生产和服务过程控制程序培训资料

11生产和服务提供过程控制程序生产和服务提供过程控制程序1 目的和适用范围为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。

本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。

2 职责2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行；2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制；2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理；2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。

3 程序3.1生产和服务提供的控制3.1.1获得表述产品特性的信息3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。

3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。

3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。

3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。

3.1.2编制作业指导文件3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。

3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。

3.1.3设备及模具的控制3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。

3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。

1. 目的使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。

2. 适用范围适用于产品实现过程的管理，包括产品制作和服务过程的控制。

3. 职责3.1 生产部：a) 负责生产过程的实施、监视和测量；b) 负责生产过程中生产设备的维护与保养。

3.2 贸易部采购组及非贸易采购组负责为生产备料、所需物料的配置。

3.3 人事行政部负责人员的配置，保证人员按时就位。

3.4 贸易部负责发货以及产品的交付和顾客的沟通。

3.5 品管部负责产品的质量检验。

3.6 储运部负责产品的储存及发运。

4. 定义5. 工作程序5.1 生产线组建5.1.1 生产部根据质量手册的要求进行产品实现的策划，编制各类产品的工艺流程图。

5.1.2 生产部根据《基础设施控制程序》进行必要的修缮。

修缮涉及到顾客方时，应与客户进行充分沟通。

5.1.3 人事行政部配合生产部共同确定人员配置，包括定岗定员、派工和培训等，并保证人员按时就位。

5.1.4 贸易部采购组及非贸易采购组保证正常生产所需物料的配置。

5.1.5 技术文件的控制。

a) 生产部组织生产技术及操作人员制定“设备操作规程”、“作业指导书”。

b) “作业指导书”应发放到负责生产的场所。

c) 对顾客的图纸应予以确认，并妥善保管。

d) 技术文件的批准、发放和更改按《文件控制程序》执行。

5.1.6 品管部必须确保获得和使用测量和监控设备，并按监视和测量设备控制的规定进行控制。

5.1.7 生产过程中，生产部门应对产品进行适当的标识，以满足产品的可追溯性。

品管对原料、中间体和成品按检验规定进行检验和记录。

以确保不合格的原料不投入生产，不合格的中间体不流入下道工序，不合格的产品不销售。

不合格品按《不合格品控制程序》处置。

5.2 生产计划和准备：5.2.1 贸易部下达的《运营计划》，安排有关生产。

5.2.2 生产部根据《运营计划》进行生产，并填写《生产日报》。

5.2.3 每天开始工作前，生产部主管应检查其周围及内部环境，确认无问题后才能开始工作。

1.目的对生产和服务过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量满足规定要求和顾客满意。

2.适用范围适用于生产过程中各工序工艺、人员、设备、材料、加工、方法等因素的控制.3.职责业务部门：确认客户订单，下达生产任务给到生产部门，传递客户信息。

生产部门：按照业务部门的生产指令安排生产，确保生产出来的产品能满足客户要求。

品质部门：对生产过程进行监视，发现不合格，确保产品质量要求,并指导生产并协助解决生产中出现的技术问题。

4.作业内容4.1生产任务1.1.1生产部门根据经评审后的合同以及业务部门传递过来的客户资料获得必要的生产信息，由业务部门下发《生产任务单》给到生产部门（包括产品名称、交货期、数量等）。

4.1.2生产部门根据《生产任务单》制订《生产计划》安排生产，并每天检查、统计生产情况，填写《生产日报表》。

4.2生产过程控制4.2.1领料人员根据生产计划开出《领退料单》，经部门主管审批后至仓库领取物料。

4.2.2生产员工在生产过程中应按产品作业指导书和设备操作规程进行生产。

4.2.3生产员工每天应进行首件制作与确认，生产单位应在产品制作各个过程或各个加工段落实施首件制作与确认，待首件制作完成后交品质部门IPQC检验员确认，IPQC检验员应将确认结果记录在《QC检验登记表》上，并时通知生产单位，待首件确认合格后，方可进行批量生产。

4.2.4生产完成后，生产部门填写《成品进仓单》报品质部门检验，检验合格后由QC人员在《成品进仓单》上签名确认，产品才能办理入库手续。

生产部门应对当日的生产情况记录在《生产日报表》上，应包括产量完成情况、损耗情况、质量情况等内容。

并于每月底对本部门的生产计划达成率、产品合格率进行统计和分析，必要时，应制定其相应的改善措施。

4.2.5品质部门应依《产品的监视和测量设备管理程序》对生产过程实施监控。

4.2.6各车间基层干部应督促作业人员每日对作业机台，作业场所进行清扫，以维持卫生整洁,确保作业环境符合工作要求。

一、产品和服务放行控制程序1. 产品和服务放行控制程序是指依据相关法规和标准，对生产的产品和提供的服务进行审核、验收和放行的一系列程序和控制措施，以确保产品和服务的质量符合标准和客户要求，保障用户的权益和安全。

