产品开发第一阶段资料检查清单

1、记录及资料从下单---打样--生产计划—领料—发料—生产日报—检验日报—试验记录—入库--交付全套尽量一致。

2、所有单项一次性工作（即无法抽样的），例如内部审核【体系/过程/产品三项审核】、管理评审、目标指标方案及统计、供应商评估/顾客满意度调查/、各类的年度计划/经营计划书、风险识别及应对措施方案、相关方需求识别、量具校准报告（测量系统分析）、质量成本报告、APQP文件包、PPAP文件包、DFMEA/PFMEA,应急计划、顾客特定要求清单等等，均不能抽样，必须按对应的项目内容准备一套完整资料被查（审批必须手签字）。

3、所有重复性工作（即需要抽样的），例如：“客户合同/订单、对应的评审记录，以及对应出货单等”；“采购订单/协议、对应的订单评审和对应的检验和入库记录”；“客户订单、对应的生产计划/排程、领料单及生产日报、相关制程中的动态记录、设备保养/点检记录、入库或出货单”；“产品检验（进料、制程、成品或出货检验）记录或报告，以及必要的异常处理单或不合格品处置等，顾客投诉”，等等一些日常重复性工作内容或项目，都必须分别各自准备至少4份（即同一内容/项目均准备4份），并且要分布到不同期间（如3月、5月、6月、8月、10月…….）。

4、备注中提到的“必备”为重中之重的必查内容，但不代表之外的不审核或不准备。

5、以上，仅为参考事项及内容，需根据本公司实际情况进行全面准备，同时进行逐项自查，并将结果记录在“自查情况记录”栏内。

新产品开发PM商务APQP （技术）APQP （样件制作）APQP （质量）客户第一责任岗位生成文件备注采购辅助责任岗位P h a s e 4P h a s e 0P h a s e 1P h a s e 2P h a s e 3开始0.1收集资料、通知PMRFQ1.1产品开发建议评审1.2技术与可行性分析1.3成本分析1.4开发计划1.3.2发给客户RFQ 0.1商务1.1项目主管1.2各APQP 技术团队1.2项目主管1.3报价1.4项目主管1.3.3APQP Open Issues2.1产品过程体系评审2.2过程流程图2.3P-FMEA2.4控制计划2.5培训2.6模具、工装、刀具、检具制作2.8选型及采购2.7确认所需设备2.9样件试制2.10试生产计划3.1试生产状态文件更新3.2试生产3.3试生产确认3.4PPAP3.5批产移交4.1APQP 有效性评估4.2客户满意度调查4.3持续改进结束1.2技术与可行性分析开发不开发1.3外协件、外购件确认0.1新产品开发通知书项目时间节点、项目需求量、图纸、三维、（样件、）特殊要求、市场信息、（法律法规、行业标准、）经验教训1.1产品开发建议书1.2.1产品图纸件号注释及所需标准清单1.2.2技术审核报告1.2.3产品特性清单1.2.4特殊要求清单1.2.5初始过程流程图1.2.6技术可行性分析报告0.1.1RFQ0.1.2特殊要求清单0.1.3法律法规清单0.1.4行业标准清单0.1.5经验教训数据库1.2技术与可行性分析 1.2.7APQP Open Issue 1.2.8技术可行性承诺（TFC ）1.3.1初始材料清单（BOM ）1.3.2外协件与外购件清单1.3.3成本分析报告1.3.4RFQ1.3各APQP 技术团队1.3采购1.4.1产品规范确认1.4.2新产品开发计划单（1.4.3新产品开发费用预算）1.4.4产品责任书1.4.5产品保证计划1.5阶段评审1.5阶段评审表1.5项目主管2.1过程、质量体系评审表2.1APQP 质量团队2.2.1样件状态过程流程图2.2.2样件状态过程平面布置图2.2.3样件状态过程流程图评审表2.2.4产品特性矩阵 2.2各APQP 技术团队2.3.1样件状态PFMEA 2.3.2防错措施表2.3.3防错一览表2.3.4应急计划2.3各APQP 技术团队2.4.1样件状态控制计划2.4.2SPC 清单2.4.3过程质量检查清单2.4.4作业指导书2.4.5检验指导书2.4.6包装规范 2.4各APQP 技术团队2.4APQP 质量团队2.5.1培训计划2.5.2培训记录2.5各APQP 技术团队2.6.1模具、工装、刀具、检具清单2.6.2模具、工装、刀具、检具技术交底2.6.3模具、工装、刀具、检具制作相关资料2.6各APQP 技术团队由各APQP 技术团队负责设计与验收：模具：铸造技术工装：加工技术、装配技术、泄漏技术刀具：加工技术检具：测量技术？