DSB6-2-2010外协单位管理程序
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质量管理体系文件
程 序 文 件 文件名称： 外协单位管理程序 文件编号：DSB6-2-2010 生效日期：2010-04-01
编制/日期： 校对/日期： 审核/日期： 批准/日期： 第0次修改 修改单位 第2页 共8页
质 量 管 理 体 系 文 件 外 协 单 位 管 理 程 序
1 目的和范围 外协单位管理的目的是确保外协单位具备满足所承担工作的能力。 本文件规定了外协单位的管理机构与职责，及其施工资格标准和管理程序。 本文件适用于对企业所有外协单位的管理。
2 引用标准 GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系 要求 GJB 9001B-2009 质量管理体系要求
3 术语和定义 本文采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义以及下列定义。 4 管理机构及其职责 4.1 管理机构 大连船舶重工集团有限公司外协单位管理机构如图1所示。 4.2 职责 4.2.1 企业外协单位管理委员会 由企业高层管理者组成外协单位管理委员会，负责研究企业外协管理发展规划和发展战略，审定企业层面外协企业管理办法和基本规章制度等。 4.2.2 企业外协企业管理工作领导小组 企业设立由企业主管领导为组长的外协企业管理领导小组，负责外协单位引进、辞退等重大事项，负责外协企业进入企业施工资格的审查，外协企业《施工许可证》的颁发与年检，外协企业日常事务的管理等。 外协企业管理工作领导小组办公室设在人力资源部。 第0次修改 修改单位 第3页 共8页
4.2.3 生产管理小组 生产管理小组设在生产管理部，负责审查外协企业营业范围是否与企业扩散项目相同，负责外协企业工程承包合同的签定并进行跟踪管理和相关工作的考核等。
图1 外协企业管理机构图 4.2.4 质量管理小组 质量管理小组设在质量管理部，负责对外协企业质量管理体系运行情况的监督检查和质量审核，对外协企业产品质量的检查、监督、指导和考核，外协企业特殊作业人员资格的验证等。
外协单位外协单位管理委员会 外协单位企业管理工作领导小组 领导小组办公室
生产管理小组
质量管理小组 安技管理小组 设备管理小组 治安管理小组 人事管理小组
用 工 单 位 外 协 企 业 第0次修改 修改单位 第4页 共8页
4.2.5 安技管理小组 安技管理小组分别设在安技环保一部和安技环保二部，负责对外协企业安全生产保证体系的审核以及安全环保工作的指导和考核，对外协企业员工进行企业级岗前安全教育，以及其它各项安全教育培训的指导、监督和考核等。 4.2.6 设备管理小组 设备管理小组设在生产保障部，负责外协单位设备管理、保养计划的监督、检查，设备操作人员操作行为的教育、检查与考核，设备现场监督管理及出入门手续签发等。 4.2.7 治安管理小组 治安管理小组设在保卫部，负责外协单位治安保卫体系和安全保密体系的审查、监督、和考核，外协单位员工暂住证、登船证的办理与注销，对外协单位员工进行普法教育及治安综合治理等。 4.2.8 人事管理小组 人事管理小组设在人力资源部，负责外协单位员工信息库的管理和维护，《临时出入证》的办理与注销，焊工培训、考核和焊工档案的管理，对外协单位培训计划的制定并组织实施等。 4.2.9 用工单位 用工单位是指企业所属生产作业单位，作为直接用工的具体单位，负责对外协单位的生产、技术、质量、安全、治安、培训、教育、生活及人员等方面实施全面管理，根据本单位管理实际对外协单位提出具体要求，并进行监督与考核。
5 外协单位管理程序 5.1 外协单位管理流程如图2所示 5.2 外协单位施工资格标准 5.2.1 通用资格 a) 外协单位必须具有社会法人地位，即“营业执照”有效； b) 具有满足维护正常生产、经营所需要的流动资金； c) 遵守国家各项法律法规，遵守企业的各项政策规定； d) 进入企业施工前必须有从事过相同或相近工程项目的经历，且业绩较好； e) 凡政策规定应参加“资质认证”的外协单位，必须获得《资质认证证书》。 第0次修改 修改单位 第5页 共8页
