TPG-AC7102 热处理验收标准

TPG-AC7102 热处理的审核标准 1.给将要被审核的供应商的指导书 审核前 1.1.1供应商应完成自我审核（适用时）： TPG-AC7102 TPG-AC7102/3（如果寻求增碳批准） TPG-AC7102/4（如果寻求渗氮批准） TPG-AC7102/5（如果寻求硬度试验批准） TPG-AC7102/7（如果寻求感应淬火批准） 在实际审核前，所有的不符合项应通过纠正措施系统纠正。本自我审核供应商应维护供审核员审核。 在自我审核期间，供应商应记录每个程序、段落和程序里需要回答的每个检查表问题的页码。 审核员需要的所有的文件的随时可用将会大大加快审核过程。 在预定的审核前，供应商应在30天前发送如下信息给审核员（英文，除非审核员和供应商达成协议）。 a.设备清单（气体产生、试验试备、实验室设备、检验设备、电镀、涂层、清洗、测高温、高温测试等） b.采购的服务的清单，包括校准、处理、试验等供应商的名称、校准计划、TUS、SAT、硬度实验机服务等、周期性试验的计划（拉伸、脱碳等）。 c.质量人员以及每班批准的热处理人员的清单 d.客户以及热处理人员批准的规范的清单 e.热处理过程的内部总的程序、高温测量以及热处理过的产品的实验/检验的复印件 f.组织机构图 1.2审核期间 1.2.1供应商应给审核员提供一个小型的介绍。供应商成员的主要人员应参加介绍，这样可以讨论审核目的、方法和评估过程。 1.2.2审核员的工作场所应有桌子或椅子、电话、办事员，并且打字和复印服务工作要根据需要提供。 1.2.3最终的结束介绍将会在审核完成后进行。将会审核每个NCR并且将给供应商机会试图寻求说明。 对于每个NCR供应商有21个日历天提交纠正措施以及有效日期。供应商应使有适当的形式回复每个NCR。支持文件应能追溯到每个单独的NCR. 回复必须说明从一个系统管理方法说明不符合项的根本原因并且采取措施或采取措施防止再次发生。 1.3供应商的附加信息 1.4.1除了此处记下的检查表外，可能还有其它相应的资料例如审核手册、附件以及准备的对完成审核有必要的指导书。这些可以通过PRI Staff请求提供。 2.0供应商信息（此处省略） 人员 3.1培训 3.1.1有培训程序确保执行热处理以及与质量和试验功能有关的人员能完成规定的任务吗？ 3.1.2 记录表明了培训的安排和参加是根据程序进行的吗并且有文件化记录吗？ 3.2 人员的评估 3.2.1程序需要周期性评估以确保批准的人员保持分配给他们的热处理以及相关工作的熟练性吗？ 3.2.2 记录表明评估以一定的频率评估吗并且审核结果吗？ 3.2.3 评估的结果使用一个人员的持续改进的计划吗？ 4. 材料处理和追溯性 4.1 来料处理 4.1.1 处理零件前，识别、计数和质量不符合之处解决了吗？ 4.1.2 程序确保来料客户文件保持追溯到整个过程的具体工作？ 4.2 一般清理 4.2.1 装炉前内部程序需要零件干净吗？ 4.2.2记录表明遵照程序了吗？ 4.3 耐腐蚀钢清理 4.3.1 热处理前内部程序需要最后的加工状态的所有的PH钢件清理干净吗并且清理后用干净的手套搬运吗？ 4.3.2 记录表明遵照程序了吗？ 5. 检验 5.1 过程验证 5.1.1 每个热处理循环审核了工作可追溯性、正确的温度、时间温度以及所有其它相关参数吗？ 5.1.3 那个工作的操作已经完成后，验收状态以及任何试验数据仅仅记录在车间记录纸上吗？ 5.2 样件计划 5.2.1 当允许检验或试样的样件并且没有规定样件计划时，选择满意的重要的样件符合如下吗（95%的信心99%的产品是可接受的）？ 5.2.2 所有的供应商样件计划包含： a. 一个规定每批检查产品的数量的程序吗？ b. 一个规定样件的频率和方法的程序吗？ 5.2.3 取样根据规定的样件计划吗？ 6. 硬度试验 6.1 仅仅是作为信息，供应商执行硬度试验吗？ 如果供应商执行硬度试验作为产品的验收，PG7102/5检查表应要被执行。 7. 钢的冷藏和零度以下处理 7.1 程序根据客户要求或者是客户没有要求，覆盖零度以下冷却吗？供应商有一个未履行的程序吗？ 7.2 对于零度以下处理，程序规定时间/温度限制吗？ 7.3 记录表明遵照程序了吗？ 8. 炉子控制和维护 8.1 炉子文件控制 8.1.1 操作指导书 8.1.1.1炉子操作员、维护人员和需要信息的其它人员有当前的操作手册或作业指 导书吗？ 8.1.2 加热和冷却参数 8.1.2.1 内部程序规定了用于确定加热速率、保温时间的开始、保温时间的结束以及冷却速率的方法了吗？ 