检验团队？质量控制？2.7.1生产设备清单2.7.2检验和试验设备清单2.7APQP 样件制作团队2.8.1选型与采购计划 2.8采购2.8.2模具验收报告2.8.3工装验收报告2.8.4刀具验收报告2.8.5检具验收报告2.8.6设备验收报告 2.8APQP 样件制作团队2.8各APQP 技术团队2.9.1材料报告2.9.2铸件尺寸报告2.9.3流道Mylars 报告2.9.4加工件尺寸报告2.9.5泄漏测试报告2.9.6样件试制记录2.9.7样件试制报告 2.9APQP 样件制作团队2.10.1试生产计划2.10.2MSA 计划2.10.3过程能力分析计划2.10项目主管2.10APQP 质量团队2.11阶段评审2.11阶段评审表 2.11项目主管3.1.1试生产过程流程图3.1.2试生产PFMEA 3.1.3试生产控制计划3.1.4试生产作业指导书3.1.5试生产检验指导书3.1各APQP 技术团队3.2.1试生产记录3.2.2试生产报告3.2.3MSA 报告3.2.4过程能力分析报告3.2APQP 样件制作团队3.2APQP 质量团队3.3.1Run@Rate 3.3.2各动态文件更新 3.3各APQP 技术团队3.4.1PPAP 文件整理3.4.2PPAP 提交3.4APQP 质量团队3.5.1批产移交评审3.5.2批产移交技术交底3.5项目主管3.6阶段评审3.6阶段评审表 3.6项目主管适用于所有阶段《初始生产设备清单》、《初始检验和试验设备清单》包含在各个团队的成本分析报价单里，这个成本分析包括工序、使用设备、设备类型、Cycle Time 、理论产能, etc.0.1各APQP 技术团队1.2各APQP 技术团队1.5APQP 质量团队2.4各APQP 技术团队2.9APQP 质量团队3.5各APQP 技术团队3.6APQP 质量团队。

36912151821242730369121518212427313691215182124273136912151821242730369121518212427311.1多功能小组成立技术部2013/6/9完成确定顾客的要求、业务计划与营销战略的研究销售部/市场部法律法规标准要求收集工程技术中心以前类似设计的信息技术部以前产品存在的问题以及顾客投诉、建议分析质保部设计目标\可靠性目标\质量目标多方论证小组生产能力分析和生产能力目标计划物控部1.4设计开发进度计划技术部1.5确定初始物料清单技术部1.6产品及过程特殊特性分析技术部1.7初始过程流程图技术部1.8制定产品保证计划技术部1.9第一阶段总结报告多方论证小组2.1设计FMEA及检查清单技术部2.2产品设计验证技术部2.3产品设计评审技术部2.5新增设施、设备和工装计划工艺部2.6新量具和试验设备采购计划质保部2.7工装和模具的制造、验收技术部2.8样件制造控制计划及检查表技术部2.9样件检验、实验报告质保部2.10小组可行性承诺多方论证小组2.11第二阶段总结技术部3.1包装标准、包装规范技术部3.2产品/过程质量体系检查表质保部3.3过程流程图技术部3.5过程FMEA技术部3.6试生产控制计划技术部3.7试生产作业指导书技术部工作内容责任部门日期状态二、产品设计开发阶段三、过程设计阶段一、项目确定阶段序号3691215182124273036912151821242731369121518212427313691215182124273036912151821242731日期3.9测量系统分析计划工程技术中心3.10.初始过程能力分析计划品质部3.11第三阶段总结报告技术部4.1产品试生产生产部4.2包装评价报告质保部4.3测量系统分析报告工程技术中心4.4初始过程能力研究报告工艺部4.5过程确认的记录工艺部4.6试生产检验\试验报告质保部4.7生产控制计划及检查表计划物控部4.8生产件批准资料技术部/质保部4.9产品质量策划总结和认定表多方论证小组4.10.第四阶段总结报告技术部5.1批量生产总结计划物控部5.2产品质量总结质保部5.3产品交付和服务总结销售部5.5减少变差（Xbar-R控制图)多方论证小组5.4顾客反馈/满意度调查安装售后服务部5.5纠正预防措施/持续改进多方论证小组编制：审核：四、试生产阶段五.反馈/评定和纠正措施备注：采购部主要是负责物料供应（外购件等）。

