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APS-BS-2003F供应商管理程序

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APS先技精密製造廠 文件名称：供应商管理程序

文件编号：APS-BS-2003 版本：F

第 1 页 共 5 页 供应商管理程序

1． 目的： 选择合格的供应商和外注商,并对其进行持续管理,以确保其为本公司提供合格的产品和服务。

2. 范围： 适用于为本公司提供产品和服务的所有长期供应商、定点供应商、外注商。

3. 主要职责和权限： 本公司全部供应商、外注商可分为四类，即组立相关联供应商及外注商，冲压相关联供应商及外注商，金型相关供应商及外注商，总务相关联供应商。其考核部门分工如下表： 评价组织者 业务部 金型购买部 人事总务部

评价项目 组立相关联供应商及外注商 冲压相关联供应商及外注商 金型相关联供应商及外注商 总务相关联供应商及外注商 评价者 评价者 评价者 评价者

品质评价 品证、组立、 工厂技术 品证、冲压、 工厂技术 金型品证 总务 环境评价 ISO ISO ISO ISO 基本评价 (价格、交期等) 业 务 部 金型购买部 人事总务部

业务部长负责主持供应商及外注商的考核,为考核的总组织者。 业务部、金型购买部、人事总务部为分类组织部门，其部门部长为分类组织者。 分类组织部门负责汇总考核结果，整理后呈报管理本部部长并跟踪结果。 管理本部长或其授权人负责合格供应商的批准。

4、程序内容： 4.1 供应商及外注商登录与初步评价 4.1.1 由业务部、金型购买部、工厂技术部或其它部门视公司实际之需求寻找合适的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格等作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《厂商资料表》。 4.1.2 由分类组织部门对《厂商资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集相关评价部门人员，对供应商及外注商进行现场评审。现场评审时使用《供应商现场评审表》。 4.1.3 分类组织部门相关人员在对供应商进行初步评价时,需确定采购的物料是否符合政府法 APS先技精密製造廠 文件名称：供应商管理程序

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第 2 页 共 5 页 律法规的要求,客户的环保要求和安全要求,对于有毒品、危险品等需要求供应商提供相关证明文件。对供应商供给物料和制程中使用添加剂需要求提供成分表、MSDS和ICP DATA。 4.2 现场评审 4.2.1 公司根据所采购物料对产品进行不同的控制等级。 4.2.2 对于组立关联供应商和外注商,由业务部初评合格后组织相关部门进行现场评审; 4.2.3 对于冲压关联供应商和外注商,由业务部初评合格后组织相关部门进行评审; 4.2.4金型制造部关联的供应商和外注商由金型购买部初评合格后组织相关部门进行现场评审; 4.2.5 人事总务部关联供应商由分类组织者确定是否进行现场评审，但对直接用于产品或生产上的物品的供应商需进行现场评审； 4.2.6 不做现场评审的供应商在交易过程中如出现品质、服务、交期或其它重大异常时相关部门可提出进行现场评审，并由分类组织者组织评审。 4.2.7 当公司生产情况发生变化,某一物料会明显影响产品品质时,需对供应商进行现场评审。 4.2.8 如供应商为贸易公司则对其生产工厂进行现场评审或要求其提供第三方审核证明；如供应商为海外公司则不做现场评审，但需要求其提供第三方审核证明。（校准服务供应商提供营业执照、校准资格证书、校准范围复印件） 4.2.9 对现场评审不合格的供应商，在其改善完毕并通过再次评审前，不可列入合格供应商名单，但有管理本部长特别批准的除外。 4.3 《供应商质量保证协议书》和《环境关联物质不使用保证书》的签订 4.3.1 业务部负责与相关评审合格的所有供应商及外注商签订《供应商质量保证协议书》和《环境关联物质不使用保证书》。 4.3.2 《供应商质量保证协议书》和《环境关联物质不使用保证书》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格产品和服务的一种契约。 4.4 样件需求与供应商送样 4.4.1对公司有样件需求的，由业务部采购人员通知供应商送交样件，由采购人员向相关技术部门索取样件的详细技术、质量要求，如品名、规格、包装方式等，并将该要求传达给供应商。 4.4.2样件应为供应商正常生产情况下的产品、数量应多于5件（体积较大或贵重物料可适当减少）。 4.5 样件的确认 4.5.1 样件送达公司后, 由工厂技术部负责完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量、试装等方面的检验，并填写《来料样品检验报告》。 4.6 合格供应商、外注商名单 4.6.1 在《厂商资料表》、《供应商现场评审表》、《供应商质量保证协议书》、《环境关联物质不使用保证书》和《来料样品检验报告》五份资料完成后，由业务部填写《新交易商评价表》和《新供应商决裁申请表》，并把所有资料汇总呈报批准（附三家公司报价单）。总务关联供应商至少应有《厂商资料表》、《新交易商评价表》和《新供应商决裁申请表》三份表单方可呈报管理本部长批准。 APS先技精密製造廠 文件名称：供应商管理程序

