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供应商资格认证程序第一篇：供应商资格认证程序供应商资格认证程序一、目的规范供应商的管理，制定供应商资格认证准则，从源头控制与供应商合作的风险，确保供应商稳定、有效地提供符合要求的产品和服务。
二、适用范围适用于所有为我司提供生产零配件或原材料的供应商资格的认证。
本程序不适用于：我司内部公司和总部指定供应商。
三、定义3.1资格认证：通过相关的评估和审核来确定供应商是否具备基本的风险保证及控制能力，为业务合作提供决策依据。
3.2新供应商：不是我司现有供应商，包括二类：1、从未成为我司供应商；2、以前为我司供应商，但是出于某种原因已经停止合作2年以上的供应商。
3.3现有供应商：当然仍由日常业务合作，符合我司供货要求的供应商。
3.4总部内部公司：总部在全球的直属业务公司。
四、工作程序4.1供应商/审核需求矩阵表供应商资质认证程序，作为《新生产性供应商开发流程》5.7条款的内容补充。
根据项目和部件的质量重要程度及供应商类型，审核相关部门执行如表1供应商评估/审核需求矩阵表最低认证要求：4.2供应商审核方式的选择审核小组可讨论后进行合理的调整审核级别。
4.3全面评估：与质量体系相关的全面审核；详见《供应商全面评估报告》；对于AA/A/B类部件的新供应商，要求供应商基本具备体系管理水平，并有过程保证能力，以确保为我司提供符合质量规范和技术要求的批量合格产品。
4.4过程评估：与产品质量直接相关的现场审核，包括检验与测试、生产工艺、过程控制能力、设备与量具的管理、员工技能、原材料质量保证等，详见《供应商过程评估报告》；对于C类部件的新供应商和场地变更、过程变更、制作新产品的现有供应商等，要求基本具备与产品直接相关的关键过程控制能力，具体评分细则详见《供应商过程评估报告》4.5供应商访问：访问供应商，对企业资质、价格、质量、服务等方面进行审核，按照《供应商访问工作指引》的要求。
4.6供应商审核的组织4.6.1采购部组织供应商现场审核，需召集品质部、产品工程部或制造部工业工程科、产品开发中心（可选）人员组成审核小组，并确定审核组长，落实审核时间和供应商接洽安排。
1目全方面了解供给商资质, 信誉及供货能力; 建立长久稳定、可比较选择合格建材及设备供给商网络, 降低采购成本, 确保产品质量和交货期。
2适用范围集团统一采购物料以外全部向企业提供建材及设备（包含甲供材料、三方供货材料、甲方限价材料）供给商（包含生产厂家、代理商、经销商）。
3职责3.1相关部门负责合格供给商资格审核, 相关部门包含: 工程管理部、设计管理部、全体项目经理部、成本管理部; 企业总经理负责合格供给商资格同意。
3.2工程管理部负责组织供给商资料搜集、初审、考察、认证及评定, 工程管理部为唯一资料接收。
3.3项目经理部、设计管理部、成本管理部参与供给商资格考察、认证及评定。
3.4物业企业参与供给商供货情况评定。
4工作程序企业任意职员均可经过相关部门经理推荐。
a)推荐部门帮助提供所推荐供给商资料;b)六个月内经审查不合格或被列为不可合作供给商不满一年, 不予反复考虑;a)考察前提出考察纲要;b)考察人员为不少于来自不一样业务部门3人;c)同一类供给商须确保有一人一直参与考察;《供给商考察统计》。
a)在《供给商考察统计》上签字同意;b)合格供给商使用期为一年。
5 控制关键点5.1 考察关键内容: 5.1.1 主营产品;合格使用期内合作情况。
a) 控制关键点5.2至5.3; b) 《供给商供货情况评定表》a) 在《供给商供货情况评定表》签字同意; b) 控制关键点5.4;供给商网上注册参考以下网页相关内容:合格期内发生以下情况也需重新认证: 供给商产品认证使用期满; 供给商在认证期内发a) 《供给商名目》 b) 《供给商调查表》控制关键点5.5-5.6按集团规范VKGC09-01-004《定点采购操作指5.1.2 查对营业执照、准用证/产品许可证、技术判定文件、资质等级证实等资料, 对有政府部门限制产品检验其相关证件;5.1.3厂家生产能力、销售情况及年营业额;5.1.4认证及获奖情况;5.1.5生产设备优异程度、运转情况及整个生产车间情况;5.1.6对产品各生产步骤采取何种特殊控制手段;5.1.7产品关键原材料产地;5.1.8供货区域;5.1.9其它。
供应商评审程序
1目的：明确对供应商评审的工作程序。
2适用范围：凡与我厂有合同业务供应（服务）关系的单位，均应进行此流程。
3定义：
4职责：
4.1企管部部长（付部长）负责进行指导、协调、检查、落实供应商有关
的管理工作。
4.2供应商管理员负责收集供应商相关信息，整理、公布供应商目录表并
将合格供应商资料录入供应商管理库中，文字（书面）资料存档备查。
4.3采购部门负责须提供相关的资料信息
5内容：
5.1新供应商的评审
5.1.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.1.2确定并组织相关部门进行评审。
5.1.3评审合格后录入合格供应商目录中。
5.2老供应商的评估