APQP全套表格项目资料清单项目名称：序号 0顾客的呼声项目目文件或记录市场调查表市场调研报告产品建议书项目组长：主导部门责任人营销营销营销营销营销/总项目组/总项目组长计划完成日期备注项概念提出/批准：项目开始阶段业务/营销策划市场营销计划成立项目组立项-会议记录①项目负责人任命书项目开发时间进度表建立计划项目组成员职能分配表项目组长 1第一阶段：计划和确定项目第一阶段-工作保证计划项目组长产品责任书初始材料清单及价格初始零件清单及价格外协件技术协议书技术技术技术/采购技术/采购技术/采购工作保证计划开发目标初始材料清单初始零件清单可靠性质量目标可靠性和质量目标/环保外协件提交批准要求技术/采购外协件试制协议分承包方企业概况调查采购送样通知书初始分承包方早期分承包方名单采购技术/采购初始过程流程图初始过程流程图技术/生产特殊产品和过程初始特殊特性明细表技术/顾客特性初始明细表产品保证计划祥见质量策划有效性项目组管理者支持 2工作保证计划项目培训样件制造第一阶段-审核表项目组/总第二阶段：产品设计和开发第二阶段-工作保证计划项目组长项目开发培训方案样件-CP 人事项目组项目组QR-00-0A-8样件-CP检查清单序号项目文件或记录顾客样品评审确认材料标准设备需求表主导部门责任人技术营销/技术技术/生产技术/生产采购计划完成日期备注工程图样工程规范材料规范顾客技术协议工程规范营销/技术设计信息评审 A-2设计信息检查清单项目组工装需求表新设备、工装和新增设备工装配置计划设施要求新增设备验收报告新增工装检验报告技术/质量量具、试验装备量具试验装备清单要求新增量具试验装备计划采购新设备、工装和 A-3新设备、工装和试试验装置评审验装置检查清单新产品成本预算新产品成本预算报告项目可行性分析项目可行性分析报告小组可行性承诺小组可行性承诺报价管理表合同评审项目组财务/技术技术项目组营销营销营销项目组/总合同评审记录表合同评审会议记录管理者的支持第二阶段-审核表 3第三阶段：过程设计和开发工作保证计划样件生产第三阶段-工作保证计划项目组长样件-制造计划生产生产/质量质量质量质量质量营销/技术营销/技术样件-过程质量记录样件-状况确认记录样件-全尺寸检验报告样件测试、检验样件-性能测试报告样件-材质检测报告样件提交样品提交顾客认可包装标准:顾/供产品包装标准/规格QR-00-0序号项目产品/过程质量 A-4产品/过程质量检查体系评审清单过程流程图过程流程图A-6过程流程图检查单文件或记录主导部门责任人项目组项目组项目组项目组项目组项目组项目组技术项目组计划完成日期备注场地平面布置图场地平面布置图 A-5场地平面检查清单失效模式分析A-7检查清单试生产-CP重要品质特性控制计划特殊特性试生产控制计划 A-8试生产-CP检查清单项目组制订作业指导书过程指导书制订检验指导书生产/技术质量项目组质量质量质量质量质量技术质量技术/生产项目组/总项目组-会议记录②CP等资料核对/ 根据产品试验清单制订试验大纲、产品型式试验规程检验大纲产品外观检验规范产品出厂检验规范检测器具清单测量装置量检具清单测量分析计划计划初始能力研计划分析计划包装规范管理者支持 4工作保证计划试生产试生产产品检验工时测算包装作业指导书第三阶段-审核表第四阶段：产品和过程确认第四阶段-工作保证计划项目组长试生产-制造计划试生产-过程质量记录试生产-状况确认记录生产生产/质量质量技术工作时间测算表QR-00-0序号项目文件或记录 -尺寸结果报告主导部门责任人质量质量质量质量技术项目组长项目组项目组项目组项目组项目组/总计划完成日期备注试生产产品测试 -材料试验报告-性能试验报告测量系统评价 R&R、报告研究分析报告生产件批准包装评价生产控制计划祥见职责清单包装评价验证表生产-CPA-8生产-CP检查清单第四阶段-审核表质量策划认定产品质量策划总结认定管理者支持 5工作保证计划批量生产减少变差顾客满意更新交付和服务第五阶段：反馈、评定和纠正措施第五阶段-工作保证计划项目组长制造过程质量记录持续的循环改进过程顾客质量反馈单生产/质量生产/质量生产营销营销质量生产/技术营销营销项目组项目组/总过程能力分析分析报告顾客满意度调查表供货质量统计表动态预防措施顾客访问报告年度服务报告质量策划有效性产品品质规划报告书管理者支持第五阶段-审核表流① 项目组长编制→管理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员; 程② 表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组成员)编制/日期：审核/日期：批准/日期：QR-00-0市场调查表-营销功能填表日期填表部门填表人调查项目 1贵公司有无需增加供应商？