供应商管理程序

目的：
本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。

范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。

职责：
技术部负责审查供方提供的资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。

市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。

供方评价管理程序流程。

供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。

为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。

二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。

2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。

3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。

三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。

2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。

3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。

四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。

2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。

3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。

五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。

企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。

通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

供应商及客户管理程序摘要本文档旨在介绍公司内部的供应商及客户管理程序，以提高供应链管理的效率和客户满意度。

本程序旨在规范供应商合作流程，确保供应商的质量、价格和交货期符合公司要求，同时促进与客户之间的良好关系。

1. 引言在现代商业环境中，供应链的健康运行对于公司的成功至关重要。

因此，建立一个高效的供应商及客户管理程序是非常必要的，这将有助于降低风险，提高工作效率，优化成本结构，并保持客户的忠诚度。

2. 供应商管理程序供应商管理程序旨在确保供应商与公司之间的合作过程规范和系统化。

以下是供应商管理程序的主要步骤：2.1 供应商选择和评估- 根据公司的需求和标准，评估潜在供应商的能力、信誉和质量保证措施。

- 与供应商进行面谈，了解其经营理念、质量控制和供应能力。

- 依据收集的信息和评估结果，制定供应商评估报告，并在公司内部进行评审。

2.2 合同签订- 确定供应商的交货期、价格和其他合同条款。

- 编写合同草案，并确保合同中包含保密条款、质量标准和退货政策等关键条款。

- 双方签署合同，并存档备查。

2.3 供应商协作- 建立供应商协作机制，定期与供应商进行沟通和商务会议。

- 跟踪供应商的交货进度，确保按时交付，并及时处理供应商可能遇到的问题。

- 对供应商的绩效进行评估，并与供应商共同制定改进计划。

3. 客户管理程序客户管理程序旨在建立和维护与客户的良好关系，并确保客户的需求得到满足。

以下是客户管理程序的主要步骤：3.1 客户需求收集- 与客户沟通，了解其需求、期望和特殊要求。

- 根据客户的需求编制产品规格，并确保产品开发和生产符合客户的标准。

3.2 订单处理和交付- 接收客户订单，并确保订单准确无误。

- 跟踪订单处理流程，及时解决可能出现的问题。

- 定期与客户沟通订单交付进度，并确保按时交付客户。

3.3 客户反馈和维护- 定期收集客户对产品和服务的反馈。

- 及时解决客户的投诉和问题，保持良好的客户关系。

- 根据客户反馈，改进产品和服务，并与客户合作共同提高。

IATF16949程序文件26供应商管理程序1、目的本程序的目的在于建立一套规范、有效的供应商管理体系，以确保所采购的产品和服务符合规定的要求，从而保障公司的生产运营和产品质量。

2、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、包装材料、服务（如运输、校准、检测等）供应商的选择、评估、监控和改进。

3、职责31 采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。

组织供应商的评估和审核。

与供应商进行商务谈判，签订合同。

负责与供应商的日常沟通和协调，处理采购相关问题。

32 质量部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的质量管理体系和产品质量。

负责对供应商提供的产品进行检验和测试。

提供质量改进的建议和要求给供应商。

33 技术部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的技术能力和产品技术规格。

提供技术规范和要求给供应商。

协助供应商解决技术问题。

34 其他相关部门参与供应商的评估和审核，提供相关的意见和建议。

反馈供应商产品和服务在使用过程中的问题和意见。

4、供应商的选择41 供应商信息收集采购部门通过各种渠道（如网络搜索、行业推荐、展会等）收集潜在供应商的信息，包括但不限于供应商的名称、地址、联系方式、产品范围、生产能力、质量管理体系认证情况等。

42 初步筛选采购部门根据公司的需求和供应商的基本情况，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。

筛选的标准包括但不限于供应商的产品或服务是否符合公司的需求、供应商的生产能力是否能够满足公司的订单量、供应商的质量管理体系是否健全等。

43 供应商调查对通过初步筛选的供应商，采购部门发放供应商调查问卷，要求供应商如实填写其公司的基本情况、质量管理体系、生产设备、技术能力、主要客户等信息。

同时，采购部门可以要求供应商提供相关的证明文件（如质量管理体系证书、产品检测报告、营业执照等）。

44 现场考察（如有需要）对于重要的供应商或存在疑问的供应商，采购部门可以组织质量、技术等相关部门进行现场考察。

引言：供应商管理程序文件（二）是一个旨在帮助企业有效管理供应商以提高采购效率和质量的重要文件。

本文将详细介绍供应商管理程序文件的概述以及其中包含的五个重要方面，包括供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理。