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第 3 页 共 5 页 4.6.2 对管理本部长已批准的合格供应商, 由业务部录在《合格供应商、外注商名单》中。 4.6.3更新的《合格供应商、外注商名单》由业务部至少每3个月1次分发品质保证部或金型品证系、工厂技术部、财务部、ISO管理课，并将原件交经营企画部统一登记保管。在未更新配布前增加的合格供应商，由业务部以发放《供应商决裁申请表》的形式通知相关部门。不属于以上两种情况的供应商的供货，品质保证部不予检查，财务课不予付款。 4.6.4 原则上一种物料, 需有两家或两家以上的合格供应商，以供采购的选择，同时应积极寻找更好的供应商。 4.6.5 对于唯一供应商，可直接列入《合格供应商、外注商名单》。 4.6.6对顾客指定供应商，业务部必须按顾客指定的供应商采购，指定供应商直接列入《合格供应商、外注商名单》，但要求其填写《厂商资料表》等相关资料以建立供应商档案。如需从非顾客指定供应商购买时，必须先得到顾客的书面批准。 4.6.7 《合格供应商、外注商名单》在每次供应商考核结果得出后及新合格供应商加入时修订。 4.7 采购 4.7.1 采购人员在《新交易商决裁申请表》批准后，先与供应商签订贸易基本合同，然后才能下订单采购。 4.7.2采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。 4.8 供应商的考核 4.8.1 考核对象: 列入《合格供应商、外注商名单》的所有供应商； 4.8.2 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分； 1） 100~90分为A级供应商 2） 89~80分为B级供应商 3） 79~70分为C级供应商 4） 69~60分为D级供应商 5） 60分以下为E级供应商 4.8.3 计分项目和评分 1) 质量评价：总分30分 2）环境评价：总分20分 3) 纳期评价：总分30分 4) 基本评价：总分10分 5）价格评价：总分10分 6）由于供应商原因造成顾客生产中断\退货，则每发生一次在总分中扣5分 7）对多个部门参评的项目，由各部门分别评价，最后由组织者取平均数填写最终《年度交易商评

价表》（附各部门评价表），报管理本部长裁决。

4.8.4 采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发送造成的超额费用。 4.8.5 考核频率： 4.8.5.1 已交易供应商每年一次，时间为10月1日~10月31日。 APS先技精密製造廠 文件名称：供应商管理程序

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第 4 页 共 5 页 4.8.6 考核结果处理 1) A级的供应商, 优先采购，并考虑进行免检; 2) B级供应商正常采购, 不足部分进行整改, 并书面提交改善措施结果, 由评价者进行确认;对B级供应商进行正常检查。 3) C级供应商减少采购量, 不足部分进行整改,书面提交改善措施和结果, 并由评价者进行现场确认。限期未整改合格则按D级供应商管理。对C级供应商应考虑进行加严检查。 4) D级供应商应尽可能避免对其采购，并要求其限期整改，整改完毕后现场评审合格后再进行采购。限期未整改合格则按E级供应商管理。特殊情况下需经过管理本部长批准。对D级供应商需进行加严检查或全检。 5) E级供应商应停止采购，由业务部作成《交易终止申请书》，经管理本部长批准后将其从《合格供应商、外注商名单》中删除。 6) 对客户指定供应商被评为D级和E级继续采购，但要书面通知客户，和客户协商解决办法。 7) 对唯一供应商或独占市场供应商被评为D级和E级则继续采购，但需积极寻找替代供应商。 8) 考核结果和考核标准由采购人员书面通知供应商。 9) 考核结果交营企画部统一登记、保管，财务课对评价为E级的供应商停止支付11月及以后月份的货款，同时对没有评价和评为D级的供应商停止支付11月及以后月份货款，直至其通过评价。但在４）、５）、6）、7）条款中所涉及的特殊情况除外。 4.9 对供应商体系的开发 4.9.1原则上要求与公司产品品质相关的供应商至少通过ISO9001:2000质量保证体系，并鼓励其导入更严格的如ISO/TS16949等质量保证体系。同时，鉴于世界各国对环境保护的重视，要求供应商通过ISO14001环境管理体系的认证。特殊情况下采用未满足以上要求的供应商，必须由品质保证部或金型品证系制定相应的监管措施。客户指定供应商不受以上限制。 4.9.2 供应商质量和环境体系的评定 1） 由购买课制定年度评定计划，采取评定小组现场评定和供应商自我评定相结合。 2） 评定内容按《供应商现场评审表》进行。 3） 如果供应商通过了质量体系和环境体系的第三方认证，可由采购人员索取供应商的认证证明资料后，可根据其品质情况减少或免除评定。 4.10 供应商交易资格的取消 4.10.1 年度供应商评价中被评为E级供应商的按4.8.6 5）条款处理。 4.10.2 如某供应商已连续18个月没有交易，可由业务部根据后续交易可能性进行判定，对交易可能性小的提出交易终止申请书，经管理本部长批准后将其从合格供应商名单中删除。