□有□否 2贵公司所需的原料产品购自□国内: □华东□华南□华中□华北□东北□西北□其它□国外: □英国□日本□德国□台湾□美国□巴西□其它 4贵公司去年之全球总营业额为: □$ □￥□ 万以下□- 万□- 万□- 万□ 万以上 5过去曾听说过本公司产品吗？□没有□有▢使用者是否满意□是□否▢使用者是否有提出改进之处如:□颜色□外表粗糙□阻燃性□耐久性□吸声性□安全性 6是否有在寻求新的原料供应商? □电子□五金□机械□ □否□是▢何种原料及产品□板材□管材□内饰件□□橡胶□塑料□包装□7若贵公司在寻求新的原料供应商▢已有家被列入考虑范围▢产品的需求量为每年套()，平均月供货量为套() 希望最早在年月开始供货 8目前所使用其它公司产品的评价:评价很满意满意一般不满意很不满意项目外观颜色耐久性吸声性阻燃性目前所使用其它公司产品的价格是否满意? □是可否告知价格□否希望调整价格为对目前所使用其它公司产品的售后服务是否满意? □满意可否简述原因: □不满意可否简述原因: 您对产品的意见和建议:顾客签名/日期:营销员签名/日期:QR-01-01市场调研报告-营销功能启动主机厂车型调研人项目描述产品功能重要特性特殊要求市场调研报告项目编号项目名称编制日期附件：成交得失剖析适销症结所在广告策应支持功能定位□ 企业宣传□ 同行竞争□ 拓展市场手段定位□ 信函传播□ 广告灯箱□ 电子媒体时间定位□ 产品开发前□ 产品开发中□ 产品开发后竞争对手情况分析市场分析概述数据综合比较产品开发制造能力经营策略□ 启动项目初步结论项目组长□ 关闭项目□ 暂时停止签名日期论结□ 同意□ 不同意总经理签名日期QR-01-02产品建议书顾客名称：产品名称：企业本部顾客接口联系人员联系电话提供产品功能要求功能项目功能项目说明装配特性顾客产品装配要求装配特性说明业务洽谈人物资采购部附件：洽谈日期质量保证部其他部门质量保证方法最终检验项目例行试验项目提供质量证明□ 质量记录□ 质保书□ 均值极差图□ 全尺寸报告□ 性能报告□ 材质报告产品包装要求顾客产品标准顾客服务要求□ 现场服务□ 技术支持□ 安装辅导□ 提供配件□ 定期拜访□ 产品说明书□ 早期报警□□ 火车□ 货车□ 空运□ 船运交货运输方式运输路线：首批送样日期顾客代表签字日期业务代表签字日期KM程提交日期运输里业务经理签字日期QR-01-03市场营销计划-营销功能计划周期：计划提要市场形势市场营销现状分销情况产品情况竞争形势宏观环境商业价值分析目标市场营销策略战术行动方案预算控编制：制审核：批准：QR-02-01会议记录会议名称立项会议会议地点会议记录第一次会议会议时间会议主持出席人员列席人员① ②内③ ④容⑤会项次容决议内议决议召集部门会议主持报告事项承办单位或预计完成日负责人期备注① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩批示QR-03-01项目负责人任命书由 / ：营销部[]、技术部[ ] ]、管理者代表[ ]]致 / ：总经理[传 / ：项目负责人[日期/ ：项目编号：项目启动根据总经理室决定于年月日起启动项目项目负责人：希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作！