每个方面都将进一步分解为具体的小点进行详细阐述。

概述：供应商管理程序文件是企业在采购过程中制定和实施的关键文件之一。

该文件的目的是确保供应商被合理选择、评估和管理，以确保采购过程的顺利进行。

通过有效的供应商管理程序，企业可以降低采购风险，提高采购效率和质量，增强供应链的可靠性。

正文：1.供应商选择1.1提供商预评估1.2提供商资格验证1.3供应商背景调查1.4供应商可行性评估1.5供应商选择标准2.供应商评估2.1供应商性能测量2.2质量管理体系审核2.3环境和社会责任评估2.4供应商合规性评估2.5供应商风险评估3.供应商合同管理3.1合同审查和起草3.2合同谈判和签署3.3合同执行和变更控制3.4合同终止和索赔管理3.5供应商绩效评估4.供应商绩效管理4.1绩效评估指标设定4.2绩效数据收集和分析4.3绩效结果反馈和奖惩机制4.4绩效改进计划制定4.5绩效监控和报告5.供应商关系管理5.1供应商沟通和协商5.2供应商参与和培训5.3供应商合作和共享5.4供应商问题解决和纠纷处理5.5供应商发展和持续改进总结：供应商管理程序文件（二）是企业有效管理供应商的重要工具。

通过清晰的供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理等方面的规范程序，企业可以确保供应商的合理选择和有效管理，从而提高采购的效率、质量和可靠性。

只有不断改进和完善供应商管理程序，企业才能适应市场的需求变化，保持竞争优势。

因此，企业应高度重视供应商管理程序文件的制定和实施，并将其作为日常采购活动的指导和参考。

引言概述：正文内容：1.供应商选择a.制定供应商选择标准：根据组织的需求和要求，确定供应商选择的关键标准，如产品质量、价格、交货能力等。

供应商管理程序一、前言供应商管理程序是指对企业的供应商进行全面的管理，包括供应商的筛选、评估、选择、合同管理、质量管理、交付管理、供应商绩效评价以及关系管理等一系列工作。

对于企业来说，合理的供应商管理程序可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率、保证采购品质、降低供应风险等一系列好处，是企业采购管理中不可或缺的一环。

本文将从以下几个方面介绍供应商管理程序的规划和执行，包括供应商筛选、供应商评估、供应商选择、供应商合同管理、供应商质量管理、供应商交付管理、供应商绩效评价以及供应商关系管理等。

二、供应商筛选在采购流程开始之前，企业需要先对供应商进行初步的筛选，以便将适合企业需求的供应商挑选出来。

在筛选过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商产品的质量、性能、价格等是否符合企业的需求。

2.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。

3.供应商是否有能力按时交付，包括是否有有效的生产能力和管理能力。

4.供应商能否提供配套服务和技术支持。

5.供应商的可持续性，包括企业的可持续发展战略是否符合企业的要求等。

在以上几个方面，企业可以制定相应的筛选标准和流程，以便挑选出适合企业的供应商。

三、供应商评估对于通过初步筛选的供应商，需要进一步进行评估，以便确定最终的供应商。

在评估过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。

2.供应商的财务状况，包括供应商的资本状况、流动性、盈利能力等。

3.供应商的生产能力、管理能力、运营效率等。

4.供应商的产品质量、服务质量和客户反馈等。

5.供应商的环保和社会责任等。

在评估过程中，可以采用评估表的方式进行，根据不同的标准和权重进行评估，最终得出评估结果，以便企业进行最终的供应商选择。

四、供应商选择供应商选择是供应商管理的重要环节。

在选择过程中，企业需要根据前期的筛选和评估结果，以及企业的实际需求，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素进行选择。

供应商管理制度及流程范文一、前言随着企业的快速发展和市场竞争的加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起着至关重要的作用。