5.2.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.2.2确定并组织相关部门进行现场评估的内容、时间。
5.2.3评审不合格的供应商应及时从合格供应商目录中删除该供应商。
5.3及时更新并公布合格供应商目录。
5.4在全厂有一套完整的合格供应商目录文字（书面）资料。
5.5合格供应商资料按《供应商管理制度》执行，要求齐全准确。
6记录：
6.1新供应商评审记录
6.2老供应商评估记录
6.3合格供应商目录表
7有关文件：
7.1供应商管理制度。
供应商评审操作规程一、供应商评审的目的1，确保供应商提供的产品具有优良品质2确保以最低的成本购买到优质的产品；3确保所购产品能享受完好的售后服务二、合格供应商评审流程1，购部必须建立供应商档案，且及时更新《供应商清单》。
2, 质量部根据供应商的供货情况,产品质量,相互协作等方面进行定期的评估，统计各供应商得分，按照分值判定供应商等级，并将结果报送给公司总经理。
3，采购部向参加本次评审的供应商发函，告知对方本次评审的结果,并要求不合格供应商进行相应的整改.4，连续两次评估为为不合格供应商,本公司将考虑不再合作.5，六个月为一个评估周期,每一项评分标准都是以一个周期为界限。
三、评分标准评审实行百分制，各评审项的分数也不同。
得分在90～100分为优秀供应商；得分在70～90分为合格供应商；得分在70分以下为考察供应商。
评分标准：A产品质量：40分供应商提供的产品，一次性检验合格率达90%及以上，该项得40分，一次性检验合格率达80%及以上,该项得 30分 ,一次性检验合格率低于80%,该项不得分。
B控制流程：20分供应商基本上能够按照本公司质量部提出的<供应商产品要求与检验规范>中的条款进行比较规范化和程序化的操作,同时按照本公司质量部要求的<外购阀门控制流程>中的步骤,对阀门的生产过程中实际情况及时告知于本公司质量部,该项得全分,在检查和监督过程中,若发现供应商没有按照要求和规范操作,每一次扣5分,累计3次,该考核项不得分.C供货情况：20分签订《采购合同》后如期交货得20分，延迟1～2天15分，延迟3～4天得10分，延迟5天以上（含5天）得0分D 协作配合：10分对于我公司质量部提出的合理性的整改措施，能够按时保质保量的完成，该项得全分. 若推三阻四，虚报隐瞒，不能真实地按照我公司的要求来执行，发现一次扣3分，累计达3次，该项不得分。
E服务态度：10分服务热情、主动得10分，服务态度尚可得8分，态度冷淡得5分，置之不理得0分。
深圳市拓普照明有限公司一、目的对供应商进行评审和选择，保证本厂采购的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
本程序适用于为我司提供产品和其它服务供应商的评定和控制。
二、定义1 采购产品：指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 运输服务供应商指负责本公司原材料、半成品、成品提供运输业务的供应商。
3 供应商评定：实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
4 评审人员：负责本公司供应商评审考核的评定人员。
5 供应商评估：因环境因素而无法进行实际评审时，可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 采购部负责原材料、半成品和运输服务供应商开发，资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
2 销售部负责成品运输服务供应商的选择、评估、考核的管理工作。
3品管部和工程部协助采购部对供应商的评审考核。
4总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容1 供应商初步筛选1.1）供应商资料收集公司或采购部负责收集有能力满足本厂所需原材料、半成品、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《潜在供应商调查问卷》。
1.2)供应商的初步筛选采购部对《潜在供应商调查问卷》进行初步评价，需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求，对于有毒品、危险品，ROSH系列材料需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
1.3) 运输服务供应商的选择采购部或销售部负责收集能满足本公司，原材料、成品运输业务的服务公司。
经采购部及销售部评定、评估，初步合格者予以标注目标供应商。
2 供应商的资格初审1）采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验，质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。
2）按运输业务供应商提供的相关资料，车辆等运输工具是否能满足本公司运输业务的需求进行初审。
08供应商评审控制程序背景供应商评审是企业采购的一个重要环节。