总经理签名/日期管理者代表签名/日期根据项目负责人的建议，推荐项目小组成员名单：部门技术部质保部生产部采购部销售部财务部人事部推荐名单部门确认同意同意同意同意同意同意同意主管签字备注注：项目小组成员须对顾客资料及有关文件进行保密，不得外传项目组长小组成员签字日期签名日期QR-03-02项目开发时间进度表第页，共页产品名称：序号作业项目内容开始日期型式规格：完成日期项目客户名称：所需天数计划时间进度及实际进度/月一月二月三月四月编制日期：实际完成日期完成日差备注责任单位说明：表示计划进度，表示实际进度审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01制订(项目组长)：项目小组成员职责分配表项目名称项目编号注：小组成员除担当各自部门相关职责外，还需担当如下职责： 1 2 3 4 5 6 7 8 成员姓名所属部门项目组长生产部采购部质保部技术部业务部人事部财务部职务部长车间主任部长部长组长部长部长部长工程师技术员职称总工程师项目开发职责说明负责制订项目开发计划及组织项目展开和协调等工作负责开发及生产过程中品质变异之状况处理及相关资料汇总等工作负责外购件与进度控制等工作负责编制相关检验规程、测试进度状况、测试大纲之制订以及生产过程的品质检验统计与信息反馈等工作负责工艺开发、模具开发、配件开发以及相关产品检验标准之确定等工作负责与客户之信息沟通，协调与客户的关系等工作负责组织项目开发人员的培训等工作负责核算新产品的成本和项目开发成本等工作备注项目组长：管理者代表：总经理：QR-04-02工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：产品名称：年月日工作内容需要时间责任人开始日期计划完成实际完成日期日期1 产品责任书2 可靠性和质量目标3 初始材料清单及价格4 初始零件清单及价格5 外协件技术协议6 外协件批准要求7 供方企业概况调查表8 送样通知书9 早期分承包方名单 10 初始过程流程图 11 初始特殊特性清单 12 第一阶段-审核表 18 备注编制：审核：批准：QR-1-01产品责任书项目项目名称项目描述项目启动日期开发周期完成日期主要功能产品功能开发要求开发要求拟采取的控制手段/测试设备项目安全特性说明特性名称特性要求特性符号特性来源特殊特性说明5 6 7 8注：从顾客图纸、特性清单及要求(使用、装配、功能)中识别初始的重要特性项目减少变差废品率% 质量损失率% 逐年降 %质量目标持续改进顾客特殊要求其它要求说明项目名称铆接包装特殊要求说明特殊工序顾客的包装编制/日期：审核/日期：批准/日期：QR-1-02可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：产品名称：年月日项目试验频次试验规程备注试验类别长时间试验气候耐臭氧防腐试验项目名称性能鉴定试验冲击弯曲径向拉伸说明寿命老化试验试验试验平台说明质量目标项目目标控制目标持续改进废品率% 质量损失率%说明过程确认项目环保要求原材料□有毒□有害□危险品生产过程发运产品说明编制：审核：□废气□废水□噪声□塑料隔板□木制包装有关规定确认批准：初始材料清单及价格表第页共页产品名称：编制部门：编制日期：材料价格 / 元单价耗用/套金额备注材料牌号或建议厂商序号材料名称规格 (或标注现有)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编制：审核：批准：QR-1-04初始零件清单及价格表第页共页产品名称：序号零件名称零件图号编制部门：建议厂商 (或标注现有)编制日期：零件价格 / 元单价数量/套金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编制：批准：QR-1-05外协件提交批准要求供方名称：产品名称产品标准产品图号相关技术协议需提交的文件工程更改文件过程流程图过程★全尺寸报告★材质报告★性能报告初始过程研究测量系统分析试验室手册QSⅢ 控制计划零件提交保证书Ⅲ外观批准报告散装材料清单样品产品标准样品检查辅具清单装配辅具清单需方技术部(代表)提交需求□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要质保部□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需——提交日期提交频次——如果有首批首批提交要求原件原件原件送样日期送样数量送样地点首批/每年Ⅲ 首批/每年Ⅲ 首批/每年Ⅲ 首批首批原件原件首批首批原件首批如有/首批Ⅲ 如果适用供方保留——供方保留供方保留供方保留依送样日期首次送样——————采购部——————供方供方代表签字表单流程: 