一个优秀的供应商管理制度和流程可以帮助企业优化供应链，提高采购效益，降低成本，提高产品质量，提升客户满意度。

本文将介绍一个完整的供应商管理制度及流程，以供企业参考。

二、供应商管理制度1. 供应商准入制度为了保证合作伙伴的质量和信誉，企业需要建立严格的供应商准入制度。

该制度需要明确供应商准入的要求和流程，包括但不限于以下方面：（1）法律合规性：供应商必须遵守国家和地方相关法律法规，如环保、安全、劳动法规等。

（2）质量管理体系：供应商必须拥有完善的质量管理体系，并通过认证或评估来证明其质量管理水平。

（3）交付能力：供应商必须具备足够的生产和供货能力，以满足企业的需求。

（4）价格竞争力：供应商的产品价格必须具有竞争力，同时能够提供合理的优惠政策。

（5）供应链透明度：供应商必须提供相关的供应链信息，包括原材料来源、生产过程、产品质量等。

2. 供应商评估制度为了确保与供应商的长期合作，在供应商准入后，企业需要建立供应商评估制度。

该制度需要明确评估的内容和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效评估：评估供应商的产品质量、交付准时率、售后服务等。

（2）价格绩效评估：评估供应商的价格竞争力和合作条件是否满足要求。

（3）创新能力评估：评估供应商的技术创新能力、新产品研发能力等。

（4）风险管理评估：评估供应商对市场变化的应对能力、风险管理能力等。

（5）合作关系评估：评估供应商与企业的合作关系是否良好，是否遵守合同和协议。

3. 供应商绩效考核制度为了激励供应商持续改进和提高绩效，企业需要建立供应商绩效考核制度。

该制度需要明确考核的指标和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效考核：考核供应商的产品质量、质量控制水平等。

（2）交付绩效考核：考核供应商的交货准时率、数量准确度等。

（3）价格绩效考核：考核供应商的价格竞争力和优惠政策执行情况。

供应商管理程序随着企业规模的不断扩大和多元化的经营策略，企业对于供应商的选择和管理变得越来越重要。

一方面，优秀的供应商可以为企业带来更多的优质产品和服务，提升企业的市场竞争力；另一方面，不合格的供应商可能会给企业带来一系列的风险和挑战，甚至对企业的形象和声誉造成影响。