5．相关文件： 5.1 《采购控制程序》 APS-BS-2002 5.2《供应商质量保证协议书》

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供应商管理程序《中英文版》

供应商管理程序《中英文版》

1.PURPOSE 目的:To establish a guideline to control and monitor supplier quality performance, manage supplier to improve quality system and product quality to meet XXX (ZhongShan) expectations.建立监控供货商质量绩效的方针,管理供货商改进质量系统及产品质量以达到XXX(中山)的期望目标.2.SCOPE 范围:2.1This procedure applies to all suppliers that provides production material products to XXX(ZhongShan).此程序适合于XXX(中山)提供生产性物料的所有供货商.2.2This procedure is applicable for QA to manage supplier quality and related issue only.此文件仅适用于QA管理供货商质量及相关问题.3.DEFINITIONS 定义:3.1Key Supplier :The supplier provides the material that is either valuable and / or critical impact to product’scharacteristics关键供货商: 提供对产品价值或性能有关键影响物料的供货商.3.2SRS: Supplier Rating System.SRS: 供货商评估系统.3.3FAI: First Article Inspection.FAI: 首件检验.3.4LAR: Lot Accept Rate from incoming inspection.LAR: 来料检查批接收率.4.REFERENCE DOCUMENT 参考文件:4.1 BZQP-7-06 Supplier Rating System Procedure 供货商评估系统程序.4.2 BZQP-8-07 Corrective and preventive actions procedure 纠正及预防措施程序.5.RESPONSIBILITY 职责:5.1Purchasing staff采购5.1.1 Arrange consolidation of the overall material supplier performance and distributeto related parties.整理供货商质量绩效并发布给相关部门5.1.2Review the supplier performance and enhance supplier improvement management.评估供货商绩效加强供货商改善管理.5.1.3 Coordinate and plan supplier’s support both for ongoing & future if necessary.协调和规划供货商现在及将来的支持5.2QA质量工程师.5.2.1Follow supplier corrective action in line complaint.跟进产线投诉问题和供货商的改善行动.5.2.2 Define key supplier for evaluation or assessment with purchasing staff.与采购定义关键供货商以便评估.5.2.3Review the assessment result for further improvement or supplier quality related matters..审核供货商质量相关的事项的评估结果,达到持续改善.5.3ME制造工程If necessary, ME will support QA to perform supplier process audit and technology evaluation.必要时,ME将协助QA执行供货商制程审核及技朮评估.6.PROCEDURE 程序:6.1 Supplier Rating System 供货商级别评估体系.Purchasing and QA shall select the key supplier and perform SRS. Refer to Supplier Rating System Procedure(BZQP-7-6).采购和QA 选择关键供货商进行评估, 参照供货商评估系统程序(BZQP-7-6)6.2 Material qualification 物料资格认证.6.2.1 Under selection of a potential supplier, Sourcing or purchasing sends the specification or drawingcomponent requirements to supplier and Engineer instruct supplier to submit sample and relateddocument (Attachment 1.)选定部分供货商后，资材部或采购将部件规格要求或图纸转交给供货商﹐工程部工程师指导供货商按照提交样品和相关档(附檔1)6.2.2Engineer will cooperate to complete FAI, detail operation process refer to “Incoming First ArticleInspection Instruction (BZQAWI-003)”.工程师将完成物料的FAI检查,具体作业方法请参考“来料首件检查指示(BZWIQA-003)”6.2.3After the internal inspection completed, QA submit the passed part and FAI documents to customer formake final approve if need. After customer approve the sample, QA distribute the approved sample andrelative files to IQC and buyer as the proof of approved by XXX (ZhongShan).内部检查完成后, 如客户要求, QA将零件批准的数据(零件样板) 和FAI报告送与客户批准. 客户检查并批准后, QA将客户最终承认的样板及相关文件分发至IQC和采购, 作为样板被XXX(中山)承认的依据.6.2.4If material is rejected by customer, the original copy of material approval should return back to QA. Returnprocess from 6.2.1 to 6. 2.4如零件承认被客户否决, 则承认零件退回给QA. 