供应商管理程序

1 概述1.1 目标供应商管理流程目标：确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。

供应商管理流程主要步骤包括：供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。

1.2 范围1.2.1 流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。

1.2.2 流程管理范围供应商；分包商。

3 角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。

供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。

各角色职责如下：3.1 供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。

当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。

具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标；2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；6）保持与其他流程负责人的定期沟通。

3.2 供应商经理1）负责选择合适的供应商；2）签订供应商合同；3）对分包进行控制；4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理；6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结；3.3 供应商管理员1）提出需求； 2）参与合同谈判；3）进行供应商的服务定义；4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核； 5）参与对供应商的评审。

3.4 输入编号输入项来源周期产品或服务级别协议产品或服务服务级别管理每年3.5 输出编号输出项 去向 周期 供应商合同相关各部门 需要时 供应商提供产品服务的监控记录相关各部门 每季度评审结果相关各部门每年3.6 流程描述步骤输入 步骤描述 输出1. 产生服务需求 根据业务需求产生出具体的服务需求。

1 目的对供方的供货能力进行评价，保证合格供方提供的产品符合规定的要求。

2 范围适用于为生产本公司产品提供配套原材料、辅料、设备及外协件的所有供方。

3 定义3.1原材料：原纸。

3.2辅料：玉米淀粉、重油、油墨、架桥剂、钉线、打包带、零星配件、日常用品等。

3.3设备：平板、制箱生产所需及其它机械设备。

3.4事务用品：办公用品、文书、硬、软体之生财用品等。

3.5外协件：模具、印刷版、委外加工制作的配件。

3.6合格供方：经过样品评鉴或现场评鉴合格的供方。

4 权责负责对供方提供产品的品质、交期、价格、服务、环境进行评价及控制。

5作业内容5.1供方开发：5.1.1新产品开发过程中涉及的新材料。

5.1.2改善现有品质及供货状况而变更采购渠道。

5.2供方信息收集及整理：5.2.1采购平时应注意收集并掌握原、辅料供方市场信息，并预测市场走向。

5.2.2可通过下列途径收集供方信息：上网、报刊杂志、参加大型产品展示及订货会、出差走访及其他信息来源。

5.3供方评鉴：5.3.1根据供方地理位置、组织采购要求，对原、辅料（如原纸、油墨、架桥剂及树脂）的供方需提供不使用有害物质的确认，依客户对有害物质的要求适当选择现场评鉴和样品评鉴。

5.3.2样品评鉴：要求供方提供样品，品保进行检测，采购将评鉴情况登录于“供应商评鉴报告表”；对原纸、油墨、架桥剂及树脂的供方需提供有害物质的SGS或ITS测试报告（Hg+Pb+Cd+Cr<90ppm）,合格者登录于“供应商评鉴报告表”。

5.3.3印刷版、模版供方评鉴合格的，采购还需与其签订“印刷版制造合约书”、“模版制造合约书”。

5.3.4 对厦、漳、泉地区供方需做现场评鉴，采购人员会同品保对供方品质制度、技术水准、制造能力、模具设备、经营管理进行评鉴。

5.3.5对供方新开发的产品，有必要时要求先行提供样品进行试产，将试验结果登录于“供应商评鉴报告表”，合格者予使用，不合格者由采购人员通知供方限期改善，改善后再次评鉴，若再次不合格取消该新品采购。

章节名称 供应商管理程序共 8 页 ； 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。

2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。

3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。

3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。

相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。

3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。

3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍，供应 商自荐，网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。

1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。

适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行.4。

2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。

5。

工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。

1。

2供应商的调查和评审5.1。

2。

1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。

5。

1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。

5。

1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。

1.3评审结果的处理5。

1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。

3。

2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。

2合格供应商的管理及业绩月度评估5。

2。

1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。

供应商管理程序随着企业规模的不断扩大和多元化的经营策略，企业对于供应商的选择和管理变得越来越重要。

一方面，优秀的供应商可以为企业带来更多的优质产品和服务，提升企业的市场竞争力；另一方面，不合格的供应商可能会给企业带来一系列的风险和挑战，甚至对企业的形象和声誉造成影响。