8.1.2.2 炉子图表或炉子清单上的记录表明遵照程序了吗？ 8.2 维护保养 8.2.1 每个炉子影响正确的功能的所有零件是根据书面化的计划检验以及维护的吗？ 8.2.2 维护保养计划是以预防性保养作为目标准备的吗？ 8.2.3维护保养计划是基于以前的保养记录的吗？ 8.2.4记录表明已经执行的检验和维护保养是根据计划的吗？ 8.3 加热环境的控制 8.3.1 内部程序规定如何控制和监测气体氛围以确保符合要求了吗？ 8.3.2 记录表明遵照程序了吗？ 8.4 测量 8.4.1 适用于气体和流速的流量计使用了吗？ 8.4.2检验和维护计划包括流量计的浮动的周期性检查以确保它们是自由的并且运作的吗？ 8.4.3 内部程序说明安全停止阀以及紧急气体净化了吗？ 8.5 净化 8.5.1 当改变了气体后，炉子根据一个内部程序净化确保排除以前气体的影响了吗？ 8.5.2 用于渗氮的净化Ammonia气体的内部程序包括根据规范要求的Ammonia去除和净化吗？ 8.5.3 记录表明遵照程序了吗？ 8.6 钢的中性盐浴（此条我们家没有，没有翻译） 8.7 钢的碳控制 8.7.1 内部程序规定了碳控制指示器的维护和校准系统了吗？ 8.7.2 记录表明维护和校准根据程序和相关规范要求执行的吗？ 8.7.3 碳控制系统的准确性是根据热处理规范要求的试验的结果确定的吗？ 8.8 Snap回火 8.8.1 这有说明客户规范要求的Snap回火地时间限制的程序吗？ 8.9 淬水系统 8.9.1淬水机械装置能满足规范规定的最大淬水延迟吗？ 8.9.2所有要求的淬水机械装置即可使用吗（起重机、搬运车、滚压机等）？ 8.10 淬水介质维护 8.10.1 内部程序规定了淬水介质温度控制并记录了吗？ 8.10.2 所有的温度记录和控制设备校准了吗？ 8.10.3 淬水期间淬水介质搅动和/或产品的搅动符合规范要求吗？ 8.11 聚合物淬水介质 8.11.1 当合金和金属壁厚特别的规范允许时，有一个系统确保仅仅使用聚合物淬水吗？ 8.12 淬水有效性 8.12.1 程序规定铸钢油淬水介质的相当的冷却曲线和/或机械性能试验的频率和细节了吗？ 8.12.2 记录表明淬水介质有效性是一致的并且符合规范的要求吗？ 8.13 压力淬水（此条我们家没有，没有翻译） 8.14 支架、固定装置和筐子 8.14.1 内部程序需要，当一个零件需要一个特别地有计划的固定装置或支架方法，使用了特别的固定装置或支架吗？ 8.14.2 这有内部程序关于支架草图或其它方法以确保对于载热体的循环以及规范要求的冷却剂/淬水介质零件之间的间距是适当的吗？ 8.14.3 记录表明遵照程序了吗？ 8.14.4 需要时，内部程序需要检查支架、固定装置和筐子的完整性、修补或报废吗？ 8.14.5 记录表明遵照程序了吗？ 8.15 电镀法 注意：本条的目的是，电镀法是局限于对于成功热处理的用于临时掩蔽或其它操 作的电镀操作。 8.15.1 一个总体的或部分的具体的程序定义如下吗: 8.15.1.1 过程清洗方法，水膜残迹自由检查？ 8.15.1.2 腐蚀？ 8.15.1.3 撞/激活，包括温度、时间、电流（适用时）？ 8.15.1.4 后处理清洗方法？ 8.15.1.5 规定的电镀板壁厚和它的测量的方法？ 8.15.1.6 防止氢脆变的任何需要的处理？ 此条讲的是电镀，后面省略。 9. 高温测定 9.1 一般要求 9.1.1 供应商有一个高温测定内部程序说明AMS 2750的所有方面以及适用于他们操作的客户规范吗？ 9.1.2 所有的试验设备和试验热电偶有可追溯到NIST或其它相当的国家认证机构的当前的证书吗？ 9.1.3 这有一个系统审核高温测定程序和结果以确保能满足AMS 2750或更加严格的客户要求吗？ 9.1.4 有这些审核的客观证据吗？ 9.2 热电偶 9.2.1 热电偶和热电偶丝满足AMS 2750校准频率、温度间隔和准确度要求或更加严格的客户要求吗？ 9.2.2 他们要使用的所有热电偶的整个范围被校准了吗？ 9.2.3 实际的校准值和误差以及偏差因子在证书上报告了吗？ 9.2.4 有适当程序确保基本金属热电偶只有当AMS 2750允许时才重新校准吗？ 9.2.5有程序确保基本金属热电偶只有当AMS 2750允许时才可以重复使用吗？ 9.2.6当在500℉或低于500℉使用时，对于多次使用的热电偶，包括K型和E型，供应商符合重新校准（或替换）要求吗？ 9.2.7 当在高于500℉使用时，对于任何K型和E型热电偶，供应商符合重复使用和插入深度要求吗？