重复步骤6.2.1至6.2.4.6.2.4.1For the critical to quality indirect material and not customer specified ,new developed suppliermaterial needs to pass Engineer’s approval, and send to customer for approval as requir ed.对于客户未指定的间接物料,在其对产品质量有重要影响的状况下,新物料需要经过工程师批准,如果客户要求将送给客户进行批准.6.2.5Material disqualification procedure.物料资格取消程序6.2.5.1In the below cases, IQC or buyer has the authority to request and disqualify supplier’s part supply,and IQC rise a material disqualification request.( BZQP-7-07F01.1)当发现如下情况时, IQC或采购有权对供货商提出取消其生产件供应资格的申请, 并且该申请将以物料供应资格取消申请书形式提出( BZQP-7-07F01.1)6.2.5.1.1 Serious quality issue from supplier (example: safety issue, use banned material, or seriouslyimpact production in XXX etc).部品发现重大质量问题(如安全问题,使用禁用物料,或对XXX造成重大生产影响等).6.2.5.1.2More than 3 times claims for material quality from IQC or production line within onemonth and there is no effective action to improve the quality after IQC warn or QA performfactory audit.在一个月内IQC拒收三批以上的物料或生产线对该物料有三次以上的质量投诉并且在IQC通知供货商或对供货商进行审核后供货商在质量方面没有有效改善.6.2.5.1.3Continual twice get red card in supplier rating system (for single sourcing supplier, materialis disqualified except customer approval)在供货商级别评定中连续两次评定为不合格(对于单一货源供货商,除非客户批准,否则将取消其资格).6.2.5.1.4Customer requirement客户要求.6.2.5.1.5Others其它.6.3Supplier Qualification & disqualification供货商资格认证及取消6.3.1 For new supplier (or second source) who is opened by XXX (ZhongShan), QA needs to qualify new supplier.For the current suppliers, purchasing can list them directly in the A VL list.对于XXX(中山)开发的新供货商(或者第二供货商), QA需要进行新供货商的资格认证.对于现有的供货商,可直接进入A VL表.6.3.2There are 5 classifications of “supplier qualification” process will be applied:将有5个不同级别的文件被引用到供货商认证中去:6.3.2.1 NDA (Non-disclosure agreement): 保密协定This is a non-disclosed agreement for supplier with XXX (ZhongShan) before business. Suppliermust obey XXX (ZhongShan) business requirements, can not disclose any XXX (ZhongShan)business information, drawing, technical information, pricing information to any other 3rd partyunder this agreement withoutXXX(ZhongShan) permissions.此档是供货商与XXX(中山)生意合作之前的保密协定.供货商必须遵守XXX(中山)商业要求,不能揭露任何XXX(中山)生意方面信息、图纸、技术信息、价格信息等给任何未经XXX(中山)授权的第三方机构.6.3.2.2Supplier reliable investigate report: 供货商信誉度调查This report is to investigate supplier reliable information in market and ensure supplier can showenough capability to support XXX (ZhongShan)此文件用以调查供货商的市场信息以保证供货商有足够能力和XXX(中山)配合.6.3.2.3 Supplier Qualification Summary Report 供货商认证总结报告This report is conducted by purchasing for one supplier evaluation summary report &qualification status.此份报告由采购主导用以供货商评估总结及认证状况.6.3.2.4 Supplier audit report, QA is responsible for perform audit ,if it is necessary and applicable, QAreleases the copy of report to purchasing.供货商审核报告,QA有必要且可实施状态下将对供货商进行审核,QA将复印件分发至采购.6.3.2.5 Supplier Disqualification Request 供货商资格取消申请.This report will be requested by purchasing & QA to disqualify a supplier; andthe applicant will fill in the application. It will be effective by their manager and Plant Managerapproval.此份报告由采购及QA用以供货商资格取消申请.由各自部门经理和厂长签名后生效.6.3.3Primary opportunities for one qualified supplier:供货商认证的首选机会:6.3.3.1 A well developed quality management system.优秀的质量发展管理系统.6.3.3.2Reasonable price and forwardly to support XXX (ZhongShan) on cost down approach.