/X X X.Q B-807系统集成项目实施控制程序编制：审核：批准：20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施XXXXXXXX 发布1 目的为规范公司系统集成项目管理，特制定本程序。

2 适用范围适用于公司系统集成项目的实施控制。

3 定义无。

4 职责4.1 市场部负责系统集成项目的售前技术支持、投标、组织合同评审、合同签订及客户关系维护。

4.2 工程部负责项目施工组织方案、深化设计方案的编写、项目实施及控制管理、售后运行维护。

5 程序系统集成项目主要阶段为立项、投标、合同签订、施工组织设计、工程实施、工程验收、结算审计、质保期运行维护等，工作流程如下图：商务主管项目立项报告市场部评估审批总经理是否否项目结束是售前项目组市场部商务跟进技术支持是否招标投标负责人市场部否投标签订合同否是项目前期准备项目实施项目验收售后服务结算审计档案移交5.1 立项由市场部根据项目情况，指定项目前期商务主管，由市场部编制《项目立项申请书》，提交公司进行立项评审，并留下评审记录。

立项评审也可采用会签的方式进行，在《项目立项会签表》中签署评审意见，评审确认立项后成立售前项目组。

售前项目组由商务主管负责，协调用户和售前技术支持工作。

5.2 投标对需进行投标的项目，由市场部根据招标公告或招标邀请书，组织开展投标工作。

投标工作主要由市场部负责，投标文件及投标报价编制完成后需进行投标文件评审，通过后方可投递，评审记录文件存档（投标文件需经相关领导及部门主管复核后方可投递）；所有投递的文件均需在市场部存档1份完整的复印件和电子文件。

5.3 合同签订中标或商务洽谈完成后，由市场部组织相关人员进行合同评审，直至与用户签订合同。

评审记录及合同原件均存档市场部。

5.4 施工组织设计阶段（施工准备阶段）5.4.1 项目经理任命项目合同签订后，市场部向工程部移交项目前期所有文档资料：招标文件、投标文件、技术方案、项目合同等，同时对工程部进行项目技术交底。

系统集成设计过程控制程序1. 目的对系统集成的设计过程进行控制，以确保设计达到预期目标和设计质量，并符合客户及相关要求。

2. 范围适用于网络系统、机电系统、建筑智能化系统、计算机系统、技术安防系统及其组成部分（硬件、软件、服务）的集成设计控制。

3. 职责3.1 系统集成部经理负责对设计的批准。

3.2 系统集成部负责设计开发，对外联络以及对设计进行跟踪管理。

3.3 科技部协助进行评审和确认。

4. 工作程序4.1 设计的策划4.1.1 根据招标安排或合同规定，系统集成部负责与客户就设计需求识别进行沟通。

系统集成部按照客户对项目开发的设想和要求，任命项目经理，由其对系统集成的设计活动进行策划，策划的重点是对设计过程的控制。

4.1.2 策划的内容⑴. 根据项目的特点和要求、公司的设计能力和以往的经验等因素，明确划分设计过程的阶段，并规定各阶段的工作内容和要求（包括进度要求、人员安排等）。

⑵. 针对设计过程各阶段应确定适当的评审、验证和确认活动及其安排。

⑶. 规定参与设计活动的人员的职责分工和权限，接口管理。

4.1.3系统集成的设计阶段一般分为初步设计阶段（技术建议）、方案设计阶段。

应视系统集成的特点、规模和要求进行划分设计阶段。

设计的策划结果填入《设计策划、输入表》中，并保存相关的记录和策划文件。

对方案设计阶段的策划，应与《项目计划书》的内容一致。

4.1.4 随着设计的进展，在可能发生设计要求的变更或者情况有变化时，应及时重新策划，对原策划进行修改。

4.2 设计的输入及其评审w ww .55t op .c om4.2.1 设计输入是对与项目有关的设计依据和客户要求，予以确定并评审。

4.2.2 设计的输入包括以下文件：⑴. 客户对系统集成及其组成部分（硬件、软件、服务）的功能和性能的需求或期望，如洽谈记录、委托书、任务书、合同等文件；⑵. 适用的法律法规以及行业技术标准规范的要求； ⑶. 以前类似系统集成的设计信息及其他参考书籍；⑷. 其它要求，包括估价、行业规则和为竞争目的而自行规定的要求等。