2. 放行控制程序包括以下几个主要步骤：（1）接收产品和服务：将生产的产品或提供的服务交付到相应部门或人员进行接收，并确保接收过程符合相关程序要求。

（2）审核和验收：对接收的产品和服务进行审核和验收，包括检查产品或服务是否符合技术要求、质量标准和客户要求等。

（3）放行决定：依据审核和验收结果，做出是否放行产品和服务的决定，并记录相关信息。

（4）放行控制：对已放行的产品和服务进行必要的标识、标签、记录和追踪管理，以确保放行后的产品和服务不会混淆或遗失。

3. 在产品和服务放行控制程序中，需要制定清晰的操作流程和标准规定，明确各个环节的责任、权限和程序要求，确保放行过程的严谨性、透明性和可追溯性。

4. 还需要配备具有相关资质和经验的人员，进行专业的审核、验收和放行工作，并进行必要的培训和考核，确保人员的操作熟练和质量意识。

5. 对于不同类型的产品和服务，放行控制程序可能会有所不同，需要根据实际情况进行调整完善，并不断进行监督和评估，确保放行控制程序的有效性和合规性。

二、培训资料1. 培训资料是指为了向员工、合作伙伴或客户传授知识、技能和经验而制作的各类教学材料和学习资源，可以包括文字、图片、视瓶、音频等多种形式。

2. 培训资料的设计和制作需要遵循一定的原则和方法，以确保培训的有效性和成效：（1）针对性：根据受训人员的特点、能力和需求，制定针对性强的培训内容和形式。

（2）易学性：培训资料要简洁清晰、易于理解和掌握，避免过多复杂的内容和术语。

（3）多样性：可以采用多种形式和媒体制作培训资料，满足不同受众的学习习惯和喜好。

（4）有效性：培训资料要能够有效传递知识和技能，激发学习者的学习兴趣和动力，达到预期的培训效果。

⽣产和服务提供过程控制程序⽣产和服务提供过程控制程序1.⽬的策划并在受控条件下进⾏⽣产和服务提供，以确保满⾜顾客的需求和期望。

2.适⽤范围适⽤于对⽣产和服务提供的控制、⽣产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。

3.职责3.1 ⽣产部a.负责指导车间进⾏⽣产和过程控制、确认；b.负责⽣产设施的维护保养；c.编制必要的⽣产作业指导书；d.负责产品的防护；e.负责对实现产品符合性所需的⼯作环境进⾏控制。

3.2开发部负责编制相应的⼯艺规程。

3.3主管⽣产的副总经理负责《⽉⽣产计划》的审批，负责设施采购的审批。

3.4质管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。

3.5⽣产车问负责产品实现的具体实施；3.6营销部负责产品的交付及售后服务⼯作。

4.程序4.1获得表述产品特性的信息4.1.1根据设计和开发的输出、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的⽣产服务信息，分别执⾏相应的《设计和开发控制程序》、《实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。

4.1.2⽣产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制⽣产作业指导书，其他情况下如必要时也应编制⽣产作业指导书。

根据不同⼯序，作业指导书可采⽤⼯艺过程卡、操作规范等形式。

4.1.3⽣产计划a.⽣产部根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的⽣产能⼒，于每⽉底制定下⽉的《⽉⽣产计划》，经⽣产副总经理批准后，发放⾄相关单位作为采购、⽣产等的依据。

《⽉⽣产计划》为滚动计划，将随供应、⽣产、销售等情况的变动进⾏修改，执⾏《⽂件控制程序》的有关规定。

b.车间主任根据《⽉⽣产计划》制定《周⽣产计划》，安排⽣产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天⽣产情况，填写《⽣产⽇报表》报⽣产部。

⽣产部根据每⽉计划的完成情况，作为制定下⽉计划的参考。

4.3车间应使⽤适宜的⽣产服务设施，除⽣产设备外，包括对各种⼯装、卡具、模具、辅具等的控制，并安排适宜的⼯作环境；应按规定对设施进⾏维护保养，执⾏《基础设施和⼯作环境控制程序》的有关规定。

1.0 目的通过对生产过程运作中影响生产质量的因素进行控制，使生产活动在受控制状态下进行，确保产品质量食品安全要求。

2.0 范围本程序规定了工序运作控制的内容及要求，适用于生产车间的生产过程。

3.0 职责3.1生产部负责制订各类作业指导文件，并对工艺、设备进行监督管理，生产管理人员负责对生产作业活动进行管理。

3.2质检部负责对工序产品质量进行检验和控制。

4.0 程序4．1 获得规定产品特性的信息和文件。

4．1．1 根据客户合同提出的要求和客户潜在的期望，分别执行相应的《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。