对供应商进行评审，有利于企业选择有能力、有信誉的供应商，并规范化采购流程，提高采购质量。
因此，建立供应商评审控制程序对企业非常重要。
目的本文旨在介绍供应商评审控制程序的具体实施方法，以确保采用的供应商均符合质量、可靠性和可行性的要求。
程序概述供应商评审控制程序包括以下步骤：1. 审核供应商的信息企业应选择有资质的供应商，在采购前对供应商的资质、信誉、经济状况、管理质量等信息进行审查和评估。
通过查阅企业信用信息、网络搜索、电话咨询等方式，了解供应商的实际情况。
企业可建立供应商信息库便于对供应商资质和信誉情况进行监督管理。
2. 编制供应商评审标准企业应在采购程序中建立对供应商的评审标准。
评审标准应包括对供应商资质、信誉、技术能力、管理质量等方面的要求，并制定相应的评审流程和程序。
3. 进行供应商评审评审应由具备相关专业知识的人员或独立的审核机构进行。
评审内容包括供应商的资质、信誉、技术能力、管理质量等方面的要求。
评审结果应评分或评级，并形成评审报告和评审备案表。
4. 审批供应商采购方应依据供应商评审结果，做出是否批准供应商的决策。
对于评审结果不理想的供应商，采购方应做出拒绝或暂停合作的决策，并记录下来，并将拒绝或暂停合作的原因告知供应商并加以改进。
5. 对供应商进行再评审采购方应对已通过评审的供应商进行定期或不定期的再评审，以监督供应商产品和服务的质量和可靠性，确保其能够满足企业的需求。
结论建立供应商评审控制程序对企业进行供应商评审，真正实现了科学、规范和可靠的采购流程，可以让企业挑选到优质可靠的供应商，并能够对供应商进行长期的监督管理和跟踪，以确保企业长期获得优质的产品和服务。
供应商品质合同评审流程一、引言。
二、供应商提交资料。
1. 当咱们要开始这个评审流程的时候呀，供应商朋友要先给我们提交一些重要的资料哦。
这资料就像是你的自我介绍，要全面又准确。
比如说，你得把你们产品的详细规格写清楚，不能含糊其辞。
像产品的尺寸、颜色、材质这些基本信息，那得是一目了然的。
还有哦，产品的质量标准也要详细说明，是按照国际标准呢，还是有自己独特的高标准。
如果有相关的质量认证，也一并交上来，这就像你的荣誉勋章，能让我们更放心地和你合作。
2. 提交的资料形式也很重要呢。
最好是电子文档和纸质文档都有，这样方便我们不同的工作人员查看。
电子文档方便我们快速搜索和传递，纸质文档则显得更正式、更严谨。
可别小看这个资料提交，这是整个评审流程的第一步，就像盖房子的地基，要是不扎实，后面可就麻烦咯。
三、初步审核。
1. 我们这边收到资料后，就会有专门的团队来进行初步审核啦。
这个团队里的小伙伴们可都是火眼金睛哦。
他们会先看资料是否齐全，如果有缺漏的地方，就会及时联系供应商朋友。
这时候呀，供应商朋友可不能不耐烦，咱们这是为了把事情做好嘛。
就像你出门忘记带钥匙，别人提醒你，你得赶紧补上，对吧？2. 然后呢，他们会对资料中的内容进行简单的核对。
比如产品规格和我们的需求是否匹配，质量标准是否符合我们的预期。
如果发现有不太对的地方，也会和供应商沟通，看看是哪里出了问题。
这个过程就像是两个人聊天，互相交流想法，找到最合适的合作方式。
四、深入评审。
1. 如果初步审核通过了，那就进入深入评审阶段啦。
这时候，我们会邀请更多的专家和相关部门的人员参与进来。
这些专家可都是在品质管理方面经验丰富的老手哦。
他们会从各个角度来审视供应商提供的产品和合同条款。
2. 他们会仔细研究产品的质量控制流程。
比如说，供应商在生产过程中是如何检测产品质量的，有没有严格的抽检制度。
如果发现有漏洞，我们会提出改进的建议。
这就像是帮朋友整理衣服，看到有褶皱的地方，就帮忙抚平一样。
供应商评审流程供应商评审流程管理规定1目的为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力，保持公司长期业务稳定，特制定此管理规定。
2范围适用于公司范围内的所有供应商的开发或定期评审。
3.定义A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，电磁阀等B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商4职责4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。
4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。
4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。
4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。
4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。
4工作程序4.1新供应商开发评审4.1.1新供应商开发需求提出采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。