可以接受的价格水平并主动配合XXX(中山)降低成本.6.3.3.3Capability of ensuring stable and punctual material supply chain system.能够保证稳定而准时的供应链系统.6.3.3.4Good service can support XXX (ZhongShan) at emergency; provide XXX (ZhongShan) on reliable &acceptable information; quickly respond on claims & remarks; support XXX (ZhongShan) onflexibility; forwardly to provide XXX (ZhongShan) on Information (News, Technical support).优良的服务; 能够在紧急状况下支持XXX(中山); 提供给XXX(中山)合理的和可以接受的信息;迅速回馈XXX(中山)的抱怨及相关要求; 弹性地服务XXX(中山); 主动配合XXX(中山)有用的信息（新闻、技术支持）.6.3.4 Buyer gathering information of supplier: company profiles, brochures; products information (samples,specs), etc. If it matches current business requirments, then will send “Supplier Reliable InvestigateReport” to supplier for self-evaluation, request supplier to submit self-evaluation data to purchasing forevaluation, based on current commodity supplier base status, technology, quality, cost, responsiveness,service, delivery, stability &capability, environmental & safety, If recommended supplier matches XXX’srequirements, purchasing will lead the “Development team” to audit supplier.采购收集供货商信息: 公司资料及手册; 产品信息（样品、规格）等. 如果供货商符合当前XXX(中山)商业需求, 负责采购将“供货商信誉度调查报告”发给供货商进行自我评估; 要求供货商提供自我评估数据并回馈给采购,采购依据XXX现有商品供货商基础、技术、质量、成本、反应速度、服务、交期、稳定性和能力、环境及安全等予以综合评估. 如果推荐的供货商符合XXX(中山)要求,采购将安排发展团队予以评鉴.6.3.5Purchasing will lead “development team” to summarize “Supplier Qualification Summary Report”, toevaluate recommended supplier will be qualified supplier. XXX (ZhongShan) qualified supplier must berequired:采购将主导“发展团队”总结“供货商认证总结报告”,以评估推荐供货商成为合格供货商.XXX(中山)合格供货商必须同时满足如下要求:6.3.5.1Pass XXX (ZhongShan) QA audit if it is applicable. The approval classification will refer to“BZWIQA-015supplier audit &qualification”.在审核可以进行和需要的条件下,供货商须通过XXX(中山)QA稽核.有关承认条件请参考“BZWIQA-015供货商审查和认证指示”.6.3.5.2 Reasonable price and proactively to support XXX (ZhongShan) on cost reduction approach.合理的价格水平和主动配合XXX(中山)进行成本降低.6.3.5.3 Supplier has a capability & stability system to support XXX (ZhongShan);供货商具有稳定的能力服务XXX(中山).6.3.5.4Supplier can provide XXX (ZhongShan) technology solutions proactively.供货商能够主动提供XXX(中山)材料技术解决方案.6.3.5.5“Acceptable” and or above classification status approached to “Cost competitive, Stability &Capability, Technology” criterions.“价格竞争性、稳定性及能力、技术”达到“可接受”或以上标准.6.3.5.6 “Supplier reliable investigates report” will be matched XXX (ZhongShan) requirements on supplierreliable survey.“供货商信誉度调查”必须符合XXX(中山)关于供货商可信度调查要求.6.3.6The supplier evaluation summarized report will be forwarded to supplier by purchasing. If opened newsupplier which pass or conditional pass XXX (ZhongShan) audit, purchasing will create a vendor code insystem and pass to Finance, after the signature of purchasing Manager.采购将供货商评估总结报告转给供货商.如果新开发的供货商通过或条件通过XXX(中山)的审核，采购将填写供货商代码并经采购经理签名后,附上供货商评估总结报告交会计部.6.3.7 For customer specified suppliers, or suppliers are specified in customer BOM, QA don’t need qualifysupplier except customer request. QA will perform supplier audit when supplier quality performance is not satisfying. If supplier fail audit, customer shall approve “supplier quality risk assessment form” if customer still use this source.对于客户指定的供货商,或在客户BOM中指明的供货商,除非客户有要求，否则QA不必对此类供货商进行认证.当供货商质量表现不好时，QA将执行审核。