5.2.2 专业资格 外协单位在生产、质量、安技、设备、治安、人事管理等方面的资质应符合企业各职能管理部门的要求。
不合格 图2 外协企业管理流程图 5.3 资格的审核 5.3.1 根据企业生产实际需要，从用工单位推荐的外协企业中，选择经营范围与企业所需扩散工程项目相同的外协单位作为被审核单位。 5.3.2 由外协单位管理工作领导小组组织专业管理小组和用工单位，根据各自的职责，对拟入企业的外协单位进行资格审核。 5.3.3 对审查合格的外协单位，由外协单位管理工作领导小组向外协单位管理委员会报
入企业资格审查 日常管理检查 《施工许可证》年检
吊销许可证 合格 不合格 具备施工资格
限期整改
整改验收 合格 第0次修改 修改单位 第6页 共8页
批。 5.3.4 对批准进入企业的外协单位，颁发《施工许可证》。外协单位凭《施工许可证》签订工程承包合同和安全生产协议，并办理各种注册登记手续，方可施工。 5.3.5 凡从事军工产品生产的外协单位，必须首先获得在企业内施工的资格，再按下列程序确定军品建造的施工资格： a) 外协单位向用工单位提出申请； b) 用工单位初审、推荐； c) 军代表室和质量管理部联合评审； d) 主管军品总工程师审定； e) 主管厂长和军代表室总代表批准。 推荐、审批和确定从事军品建造的外协单位依据是： a) 外协单位的施工质量状况，包括产品质量指标（如探伤合格率、交报验合格率、一级品率）的完成情况，以往承担产品建造的质量情况，是否发生过重大质量问题或严重违纪情况等； b) 外协单位的资源状况，如队伍规模、人员配置、设备设施等； c) 外协单位的质量管理状况，如是否通过体系认证，是否建立了较完备的管理文件等； d) 外协单位的日常管理状况，如是否出现过重大安全事故、治安事故，现场文明生产状况等。 在对上述方面进行综合评议的基础上，确定从事军品生产的外协单位，以确保素质高、质量好、管理精、能力强的单位参与军品生产。
5.4 实行《施工许可证》年检 5.4.1 外协单位必须接受一年一度的《施工许可证》年检。年检时间为每年四月前对上一年度外协单位施工资格的检查审核。 5.4.2 由外协单位管理工作领导小组组织各专业管理小组部分成员组成年检小组，按照年检通知的具体要求，负责年检工作。 5.4.3 年检合格的单位，具备继续施工的资格。对限期整改的外协单位，待整改期满后，按《施工许可证》年检的程序重新进行验收。 5.4.4 对批准吊销《施工许可证》的外协单位，办理离开企业手续。
5.5 管理教育制度 第0次修改 修改单位 第7页 共8页
5.5.1 工作例会 每月召开一次外协单位工作例会，各专业管理小组代表、外协单位法人代表及现场负责人出席，宣传贯彻企业相关重要文件精神；通报生产、质量、安全、设备、治安保密、人事管理等方面的情况；总结上月工作完成情况，布置本月重点工作。 5.5.2 专业会议 专业会议为各专业管理小组召集的不定期会议，传达企业或上级关于本专业管理的有关文件精神、提出管理要求、安排本专业工作和根据外协单位在本专业管理中存在的问题进行专题教育。 5.5.3 调度会议 各外协单位根据所承担的工程项目，参加用工单位的生产调度会议。 5.5.4 岗前培训 凡新进入企业施工的外协单位人员，必须参加由人力资源部组织的岗前培训并经考核合格后方可上岗施工。 5.5.5 维护人力资源信息库 a) 为及时掌握外协单位的人力资源情况，各用工单位要建立所属外协单位人力资源信息库，并根据本单位用工情况及时跟踪维护。外协单位每月将员工变更的情况报送用工单位； b) 外协单位管理领导小组办公室定期与各用工单位核对人员数据，据此更新维护外协单位员工管理信息系统，为企业领导决策提供依据。
5.6 考核和奖惩 5.6.1 对外协单位的考核，分为用工单位考核和专业考核。 a) 用工单位考核由用工单位根据本单位的管理实际组织实施。 b) 专业考核由各专业管理小组组织，每月考核一次。根据本专业的具体要求进行量化打分，分数按下表比例分配： 专业 小组 生产 质量 安技 设备 保卫 人事 合计
比例（%） 30 30 10 7 9 14 100 5.6.2 对外协单位的奖惩，按照企业各职能管理部门的管理办法和具体要求执行。对在专业管理考核中质量管理、安全管理以及保卫保密等管理不合格的单位，以及因本单位管理不善，对企业造成重大损失或恶劣影响的单位，吊销《施工许可证》，取消在本企业的施工资格。