4.1.2新供应商资源开发采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。
4.1.2新供应商评审过程采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。
4.1.2.1供货能力及交货期评审采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。
4.1.2.2财务能力评审财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模块得分。
供应商评定程序 Jenny was compiled in January 2021供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
总经理最终决定合格供应商；4定义供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END.供应商分类采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）供方评价和选择：对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
涉及到强制认证的产品必须有强制认证证明等。
供应商评审程序1、目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
2、适用范围适用于给本厂提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。
3、职责3．1技术人员负责采购物资技术标准的制定和样品的认可工作。
3．2检验员负责进厂物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案。
3．3采购人员负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。
3．4厂长批准《合格供方名单》。
4、作业程序4．1供应商的评价4．1．1供应商能力的书面调查采购部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：a.供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。
b. 供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证等。
调查的结果填写在“供应商能力调查表”中。
据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。
4．1．2供应商的评价方法根据物资对本厂生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。
a.样品评价本厂向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，技术员对样品进行检测。
必要时由生产部进行小批量试用，试用后的产品由质检员检测合格后录用。
b.供应商能力/质量体系现场评价采购员组织技术、检验的有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
评价结论记录在“供应商现场评价报告”中。
c.供应商以往业绩评价对在实施ISO9001前就已与本厂有业务往来的供应商，可以根据其以往提供物资的质量状况与信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价。
如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。
4．1．3重要物资新供应商的评价必须使用4.1.2方法中的a+b。
一般物资新供应商的评价只需使用4.1.2中的a方法。
对在实施ISO9001前就已与本厂有业务往来的供应商，公司在推行ISO9001时，有必要按4.1.2中的c方法对其来一次评价和筛选，注：采购物资重要性分类见《物资分类管理规定》。
供应商认证与评审程序目的1通过新供应商认证，不断降低原材料的采购成本，提高产品的竞争能力。
2通过对供应商的日常管理和定期评审，筛选出持续满足公司需求的的供应商，保障生产所需的材料供应。
适用范围1本程序文件适用于向公司提供生产所需的材料或服务供应商的认证与评定。
基本原则1除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向非合格供应商采购材料；2除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向合格供应商采购未认证的材料；3未通过认证的材料，必须通过请购方式进行采购。
