○○股份有限公司供应商评鉴

优秀供应商评选办法

一、 目的：

提高产品质量，降低采购成本，建立长期稳定的供应商队伍。

二、 范围：

本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的年终评定。

三、 各部门评审职责：

1、采购部SQE负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；

2、采购部负责推荐优秀供货商候选人，并对其质量、交付记录、质量问题的整改情况、顾客退货等项目进行评分；

3、由采购部、技术部、质量部、生产部、仓库、SQE抽调相关人员组成优秀供应商综合评定小组，负责优秀供应商的年度评审工作；

四、优秀供应商评选流程：

1、采购部根据情况《供应商供货业绩评价表》推荐10名优秀供应商候选企业。

2、优秀供应商综合评定小组根据《供应商供货业绩评价表》对10名企业进行综合评定，最终评出3名优秀供应商作为最终优秀供应商代表。

3、总经理对本次评选活动进行批准。

4、召开供应商大会，并对优秀供应商授予奖牌。

5、下年合作时确保优质供应商采购订单稳定、货款及时支付；

五、评选条件及考评人

1、经过年度评审合格的供应商，供应商资质资料齐全，全年供货次数12次以上；考评人：采购部

2、供货质量良好，没有出现重大品质事故；考评人：质量部

3、供货及时，没有出现严重影响我公司生产；日常业务交流良好，售后服务良好；考评人：生产部

4、合适的价格，与同类供应商相比价格处于较低的水平；考评人：采购部

5、不良品退货及退换货及时，仓库中无长期呆滞原物料；考评人：仓库人员

6、质量管理体系完善，已通过ISO9001或TS16949的企业，且《供应商制造现场16个基本原则遵守点检报告》得分在90分以上。

7、由优秀供应商综合评定小组共同评审，并做好《供方评定报告》。

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管 理 制 度 文件编号:QD060101 版本号：03

供应商考核管理办法 第1页 共2页 修改标记:

1. 目的

为了确保本公司产品的整体质量，实现公司的质量方针，使采购的物品及外协件质量满足最终产品的质量要求。特对供应商制定本管理办法。

2. 范围

适用于本公司原材料的供应商。

3. 职责

物资资源部负责对供应商采用评分的方式进行评价。

4. 工作程序

4.1 物资资源部负责组织有关部门对供应商进行质量审核，并将质量审核结果提交给物资资源部。

4.2 物资资源部每年年底组织有关部门对供应商采用评分的方式进行考核评价排序，并将排序结果上报主管经理和总经理。以此确定供应商的供货份额。

4.3 对供应商的评分标准：（总分数为100分）

4.3.1 供应商提交的原材料实物质量 （满分为35分）

4.3.1.1．供应商提交的原材料实物质量完全符合性能、技术、图纸、样品、安全法规等要求，得20分，每发现一项不合格扣1分。

4.3.1.2．连续两次原材料实物质量不合格则降级或取消合格供应商资格。

4.3.1.3．原材料实物质量稳定得10分，每发现一次不合格扣3分。

4.3.1.4．包装物及标识完整、清晰、将出厂检验报告一同交检得5分，每发现一次不合格扣1分。

4.3.2 供应商的质量体系（满分为5分）

未通过ISO9000认证的供应商扣3分（对于构成产品实体的主要原材料-A类材料供应商则要求必须通过ISO9000认证，否则取消合格供应商资格）。

注：供应商现场审核质量体系未通过，则降级或取消合格供应商资格。

4.3.3． 供应商的供货能力 （满分为30分）

要求供应商具备100%按期交付能力，并且有一定的储备能力，能保证按时供货，能随时满足计划外供货， 每发现一次供货延期扣3分。

4.3.4 供应商的供货价格 （满分为15分）

在同类产品、同种质量的前提下，低于平均价格1%的供应商得1分，每高于

文件种类 三阶文件

文件编号 PU-QW-002

文件版本号 A/3 第1页，共10页

文件名称 供应商管理办法

修订控制

序号 修改内容简述 负责人 发行日期

供应商管理操作指引 编制部门 采购部 编制日期

审核/执行部门

(主管或相关部门负责人) 工程部 生产部

业务部 PMC部

财务部 品管部

采购部 人事行政部

副总经理

批准 生效日期

2016年01月01日

标题: 供应商评鉴管理办法

版 本: A/3

执行部门：采购部、品管部 处理部门：采购部 生效日期: 2016年01月01日

共8页 第 2页

采购部

工程部

品管部

供应商

财务部

总经办

1. 目的:

为使供应商之管理作业标准化、明确责任和义务，以及预先选择在品质技术待能力皆符合本公司要求之供应商，尽可能降低或避免各项不良发生，合理、适时、适质、适量的提供生产所需的原物料、半成品及辅助材料，并建立不合格之改善回馈措施以达成生产目标、满足客户需求，特制订本管理办法。 供应商提供：

供应商调查表

供应商样品

供应商产品承认书

产品环保资料 按照公司需求与相关制度寻找和开发供应商

OK 样品送检单

提供样品

提供供应商资料

提供供应商询价单

样品送检单由采购提供经(副)总经理批准后实施检验 IQC检验样品和出具检验报告与样品承认书

品管经理审核报告

项目工程师安排相关性能与寿命测试

工程经理确认批准报告

以上3天内完成 NG

OK OK/NG 组织品管/工程到供应商现场评审

出具供应商评分表

通过验厂报告(副)总经理OK后建立供应商信息 与供应商确认产品单价

组织签订品质协议书

安排小批量试产订购

小批量试产OK后列入合格供应商一览表

批量订购

提供书面正式报价单

签订品质协议书 IQC来料检验和出具检验报告

品管经理审核来料检验报告

出现来料异常需IQC开出来料异常单交品管经理/PMC/采购/总经办签署意见决策挑选/特采/使用/退货（注：出现异常单的重检费用200元/次，月累计3批以上品质罚款1000元并重新评估合格供应商资格），根据总经办决策意见1天内办理完成

供应商考核与评价制度

文件编号 上海保隆汽车科技股份有限公司 GM-CG002

国 际 贸 易 单 元 文件版本 A/0

发布日期 2013/11/01

生效日期 2013/11/01 供应商考核与评价制度

页 码 第1页共3页 1. 目的

为规范供应商绩效评价工作，全面反映供应商综合能力，通过对供应商进行动态管理，促进供应商产品质量的提升和供货稳定，确保公司产品市场竞争力的增强，特制订本办法。 2. 适用范围

本办法适用于我司国际贸易单元审核认可，并纳入“合格供应商名录”的批量供货的供应商。对当年有合作的所有供应商按全年总采购额进行排序，取金额最大的前10名供应商进行考核。 3. 职责与权限

3.1 质量部负责对供应商质量进行评分与报告。

3.2 采购部负责对供应商的交付和服务进行评分与报告。

3.3 开发部负责对供应商的成本进行评分与报告。

3.4 采购部作为评价的归口管理部门，按各评价结果对供方进行汇总与评分，并将结果定期报告。 4. 工作内容描述

4.1 评价时机与结果通报

4.1.1 每次年1月5日前，采购员将当年需要考核的供应商名单确认并发给各分项负责人准备数据。 4.1.2 每次年1月30日前，各分项负责人将各自汇总结果和分值发给采购部,由采购部对需要考核的

供应商进行综合评分. 4.1.3 每次年2月5日前,采购部需对于考核结果为限期整改的供应商及时通知.评价结果以书面、传

真、邮件或电话等形式通报给各供应商，并对其整改事项进行跟踪。

4.2 业绩评价项目及细则内容

文件编号 上海保隆汽车科技股份有限公司 GM-CG002

国 际 贸 易 单 元 文件版本 A/0

发布日期 2013/11/01

生效日期 2013/11/01 供应商考核与评价制度

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4.2.1外购供应商评价表

项目 指标 权重 评价细则内容 评价人 备 注 进料合格率 20 1、每低于目标值1个百分点扣2分，扣完为止。 质量部 目标值:100%