需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择中文公司名称英文厂商编号公司地址公司电话传真机接洽人业务：登记日期资本形态业别□公司□合伙质量：工厂地址工厂电话传真机会计：资本额□独资□加工业□其他□其他□制造业□买卖业主要产品作息时间往来银行往来银行付款条件填表人银行：银行：分行：分行：帐号：帐号：结帐日以下由本公司自行填写技术部采购部总评□ 不符合要求□ 符合要求□ 需改善后再纳入QR-1-06-02意见栏质量部送样通知书-供方评价和选择通知日期供货厂商联系地址送样名称送样要求技术协议送样数量送样日期联系电话传真联系人送样地点样件用途□尺寸确认□材质确认□性能确认□装配确认□调试确认□顾客确认□其它联系人电话传真QR-1-06-03送样通知书-供方评价和选择通知日期供货厂商联系地址送样名称送样要求技术协议送样数量送样日期联系电话传真联系人送样地点样件用途□尺寸确认□材质确认□性能确认□装配确认□调试确认□顾客确认□其它联系人电话传真QR-1-06-03早期供方名单-供方评价和选择第页共页日期：提供产品名称年月日产品名称：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制: 项目工程别联系人联系电话初始供方名称审核: 批准:QR-1-07初始过程流程图日期：年月日项目工序名称：装步配骤领放检料置验作业说明编制审核批准QR-1-08初始特殊特性清单制日期：产品名称：年月日项目重要或关键特性操作描述序号特性名称特性特性来源符号重要或关键产品特性重要或关键过程特性123456789初始特殊特性来源于顾客的特殊特性清单、图纸、相关产品标准以及已备注经生产的类似产品的特殊特性和经验编制/日期：审核/日期：批准/日期：QR-1-09初始材料清单产品名称序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12产品代号用于零件的名称材料名称材料牌号及规格顾客产品代号分供方名称制表/日期校核/日期QR-1-10初始量具和试验设备清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17已有已有已有已有已有名称型号规格备注带表卡尺 0～mm/ 已有需购已有已有已有已有已有已有已有已有已有QR-1-11初始设备、工装清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9名称型号规格备注已有已有需购已有已有已有已有已有QR-1-12计划和项目确定-第一阶段审核表项目项目描述：项目市场调查表市场调研报告产品建议书市场营销计划立项会议记录① 项目负责人任命书项目开发时间进度表项目成员职责分配表产品责任书可靠性和质量目标初始材料清单价格表初始零件清单价格表外购/协件技术协议书外购/协件批准要求供方企业概况调查表送样通知书早期供方名单初始过程流程图初始特殊特性清单审查日期：第页共页呈交日期检查日期意见认可日期产品保证计划项目组长审查意见批准进行第二阶段( 理批示：QR-1-13项目小组会签产品设计和开发): □同意□暂停□取消总经工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：产品名称：年月日工作内容需要时间责任人开始日期计划完成实际完成日期日期1 项目开发培训方案2 样件-CP3 样件 CP4 顾客样品评审确认书5 技术协议工程规范评审6 材料规范评审7 设计信息8 设备需求表9 工装需求表10 新设备工装配置计划 11 设备安装验收移交单 12 工装夹治具验收单 13 量具试验装备要求 14 新增量测设备配置计划新设备工装量仪1516 新产品成本预算报告 17 项目可行性分析报告 18 小组可行性承诺 19 报价管理表 20 合同评审记录表 21 合同评审会议记录 22 第二阶段-审核表备注编制：审核：批准：QR-2-01-01项目开发培训方案产品名称：培训对象所属部门总经理技术部质保部生产部营销部采购部财务部检验员操作工培训教材参考手册人事部参考手册参考手册□ □ □ □ □ □ □□ □ □ □□ □ □ □ □项目□ □□ □ □CP □ □ □□ 参考手册□ □ □□□ CP参考手册组织人培训课时授课人授课日期说明4H 2H 2H 4H 4H 