4．1．2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。

4．1．3 生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产工艺单》，经生产部经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。

《生产工艺单》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

4．1．4生产部经理任根据《生产工艺单》安排生产，填写《领料单》并根据《领料单》上的数量、品种向仓库领取所需物料，不得多领或少领。

临时改变的领料计划要注明原因。

4.1.5生产部管理人员将《生产工艺单》发各车间生产班组、设备工艺人员及有关部门。

4．2 过程确认4．2．1特殊过程包括：1)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；2)该工序产品仅在产品使用交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。

3)公司特殊过程包括发酵、杀菌：公司对这些过程进行确认，以证实其实现所策划的结果的能力。

这些确认的安排应包括：●生产部应对这些过程进行确认，并制订有效的控制方法，对设备进行认可，人员应经过培训，考试合格取得资格后，才能上岗。

●生产部应根据产品质量特性值要求，编制生产工人易于操作的作业指导书；●这些文件应放置在作业现场易于操作者得到的地方；●操作人员应按规定要求进行生产作业，调整和监控过程参数。

生产和服务过程控制程序1目的制定并保持本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户需求的期望。

2 适用范围适用于本公司对产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。

3 职责与权限3.1 生产部：负责组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后服务工作。

3.2 工程部：负责编制相应的工艺规程和必要的作业指导书。

3.3采购部：负责物料采购。

3.4 品质部：负责产品验证和检验标识。

3.5 各生产车间负责生产计划的实施、生产设施的维护保养。

4工作程序4.1 生产计划及安排4.1.1生产部接到客户产品的要求后，如客户需要打样时由生产部进行打样并送客户确认。

4.1.2 生产部接到客户的订单后经相关部门评审后将客户订单交仓库，由仓库检查仓存成品及原料。

4.1.3 如有够数成品可通知生产部直接出货。

如无成品或成品不够数时将评审后的客户订单给生产部主管及采购部（负责物料采购），生产部主管审阅后分发给相关生产车间进行生产安排。

4.1.4 各生产车间接收到客户订单后，填写【领料单】经主管审批后到仓库仓库进行领料进行生产作业。

4.1.5 各生产部将一天生产的半成品及成品形成【生产日报表】交生产主管审批后，填写【入库单】通知品质部检验员进行检验，品质部检验员依据及QP-803《不合格品控制程序》进行产品检验。

4.1.6 检验合格的产品由生产部门与仓库门办理入库手续，检验不合格品按QP-803《不合格品控制程序》进行处理。

4.1.7 生产部对一个订单完成后对生产的余料或废料填写【入库单】经部门主管审核后交IQC进行确认最终经总经理审批后退仓库。

4.2生产过程中作业指导书4.2.1各项产品于量产前，品质与生产单位配合制订以下指导文件，作为指导生产与检验之依据。

(1)作业规范(2)检验标准(3)操作方法4.2.2相关单位使用之作业规范或操作方法应为最新版本，且须置于现场适当易取之位置，以作为生产及检验的依据。

程序文件文件号：**-10修订次:2 第 1 页共 5 页标题：生产和服务过程控制程序生效日期: 2017-07-01批准页修订次修改内容条款号编制：日期：审核：日期：批准：日期：程序文件文件号：**-10修订次:2 第 2 页共 5 页标题：生产和服务过程控制程序生效日期: 2017-07-011 目的保证对过程中影响产品和服务质量的因素处于受控状态，确保产品和服务质量符合规定要求。

2范围本程序适用于生产和服务提供的所有过程的控制。

3参考资料作业指导书检验控制程序标识和可追溯性控制程序采购控制程序4 职责4.1 销售部负责对客户合同或订单的评审。

4.2 人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。

4.3 质检部对生产过程中所使用的监视和测量设备的准确性负责。

4.4 生产部对生产全过程进行控制。

5 程序5.1 生产计划的控制5.1.1 生产部依据合同或订单状况，综合编制车间生产通知单。

5.1.2 生产车间依据生产部车间生产通知单的指令，合理安排生产的作业计划。

生产部主管对生产进度实施跟踪监督。

5.2 生产过程的控制：5.2.1 工艺文件的控制人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。

5.2.2 过程监控和产品检验5.2.2.1 操作者在生产过程中按作业指导文件的要求，做好每一工序的检验并记录。

5.2.2.2 检验员对各工序进行监督，做好检验并记录。

5.2.2.3 生产主管监督操作者按作业文件的要求进行作业，并实施检查、确认，确保程序文件文件号：**-10修订次:2 第 3 页共 5 页标题：生产和服务过程控制程序生效日期: 2017-07-01产品实现过程中资源的正常运作。

