供方评审控制程序

文件号 QP740100 版 次 1.0 编写日期 2003-4-1 共 12 页 第 1 页 采购及供应商评审程序

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1. 目的

规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。

1.1

2. 范围

适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。

3. 定义

集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。

3.1 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。

3.2 辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。

4. 职责

4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及供应商的平时考核。

4.2 管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商\分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。

4.3 工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。

4.4 总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格分包商名册]。

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外部提供过程、产品和服务的控制程序

1.目的

对采购的过程及供方\外包方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。

2 .范围

适用于产品生产所需要材料采购及外包加工过程和供方提供服务的控制，对外部供方进行选择、评价和控制。

3 .职责

4 .1采购部

3.1.1 采购部负责按公司要求组织对供方评价，编制合格《供应商一览表》，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；

3.1.2 负责编制《采购订单》，执行采购作业；

1.1. 3负责提供采购资料和参与年度供方产品使用性能方面的评价；

3. 2生产技术部

负责编制规定采购物料的技术和质量要求文件，鉴定供方供货质量的有关技术方面的符合程度；

3.3品管部

制定采购物料的检验规程，并按规程检验供方的提供物料的质量，参与供方的选择与评价。

4.采购过程

4.1采购物料分类与控制

序号 类别 级别 定义 举例 评定资格方法

1 重要物料 1 主要部件、关键材料、涉及安全性能 塑胶料、PU料 现场评审每年考核

2 一∙般物料 2 次于重要物料、作支持、辅助作用 螺丝、小五金件、色粉 现场评审

3 辅助物料 3 非直接用于产品本身 纸箱、胶袋等 收集信息即可

4. 2对供方的评价和选择流程图

采购员筛选几家厂商，会同各相关单位对其价格、品质、配合度、服务进行终合评估，合格者列为合格供应商，每年持续作好年度再评估工作；对于服务性供方与国家授权计量技术部门可不作评估。流程如下： 过程

顺序 供方评价和选择操作流程图 过程描述 执行者 审批者 依据表单

1

T 〈开始）

采购员联络新供应商

采购通过对几家厂商筛选，选择较理想新厂商，提供样品与报价，样品交由品管部评定，报价由采购部处理. 品管部采购部 品管部主管采购部主管 报价单

►提供样C T

品、报价

2 否<

确认:>

► 根据公司相关检测标准检验，在样品检验记录上评定检测意见。新品由开发负责确认，老产品新供方由技术质量确认。 品管部生产技术部 品管部主管生产技术部主管 进料检验日报表

供应商评审及分级办法

1 目的

为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2 范围

本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。

3 定义

供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。

分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。

追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。

4 职责

采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。

技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。

总经理负责合格供应商的审批。

5 程序

5.1 采购物资的分类

5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：

一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定）

二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定）

三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。如：（视各公司情况而定）

单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。

5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。

5.2 供应商评审流程

5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。

5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。

5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。

5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。若连续三次送样不合格，取消其供应资格。

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实用文档

供应商管理程序

1. 目的：

本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。

2.范围：

本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。

3.职责：

3.1技术部负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。

3.2 市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

3.3使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。

5. 供方评价管理程序流程

序号 工作流程 责任部门 工作说明 使用记录

5.1 收集资料

市场部

1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资需填写《潜在供应商开发建议书》向市场部提出供应商开发建议，送市场部组织评审，其余物资直接进入布点申请。3.如为顾客指定的供应商，则由市场部或品质部向市场部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入布点申请程序。 《潜在供应商开发建议书》

5.2 审核

市场部 市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。

5.3 评 估

市场部

1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。

2.对市场部评审采纳的C类潜在供应商，可不需要其他部门参与评审。