质保部组长技术部编制：审核：批准：QR-2-01-02样件-控制计划□样件□试生产□生产控制计划编号零件号/最新更改水平零件名称/描述供方/工厂供方代号主要联系人/电话日期第页，共页日期零件/过程名称/过程操作描述编号核心小姐供方/工厂批准/日期其它批准/日期特性产品过程顾客工程批准/日期顾客质量批准/日期其它批准/日期生产设备编号特殊特性产品/过程分类规范/公差法方样本容量频率评价/测量技术控制方法反应计划参照过程流程图编号制造用机器装置夹具工识别流程图中过程装参照用编号图样或工程标准中描述1 的产和产品特性具量检具试验装置来源于图样材料标准制造装配要求品特点或性能有因果关系的过程变量抽样检查退货2如流程图和特殊特性清单停线全检标识隔离返工QR-2-01-03A操作名称3-A-8 样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号问题日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10项目编号是否所要求的意见/措施负责人完成项目小组成员会签项目组长页修订日期，共 1QR-2-01-03B顾客样品评审确认书评审日期: 名称称编号: 顾客样品接收日期: 样品名数量:样品编号样品编号样品类别：□开发样件□标准样件□ 尺寸□其它□可制造性□ 外观状况确认项目□ 较差□ 一般□ 完好评审意见□外观样件□ 易于测量□ 不易测量□ 较难□ 一般□ 很难比对□ 较难比对□ 易于比对□ 无法测量□ 容易评审评审结论营销部召集并记录□ 接收□ 退回其它部门评审确认部门会签评审签名确认日期工程部确认结果:营销部质保部生产部公司工程部确认章部长(签名): 日期:QR-2-02-A-2 设计信息检查清单 (新产品开发可行性评估表)顾客或厂内零件号项目编号题是否所要求的意见和/或负责人完成措施日期问A工程图样：1 对于影响配合性、功能性的尺寸是否明确？2 制点和基准平面？为设计功能性量具，是否已明确了足够的控3 公差是否和被接受的制造标准相一致？4 能被评价？使用现有的检测技术、是否有些规定要求不B工程性能规范： 5 生产确认和最终使用？ 6 行试验？是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即是否已对在最小和最大规范下生产的零件进如反应计划要求，能否在正常计划的生产过7 程的试验中，对额外的样品进行检验？8 所有的产品试验是否都将在厂内进行？ 9 如不是，是否由批准的分承包方进行？10 规定的取样容量和/或取样频率是否可行？ 11 如要求对试验装置是否已获得顾客批准？ C材料规范：12 和表面处理是否和耐久性要求一致？在已被明确的环境中规定的材料、热处理13 是否要求材料供方对每一批货提供证明？ 14 是，则：是否已明确材料特性所要求的检验？如果15 ·特性将在厂内进行检验吗？16 ·具备试验装置吗？17 ·为保证结果精确，需要培训吗？ 18 将使用外部试验室吗？19 所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)？ D是否已考虑以下材料要求：20 ·搬运？21 ·贮存？22 ·环境？小组成员会签项目组长修订日期，共 1 页QR-2-03设备需求表(主要设备盘点清单)第页共页项目编号: 产品规格生产设备编制日期设备型号有无设备名称客户别编制解决方案责任人完成日期产品名称类别零件名称加工工序▢设备精度是否满足要求▢数量是否满足产量要求说明事项项目小组成员会签□是□否□是□否项目组长签名QR-2-04工装需求表(工装盘点清单)第页共页项目编号: 产品规格客户别编制有无解决方案责任人完成日期编制日期规格产品名称类别工装:模刀夹治具零件名称加工工序工装名称▢工装精度是否满足要求▢数量是否满足产量要求说明事项项目小组成员会签□是□否□是□否项目组长签名QR-2-05新增设备、工装和模具配置计划日期：项目名称类别序号1 2生 3产 4设备5设备名称项目编号设备型号数量编制需求日期预计费用/元到厂日期备注配置理由类别序号1 2 3 模具4工装名称规格验收□外观情况□装箱单核对□技术部验收项目□安装情况□调试情况□生产部部门□质保部□机器能力□备件工具核对数量需求日期预计费用/元完成日期备注自制委外5 嗠工刀夹治具67 8 9 10 配置理由类别序号备品备件备件名称规格□外观情况□工装编号验收。