主要职责1企管中心负责：1.1文件的起草与修订工作；1.2程序文件的执行检查工作；2供应商评审小组：2.1供应商评审小组由运营中心、生产中心和质保部组成，有异议时以运营总监意见为准；2.2负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审；2.3负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审；2.4按需要及供货质量情况，召开临时复审会议。
复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。
3运营中心负责：3.1供应商挖掘，提供供应商认证的基础材料；3.2组织供应商评审小组对新增供应商进行认证；3.3组织供应商的临时复审和年度复审工作；3.4维护和更新合格供应商名单；发文单位：企管中心收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房3.5与供应商签订原材料采购协议；3.6与供应商进行报价确认；3.7制定审批备货计划。
4质保部负责：4.1对采购的合法性进行控制；4.2对采购的材料进行来料检验；4.3提供供应商到货的质量统计数据；4.4根据检验报告，对不符合公司质量要求的供应商提出质量改进并监控整改；4.5协助材料认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录；4.6参与供应商的评审工作。
对供应商的技术/专业能力、质量保证能力、专业经营资格提供评审意见。
5生产中心负责：5.1材料、产品的安全库存数量标准的制定与动态调整；5.2与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购实施工作；5.3协助供应商认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录；5.4参与供应商评审工作。
对供应商的服务质量提供评审意见。
6采购组、华东采购中心负责：6.1建立备份供应商的基本资料档案；6.2日常采购的实施；6.3供应商的日常沟通与管理。
授权4授予质保部经理：质量否决权。
既对不符合公司标准或要求的材料，有不允许采购、不允许收料、不允许使用的一票否决权利；5授予运营总监：供应商认证批准、原材料采购协议签订、报价确认、备货计划确认的权利；6授予生产总监：安全库存确定与动态调整和采购订单的批准权利。
供应商认证流程：1材料需求：1.1公司材料的主要需求来源分为：1.1.1新产品开发需要的新材料；1.1.2材料替代产生的新材料；1.1.3供应商替代引入的新材料；1.1.4产品加工过程所需的材料；1.1.5检验和维修所需的材料；发文单位：企管中心收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房2寻样、寻价：2.1各材料需求部门，如有新材料需求，除技术参数确认和一般性价格范围了解外，必须通过运营中心，对所需材料进行正式寻价。
2.2需要样品时，材料需求部门填写《请购单》，经部门负责人批准后，运营中心进行寻样和寻价；2.2.1如材料使用部门有供应商的联系方式、材料说明材料、参考报价、材料预计用量等对采购价格有影响的信息，请在《请购单》上填写清楚；2.2.2运营中心寻样、寻价时应注意：2.2.2.1充分了解材料规格参数；2.2.2.2尽量获取免费样品；2.2.2.3进行两家以上的价格对比；2.2.2.4对于需要开模的加工件，需要了解供应商开模具的费用。
2.3运营中心需对所有报价进行统一整理，慎重对比后，选择一、两家供应商送样。
对于不了解的材料，应与相关专业人士沟通后，再做决定。
3样品确认：3.1送样：3.1.1运营中心负责样品的接收，及时将样品与《样品确认单》一并交给物料的请购人，并跟踪材料的确认结果。
3.1.2对于需要开模的加工件，必须与供应商签订《模具协议》后，方可要求其打样。
3.2样品测试：材料需求部门，收到样品后，应及时进行相关的测试。
3.3样品试用：对于需要安装确认的材料，材料需求部门还应进行使用情况的确认。
3.4样品确认：3.4.1材料需求部门对材料进行确认后，填写《样品确认单》样品确认部分，转交运营中心进行材料认证工作。
4供应商详细资料调查：4.1对于通过样品确认的材料，运营中心负责进一步收集供应商资料，准备认证工作：4.2发出《供应商调查表》，要求供应商提供相应的资料，同时应向供应商索取有关物料资料、检验标准、使用手册等检验和应用的资料；4.3通过查询、问卷、实地到访、公司宣传册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托等方式对供应商提交的资料进行验证；5材料认证：5.1基于公司现状，材料认证工作由质保部统一负责，对公司允许采购的材料清单进行动态维护和发布。
5.2对新增材料及时建立材料检验卡、材料检验规范，一便于收料和检验。
5.3材料认证过程中，项目需要的材料采购，应通过批量《请购单》的方式进行。
详见《采购控制程序》。