为了有效地管理供应商，企业需要建立一个科学的供应商管理程序。

一、供应商审核审核是企业选择优质供应商的第一步。

在审核过程中，企业需要对候选供应商的资质、信用记录、工厂实力、产品品质等方面进行全面的调查和评估。

在审核的过程中，企业应该制定详细的审核标准和流程，严格按照标准和流程进行审核。

二、供应商评估供应商评估是为了掌握供应商的绩效，为后续的供应商管理提供依据。

在评估的过程中，企业应该制定清晰的评估指标，比如质量、价格、交货期、服务等等，以便于对供应商进行全面的评估。

通过供应商评估的结果，企业可以为自己选择最佳的合作供应商，或者是调整和优化现有的供应商关系。

三、供应商分类根据不同供应商的特点和性质，企业可以对供应商进行分类管理，比如关键供应商、战略性供应商、重要供应商等等。

通过分类管理，可以帮助企业更好地认识不同供应商之间的差异，制定相应的供应商管理策略。

四、供应商培训为了提高供应商的绩效和服务质量，企业可以对供应商进行培训。

通过培训，企业可以向供应商传授自己的企业文化，对供应商的管理和工艺等方面进行指导，同时还可以让供应商更加深入地了解企业的要求和标准。

五、供应商绩效管理绩效管理是为了跟踪和评估供应商的具体表现，发现问题并及时采取相应措施。

在绩效管理的过程中，企业可以制定合适的考核指标，比如交货期、质量、服务等等。

通过不断地跟踪和评估，企业可以及时了解到供应商的表现，评估供应商是否符合自己的要求，是否需要调整和改进管理。

六、供应商沟通和协作供应商管理不仅仅是一种单向的管理方式，它还需要企业和供应商之间的良好沟通和协作。

通过与供应商密切合作，企业可以及时了解到供应商的需求和建议，以便于针对性地制定优秀的供应商管理策略。

供应商供货管理流程概述供应商供货管理流程是一个组织机构与供应商之间互动的过程，旨在确保供应链的顺畅运转。

这个流程主要包括了选择合适的供应商、管理供应商关系、协商价格、监控供应链和确保产品质量等方面。

流程步骤1. 供应商选择在供应商供货管理流程的第一步，组织机构需要确定需要哪些物品或服务，并且根据这些需求寻找合适的供应商。

关键因素包括供应商的信誉度、成本、质量和交货时间等。

2. 供应商评估一旦确定了潜在的供应商，组织机构需要对其进行评估。

评估的内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、设备状况以及质量控制过程等。

3. 签订合同在评估通过后，组织机构与供应商之间需要签订合同来明确双方的责任和义务。

合同应该明确供应商提供的物品或服务的详细规格、价格、交货时间、付款条款等。

4. 供货管理一旦合同签订完成，组织机构与供应商之间的关系将转向供货管理阶段。

这个阶段包括了定期交流、监控供应链的运作，并确保供应商按时交付物品或提供服务。

5. 质量控制质量控制是供应商供货管理流程中一个至关重要的环节。

组织机构需要确保从供应商那里获得的物品或服务符合预期的质量标准。

这可以通过抽样检查、产品测试、制定质量标准和执行质量审核等方式来实现。

6. 供应商绩效评估为了持续改进供应链的效率和质量，组织机构需要对供应商的绩效进行评估。

评估的指标可以包括交货准时率、产品质量、客户满意度和合作响应速度等。

7. 供应商关系管理供应商关系管理是一个持续的过程，可以通过定期会议、互动沟通和合作开发等方式来实现。

组织机构需要与供应商保持良好的合作关系，以确保供应链的可靠性和顺畅运作。

总结供应商供货管理流程是一个复杂的过程，需要组织机构与供应商之间的高效合作和沟通。

通过选择合适的供应商、签订明确的合同、管理供应链、监控质量和定期评估供应商绩效等措施，组织机构可以确保供应链的正常运转，并提高产品或服务的质量和效率。

文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。

2.范围；适用于本厂采购产品的控制。

3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。

4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。

5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。

5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。

5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。

2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。

5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。

5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。

应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。

供应商管理程序文件程序文件一：供应商资质审核程序1. 目的供应商资质审核程序的目的是确保在与供应商建立合作关系之前，对其进行全面的审核和评估，以确保其能够满足组织的需求，并与之建立可持续发展的合作关系。

2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。

3. 流程描述以下是供应商资质审核的流程：3.1 申请审核采购部门或其他相关部门向供应商管理部门提交供应商资质审核申请，包括供应商的基本信息、业务范围等。

3.2 资料收集供应商管理部门收集供应商的相关资料，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等。

3.3 资质审核供应商管理部门对收集到的资料进行审核，评估供应商是否满足组织的基本要求和标准，并进行背景调查。

3.4 现场评估对通过资质审核的供应商，供应商管理部门将安排现场评估，详细了解供应商的生产设施、质量管理体系、工艺流程等，并进行实地考察。

3.5 评估报告供应商管理部门根据资质审核和现场评估的结果，编制供应商评估报告，包括对供应商的评级和建议。

3.6 审批和决策供应商评估报告将提交给采购或相关部门，负责人将根据评估报告中的建议，审批供应商是否通过审核，并决定是否与供应商建立合作关系。

3.7 通知供应商采购或相关部门向通过审核的供应商发出通知，告知其审核结果，并进一步商讨合作细节。

3.8 记录与归档供应商管理部门将审核和评估的相关文件进行记录和归档，以备查阅和维护管理。

程序文件二：供应商绩效评估程序1. 目的供应商绩效评估程序的目的是评估已建立合作关系的供应商的绩效，以确保其持续符合组织的要求，进一步改善供应链管理和优化供应商选择决策。

2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。

3. 流程描述以下是供应商绩效评估的流程：3.1 评估指标确定供应商管理部门与相关部门共同确定供应商绩效评估的指标，并制定评估标准。

3.2 数据收集各相关部门根据评估指标，收集与供应商相关的数据，并进行统计和整理。

1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本2范围:新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责:3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容:5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。