供应商管理程序2016.11.17

供应商管理程序2016.11.17


导程序，经辅导后样品或试采购物料仍没有通过确认的，则终止本程序，供应商资格定为风险供应商备用；
样品或试采购物料通过确认的，则进入供应商认证程序。
6.2.3. 供应商认证
6.2.3.1. 样品或试采购物料通过确认，则该供应商可以成为公司合格供应商，由生管部采购科开发工程师填写
《供应商资格认证表》，由评审小组成员会签；
生管部采购科 《采购订单》
《首检单》《试验报告书》 质量部/工程部
评审小组
《供应商资格认证表》
生管部采购科
《采购框架协议》《供应商质量保 证协议》《供应商 PCN 协议》《廉 政协议》
生管部采购科 《合格供应商登录申请表》
5.2. 供应商绩效管理流程
生管部采购科 《合格供方名单》
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经公司复审 2 次均达不到公司要求，经供应商淘汰流程，公司批准同意淘汰的供应商均列为不合格供应
商。
d. 风险供应商：正在认证、评审过程中，或已经过认证，评审但没有达到公司要求，有培养潜力，作为备
选供应商存在的供应商。
5. 流程图
5.1. 供应商资源开发流程
a. 来料质量合格率＝IQC 批次不良/总批次；
b. IQC 批次不良特指供应商责任不合格批，不包含非供应商责任的不合格批，如，设计、物料标准不明确
等因素产生的不合格；
c. Q 得分标准见《供应商绩效考核指标》。
6.3.2.2. C：材料成本降低率考评得分
a. C 计算公式：
质量部或 QA
质量部或 QA
《供应商改善对策 跟进报告》
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供应商管理程序

供应商管理程序

评估小组依据《供应商评估表》中之项目对厂商之品质管理体系（QSA），制程品质管理（QPA）和RoHS管理体系等进行实地了解及评估
5.行度
优秀
90%(含)-100% A级
合格
80% (含)-90% B级
有条件接受
60%(含)-80% C级
不合格,直接结案处理
<60% D级
5.1.5.3供应商收到开发之通知后﹐即着手依开发计划进行样品试做，工程人员对开发进度做全面掌控﹐并依实际需要定期追踪开发进度﹐若有延期﹐须要求供应商回复原因并提出改善对策。
5.1.5.4样品制作完成后﹐工程单位依产品要求供应商提供适量样品﹐并做全尺寸量测和相关性能测试，同时视必要要求供应商附FAI尺寸报告、材质证明书、性能测试报告，RoHS相关资料及量测仪器、设备型号等。
5.1.3.3 SQE需在实地评鉴回厂后3个工作日内，汇总供应商评鉴问题点并MAIL反馈给供应商，供应商在收到《供应商稽核缺失表》后7个工作日内回复SCAR。供应商回复SCAR后7个工作日内SQE完成供应商评鉴总结资料并上交品保主管核准。如缺失问题点整改时间较长由SQE负责追踪问题点直到结案。
5.1.4评鉴评分标准：
版本版次/修订履历
版本版次
修订内容
修订日期
修订页码
DCN NO
核准：审核：制作：
1.目的﹕
选择合格之供应商以满足公司产品质量与交期的要求,并借由对供应商定期的评估考核,达成稳定进料质量及准确交期之目的.
2.范围﹕
适用于与公司质量系统有关的供应商管理。
3.定义﹕
AVL: Approval Vendor List合格供应商清单
QSA：Quality Systems Audit品质系统稽核
供应商管理控制程序

供应商管理控制程序

程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证能力。

2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。

3定义3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商：a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格；b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度；c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货；d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求；e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。

3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。

4职责为、4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。

4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。

4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。

5 工作程序5.1供应商开发：5.2供应商管理QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序7质量记录8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录9附录一：供应商管理流程图附表一：供应商资料调查表供应商资料调查表企业概况附表二：供方现场评审检查表供方现场评审检查表附表四：价格对比分析表附表五：供应商业绩记录表。