5.3 关键工序和特殊工序的控制5.3.1 产品实现过程中，将焊接等列为特殊工序，由生产部编制设备操作规程和作业标准，以指导现场作业。

各操作者严格按照各作业文件进行操作，生产部主管和检验人员负有监督责任。

5.3.2 质检部在工艺流程中设置必要的检验点，以操作者自检，生产部主管和检验人员巡检为原则，以防止不合格品的产生和转序。

页数第1 页共 3 页1目的本程序规定了生产和服务提供控制的内容和要求，通过按设计提供的有关信息和产品实现策划的安排，使产品得以实现，并确保产品符合设计要求。

2 适用范围本程序规定了新产品试制、批产品生产、和其它经营调整中的人、机、料、法、环境和检测提供的策划、控制和管理的要求，确保生产在受控条件下有序、高效地进行，为顾客提供满意的产品。

3 职责3.1制造工程部负责生产计划的安排及生产中设备、工艺装备的管理和生产准备、过程的监控，负责工艺技术管理工作。

3.2 研发中心负责研发技术管理工作，组织策划、编写工艺文件，确定关键、特殊过程并标识。

3.3 质量管理部负责生产过程的质量管理工作及产品的监视和测量。

3.4 行政事业部根据生产方案的需求，负责人员的配置、培训并进行资格确认。

3.5 采购部负责生产和服务中原料的采购和控制。

3.6 市场部负责生产和服务过程中与顾客的沟通、协调和售后服务等。

4 要求4.1 过程的策划根据顾客要求、设计文件规定，研发中心组织策划生产和服务过程的评审，策划的结果应形成文件（产品的质量目标、质量保证大纲等等），制造工程部编制工艺规程、作业指导书。

4.2 过程的确认4.2.1 根据设计文件和公司产品实现过程的特点，确认生产和服务提供过程。

4.2.2 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视、测量加以验证、产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视时，为特殊过程。

按《特殊过程确认表》对特殊过程实施确认，并进行工艺鉴定（评定）。

4.3 过程控制4.3.1 工艺文件的控制a、生产过程中所使用的设计文件（图纸）、工艺文件（图纸）应正确、完整、统一，现行有效。

b、工艺过程经策划并确认后，制造工程部组织制订工艺方案、编制工艺规程或守则等相应工艺文件，规定监控的产品质量特性、工艺参数的范围和操作方法的要求，对合适的设备、人员资格、工作环境、过程参数、采购产品、在制品、最终产品的控制以及过程的监视和测量提出要求。

生产和服务过程控制程序1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保提供的产品和服务满足顾客的需求和期望。

2 范围适用于对产品的形成过程的控制，包括过程提供的控制、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产的控制、产品的防护、关键过程、产品交付和交付后活动等。

3 职责3.1 生产部负责协调和管理车间进行生产和过程（含关键过程）控制、生产设施的维护和保养；负责管理产品的防护和对实现产品符合性要求所需的工作环境进行管理。

3.2 技术部负责提供表述产品质量特性的设计图样、编制相应的工艺规程和必要的作业指导书；负责按确认准则实施过程确认；负责确定产品实现的关键过程，并编制相应的关键过程控制文件，实施有效管理。

3.3 主管生产的副总经理负责《月生产计划》的审批。

3.4 办公室配合生产部对实现产品符合性要求所需的工作环境进行管理。

3.5 质管部负责产品验证、标识和可追溯性管理、关键过程的质量特性检验及产品的交付。

3.6 营销部负责及交付后活动（售后技术服务工作）及顾客财产的管理。

4 程序4.1 生产和服务提供的控制4.1.1 生产过程策划a）生产部依据经批准的“产品研制计划”或“产品交付计划”，编制“（月份）生产计划”，注明产品名称，零、部（组）件名称、图号、任务号（批号）、数量、进度、承制部门及必要的说明和要求；b）根据顾客或相关方提出的特定要求，可编制“紧急任务通知单”注明任务号、图号、名称、数量、期限、承制部门及必要的说明和要求；c）“生产计划”和“紧急任务通知单”经审批后下发到各相关的技术、生产、供应、车间、检验和试验部门及主管领导，做为生产准备、生产、检验和试验及交付的依据。

4.1.2 生产准备活动a）生产部依据“生产计划”和“紧急任务通知单”组织和协调各相关部门的生产准备活动；b）各相关部门依据“生产计划”和“紧急任务通知单”按职责、权限做好各项准备工作，确保满足完成生产计划和生产过程受控条件的各项要求；c）生产部在计划执行前的适当时机实施生产准备状态检查，记录检查结果，并在交班会上通报，责成准备工作未到位的部门在限期内完成生产准备；对于影响产品质量和生产进度的较大问题，一旦发现，应立即报告主管领导，提出建议，按领导决策采取必要措施解决，跟踪验证解决效果。