5.2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。

5.2.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。

5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.3.1具有公司（工厂）营业登记。

5.3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。

5.3.3财务健全及商誉良好。

5.3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。

汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。

5.3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。

5.3.6客户指定之供应商。

5.3.7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。

5.4 供应商评审5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。

B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。

C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。

D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。

文件制修订记录1、目的规范公司的供应商管理，通过对供应商提供服务的监督，提高供应商服务的质量和安全控制的要求。

2、适用范围本公司相关供应商。

3、定义3.1供应商：服务提供者之外的组织或组织的一部分，其与服务提供者签署协议，共同参与到服务或服务流程的设计、转换、交付和改进中。

注：供应商包括指定的总包商，但不包括他们的分包商。

3.2供应商回顾：就供应商提供的服务与合同进行比较，审查包括服务的要求、范围和等级以及沟通过程与相关方达成的一致，对不符合内容进行审查并要求其限期整改。

4、职责55.1管理策略5.1.1管理运营部指定人员代表作为与商务、采购部门的接口人，在与供应商签订合同的过程中提供支持，向采购和商务部门提供对供应商相关要求。

服务合同应尽可能细致，明确供应商交付服务的范围、供应商资质、服务目标、工作量、双方权利与职责、纠纷处理、收费依据、付款周期等信息；5.1.2与供应商签订服务合同后，供应商人员必须签订保密承诺书，确保公司的商业机密、贸易机密、操作信息、技术信息等不被泄露；5.1.3在供应商提供的服务涉及我方重要设备时，应在我们的监控区域进行服务，如在视频监控的区域或在我方人员陪同下进行。

服务商工作需记录并归档，作为服务商服务回顾时的依据；5.1.4每年按计划的时间间隔对供应商提供的服务进行回顾；供应商服务绩效依据签订的服务合同和服务目标进行测量；5.1.5与服务商的合同发生的变更，需要通过变更控制程序进行控制和管理。

5.2控制指标5.2.1关键绩效指标(KPI)5.2.2管理运营部经理负责供应商管理的改进，应按照PDCA持续改进方法，定期对供应商管理流程及其实际情况进行回顾。

将识别的改进事项记录到「改进计划表」并定期跟踪执行进度。

6、相关记录《供应商列表》《供应商评分表》《供应商评价报告》《供应商管理报告》。

文件制修订记录1、目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。

2、适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评价的方法和要求。

本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。

其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。

3、职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部开发符合要求的潜在供应商。

3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。

3.3质保部：对供应商提供的过程、产品和服务的质量能力进行评估，组织样品测试方案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。

3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。

3.5 制造部：评核供应商的制造能力。

4、程序和要求4.1外部供方和EPPPS分类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。

4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。

参考Q3D010《产品零件及原材料分类作业指导书》。

4.1.2供方提供能力的分类Ⅰ类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件Ⅱ类供方准则1、绩效考评分在80-90之间（含80分）2、业界前三之外的知名企业Ⅲ类供方准则1、绩效考评分在80分以下2、无业界知名度3、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。

4.2 外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。

供应商品质管理程序一、程序目的本质管理程序旨在确保供应商品质的稳定和提高，以满足公司产品质量标准和客户需求。

二、适用范围适用于公司所有涉及供应商品质管理的部门和人员。

三、程序内容1. 人员责任•采购部门：–负责与供应商进行质量协商和确认。

–确保供应商的质量管理体系符合公司要求。

•质量管理部门：–负责审核供应商的质量管理体系，确保其能满足公司要求。

–监督和检查供应商品质。

•供应商：–提供高质量的商品，遵守公司质量要求。

2. 商品质量管理•样品检验：–从供应商送来的每批样品进行检验，确保符合公司规定的质量标准。

•实地审核：–不定期对供应商进行实地审核，确保其生产环境符合要求。

•交货检验：–在物流中心接收商品时进行检验，如发现问题，立即通知供应商处理。

3. 不合格商品处理•不合格品记录：–记录所有不合格品情况，包括不合格品数量、原因等。

•责任追究：–对供应商提出返工要求或赔偿要求，确保不合格商品得到处理。

4. 改进措施•定期评估：–定期评估供应商的质量表现，提出改进建议。

•沟通协调：–与供应商保持良好沟通，共同提高商品质量。

5. 文件控制•所有相关文件必须妥善保存和归档，确保可追溯性和文件一致性。

四、程序绩效评估每季度对供应商品质量管理程序进行评估，包括评估指标、达成情况和改进计划。

五、附则本程序由质量管理部门负责解释和修改，经公司领导审批后生效。

以上是供应商品质管理程序的内容，请遵守并执行。