软件测试控制程序修订历史记录1.0 目的本程序为控制软件测试实施的过程、确保软件产品的质量而设置。

2.0 范围2.1 本程序适用于新项目中心下属的开发部和测试部各种软件测试的实施过程。

2.2 整个软件测试的实施过程包括：拟定软件测试大纲、测试计划、软件产品的测试。

3.0 参考文件3.1 《软件开发设计控制程序》3.2 《开发立项控制程序》4.0 定义无5.0 职责5.1 软件工程师：负责软件开发阶段的内部测试。

5.2 项目负责人：负责安排测试任务以及《测试大纲》的编写。

测试完成后，根据测试问题记录编写《软件测试分析报告》《软件设计评审表》5.3测试部经理：制定《软件测试计划记录表》。

根据《软件测试计划记录表》安排测试工程师进行软件测试。

5.4 测试工程师：负责软件的测试工作，编制《测试用例》，根据测试结果填写《软件测试计划记录表》，将测试结果反馈软件工程师。

5.5 开发部经理：参与《测试大纲》、《软件评审表》、《软件释放申请表》、《软件发放通知》等的审批。

6.0 资历及培训无7.0 工作程序7.1 《测试大纲》的编写7.1.1 项目负责人在以下情况需编写《测试大纲》：a) 新开发的软件b) 对已有软件的测试有特殊要求7.1.2《测试大纲》的内容一般包括下列各项，但并不以此为限：a) 测试平台b) 测试内容（功能/性能的要求等）c) 内部测试与集成测试重点的说明d）测试的时间安排e）测试步骤f）参考资料（需求说明书、用户手册等）g）配置安装的说明7.1.3 《测试大纲》的评审内容：a）测试环境的合理性b）测试内容与需求的一致性c）测试方法的合理性和正确性d）测试安排的合理性7.1.4 评审通过后由开发部经理签字确认，未通过评审的《测试大纲》要进行修改，重审通过后才能使用。

7.2 软件内部测试7.2.1 软件工程师参照《测试大纲》的要求进行软件产品的内部测试。

7.2.2 内部测试完成后，由项目负责人将《测试大纲》交测试部，由测试部经理负责系统测试的安排。

1.目的通过对产品工艺的控制，规范公司的工艺管理，满足顾客要求。

4. 适用范围适用于我公司OEM口工所有走品的工艺控制。

5. 引用文件3.1《产品要求的评审及生产计划控制程序》COP-07013.2《文件记录控制程序》COP-04016. 主要职责和权限4.1 PMC部：负责客户沟通、联络，对新产品试产计划之排定，生产物料之跟催，出货计划安排等.4.2工程部：工程部负责资料的建立、新广品会议的召开、提供相关部门的技术资源服务、试产报告的总结、对新产品能否量产进行评估所有走品的工艺控制。

7. 程序5.1 PMC5S在接受到客户相关资料后、进行组织订单评审，依《产品要求的评审及生产计划控制程序》执行，并把资料转移给工程部进行分析。

5.2工程部在分析资料同时要求客户提供有关资料（包括：《物料（BOM）活单》、《整机配色方案》、品质检验标准规格书等其它物料见附件《新产品导入跟踪表》，有不活晰的或不明白之处与客户沟通、并制定好生产流图作业指导或作业重点的内容之草案。

5.3 工程部在分析之后、召集相关部门召开试产前准备会议会议内容必须包括：5.3.1 PMC部提供物料到位计划及试产计划安排（时间、数量、生产线别）。

5.3.2工程部提供计划有：作业流程图、作业指导草案、工装夹具、仪器设备情况（测试用的仪器设备）工程资料包括：客户新产品导入基本资料及包装、运输要求、5.3.3 品质部根据客户要求及资料，制定相关检验标准及指引草案。

5.3.4 工程部提出各部门于试产中须提供的报告或资料以作试产评估用。

5.3.5 跟进试产计划安排各部门之配合事宜。

5.3.6 会议中工程部须对此新产品的介绍、产品制程注意事项，解答各部门提出的疑问及对策，必要时与客户联络，作好试产前准备会议记录并分发给相关部门。

5.4 试产安排5.4.1 生产部根据《生产计划管制程序》、《生产过程控制程序》、《作业指引》等进行作业并作好相应之报表及所需提供之信息，遇有物料及工程问题及时通知相关部门处理。