发文单位：企管中心收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房6供应商认证：6.1对于通过材料认证，同时供应商提供的相关资料也被确认的情况下，运营中心负责组织供应商评审工作；6.2评审小组全体成员，需要对下列内容一一进行确认，并在《供应商评审报告》签署意见和结论：6.2.1基础资料确认；6.2.2材料认证报告；6.2.3产品的质量情况及质量信誉；6.2.4价格竞争力；6.2.5付款方式；6.2.6交货准时性等供货能力；6.2.7合作意愿评价；6.2.8供应商的技术能力；6.3对于有条件，有必要的供应商，还应进行现场认证，以直观核实以上内容的准确性。
6.4供应商须经“评审小组”确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下三种：6.4.1通过——新供应商列入合格供应商名单；6.4.2否决——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；6.4.3待定——资料不足，证据有猜疑，改善观察中，必要时，待决定可交由总经理作最终审批。
6.5新供应商认证通过后，运营中心负责及时登录及更新《合格供应商名单》，同时将《合格供应商名单》发布给公司相应部门。
7认证后续工作：7.1签定《技术质量保证协议书》：供应商认证结束后，质量部负责同被认证的供应商签定《技术质量保证协议书》，明确供应材料清单和来料检验的项目、方法、标准，并依据此内容更新《原材料检验规范》。
7.2双方确认《报价单》：供应商认证结束后，运营中心负责根据可能的实际采购量，与供应商进行议价，确认最终的采购价格。
7.3签定《供货协议书》：供应商认证结束后，运营中心负责根据公司要求，与供应商《供货协议书》，保障双方在合作过程的顺利进行。
7.4备份供应商的认证工作：7.4.1除已认证的供应商外，运营中心还应通过公司内部推荐、网络、杂志、展会、其他供应商介绍等途径，收集整理供应商资料，建立和维护《备选供应商档案》；7.4.2对于评估有一定风险或价格偏高的供应商，运营中心可参考《供应商调查评审表》的内容，与备份供应商联系，了解情况，做好风险控制和价格谈判的准备。
7.4.3对于沟通后判定无价值或暂时没有合作意愿的备选供应商，运营中心应及时更新《备选供应商档案》，将无效或暂时没有合作意愿的供应商信息进行标识。
发文单位：企管中心收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房供应商评审办法：1运营中心负责组织供应商评审小组，每半年对供应商进行一次复审。
由总经理审批，结果记录于《供应商档案》中。
2复审主要对价格指数、到货及时率、检验批次合格率、整改配合情况等方面进行评价。
3复审评分办法：3.1价格指数：按考察后的价格结果，给供应商现有价格打分，分数可由0—100。
3.2到货及时率：3.2.1某供应商的到货及时率=年到货及时的批次数/该供应商年交货总批数*100%3.2.2到货及时率对应的分数为：98%以上为100分，90%—98%为90分，80%—90%为50分，80%以下为0分。
3.2.3由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。
3.3检验批次合格率：3.3.1某供应商的检验批次合格率=年检验合格的批次数/该供应商年交货总批数*100%3.3.2检验批次合格率对应的分数为：98%以上为100分，95%—98%为90分，90%—95%为50分，90%以下为0分。
3.4整改配合情况：3.4.1按质保部提供的更改内容及参与评审各位的反馈结果，给出供应商配合整改的力度分数。
分数可由0—100。
4评分算法：4.1供应商最终得分=价格指数分*40%+到货及时率分数*30%+检验批次合格率分数*20%+整改配合分数*10%6取消供货资格时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、需货情况、转换时间/成本、质量成本等因素。
7对于被取消资格，但仍需向其采购时，需经总经理批准方可执行采购。
发文单位：企管中心收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房特殊认证：1特殊的供应商可不经认证、评审直接列为合格供应商：1.1国家法定的部门或机构：如计量部门、商检、安规认证机构等；1.2客户直接指定且客户承担全部责任的供应商。
2特殊认证：2.1国际知名品牌且公司具有10年以上的经营历史，对于这类公司可采取，评审小组直接评议的方式，进行认证和评审。
既如评审小组通过投票表决，2/3以上同意，即可直接通过认证；特采：2.2特殊采用简称特采：对于某种材料，检验后不符合接收标准，但主要参数临界，生产又急需使用，其他采购渠道均无法及时满足的情况下。
由公司承担部分风险的特别采用方式。
2.3特采主要分为急需特采和认证过程特采。
2.4急需特采情况下，必须由质保部经理在《收料单》上签字后，方可进行收料和检验入库。
2.5认证过程特采情况下，收料、检验部门，必须确认运营总监批准的《请购单》后，方可进行收料和检验。
2.5.1对于未认证的材料，又需要进行批量采购的，必须通过总经理在《请购单》上签字批准，方可进行采购。
2.5.2对于已认证的材料，合格供应商处无法满足供应，需要向非合格供应商进行批量采购的。