为了有效地管理供应商，企业需要建立一个科学的供应商管理程序。

一、供应商审核审核是企业选择优质供应商的第一步。

在审核过程中，企业需要对候选供应商的资质、信用记录、工厂实力、产品品质等方面进行全面的调查和评估。

在审核的过程中，企业应该制定详细的审核标准和流程，严格按照标准和流程进行审核。

二、供应商评估供应商评估是为了掌握供应商的绩效，为后续的供应商管理提供依据。

在评估的过程中，企业应该制定清晰的评估指标，比如质量、价格、交货期、服务等等，以便于对供应商进行全面的评估。

通过供应商评估的结果，企业可以为自己选择最佳的合作供应商，或者是调整和优化现有的供应商关系。

三、供应商分类根据不同供应商的特点和性质，企业可以对供应商进行分类管理，比如关键供应商、战略性供应商、重要供应商等等。

通过分类管理，可以帮助企业更好地认识不同供应商之间的差异，制定相应的供应商管理策略。

四、供应商培训为了提高供应商的绩效和服务质量，企业可以对供应商进行培训。

通过培训，企业可以向供应商传授自己的企业文化，对供应商的管理和工艺等方面进行指导，同时还可以让供应商更加深入地了解企业的要求和标准。

五、供应商绩效管理绩效管理是为了跟踪和评估供应商的具体表现，发现问题并及时采取相应措施。

在绩效管理的过程中，企业可以制定合适的考核指标，比如交货期、质量、服务等等。

通过不断地跟踪和评估，企业可以及时了解到供应商的表现，评估供应商是否符合自己的要求，是否需要调整和改进管理。

六、供应商沟通和协作供应商管理不仅仅是一种单向的管理方式，它还需要企业和供应商之间的良好沟通和协作。

通过与供应商密切合作，企业可以及时了解到供应商的需求和建议，以便于针对性地制定优秀的供应商管理策略。

文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-G∕B(02)27-2017总页数:版本版次: AO1、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。

2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。

2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。

3、职责3.1行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。

3.2技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》o3.3模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。

4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。

A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2供方的初选4.2.1行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。

4.2.2供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。

4.3样品的采购4.3.1行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。

IATF 16949 供应商管理程序公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 1 of 7供应商管理程序修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期Rev.1 公司名称logo XXXX。

-。

-公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 2 of 7供应商管理流程图责任单位流程描述备注技术部初始材料清单。

-采购部推荐供方客户技术部指定供方质量部定供方是否竞争对手 Y采购部采购资源 N供方考察采购部、技术部筛选供应商基本情况财务部调查表 N采购部、技术部、质量部确定潜在供方 Y采购部审批供应商评定表采购部商务洽谈。

-采购部、技术部、质量部样件确认《技术协议》《质量保证协议》财务部质保能力、过程能力评审 N技术部试装《样件批准资料》质量部确定合格供方《投产通知单》《样品使用检验单》采购部可接受供应商名单技术部、供应商对供方监控评价《生产件批准资料》采购部总经理《供应商定期评价表》公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 3 of 7供应商管理程序1.目的本程序的目的是选择和确定提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。

2.适用范围本程序适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。

3.术语和定义无。

4.职责4.1 总经理职责4.1.1 确定物资采购原则。

4.1.2 审核批准合格供应商。

4.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。

4.1.4 对采购过程中重大问题进行决策。

4.2 采购部职责4.2.1 组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。

4.2.2 会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。

4.2.3 负责供应商的业绩表现综合评价。

4.2.4 与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。

供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。

对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。

2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。

3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。

3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。

3.1.6负责不合格原材料的处置。

3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。

3.2.4负责参与现有供应商的审核。

3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。

3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。

4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。

对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。

4.1.3.1进料的检验是否严格。

4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。

4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。

4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

文件制修订记录1、目的规范公司的供应商管理，通过对供应商提供服务的监督，提高供应商服务的质量和安全控制的要求。

2、适用范围本公司相关供应商。

3、定义3.1供应商：服务提供者之外的组织或组织的一部分，其与服务提供者签署协议，共同参与到服务或服务流程的设计、转换、交付和改进中。

注：供应商包括指定的总包商，但不包括他们的分包商。

3.2供应商回顾：就供应商提供的服务与合同进行比较，审查包括服务的要求、范围和等级以及沟通过程与相关方达成的一致，对不符合内容进行审查并要求其限期整改。

4、职责55.1管理策略5.1.1管理运营部指定人员代表作为与商务、采购部门的接口人，在与供应商签订合同的过程中提供支持，向采购和商务部门提供对供应商相关要求。

服务合同应尽可能细致，明确供应商交付服务的范围、供应商资质、服务目标、工作量、双方权利与职责、纠纷处理、收费依据、付款周期等信息；5.1.2与供应商签订服务合同后，供应商人员必须签订保密承诺书，确保公司的商业机密、贸易机密、操作信息、技术信息等不被泄露；5.1.3在供应商提供的服务涉及我方重要设备时，应在我们的监控区域进行服务，如在视频监控的区域或在我方人员陪同下进行。

服务商工作需记录并归档，作为服务商服务回顾时的依据；5.1.4每年按计划的时间间隔对供应商提供的服务进行回顾；供应商服务绩效依据签订的服务合同和服务目标进行测量；5.1.5与服务商的合同发生的变更，需要通过变更控制程序进行控制和管理。

5.2控制指标5.2.1关键绩效指标(KPI)5.2.2管理运营部经理负责供应商管理的改进，应按照PDCA持续改进方法，定期对供应商管理流程及其实际情况进行回顾。

将识别的改进事项记录到「改进计划表」并定期跟踪执行进度。

6、相关记录《供应商列表》《供应商评分表》《供应商评价报告》《供应商管理报告》。

文件制修订记录1、目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。

2、适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评价的方法和要求。

本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。

其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。

3、职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部开发符合要求的潜在供应商。

3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。

3.3质保部：对供应商提供的过程、产品和服务的质量能力进行评估，组织样品测试方案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。

3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。

3.5 制造部：评核供应商的制造能力。

4、程序和要求4.1外部供方和EPPPS分类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。

4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。

参考Q3D010《产品零件及原材料分类作业指导书》。

4.1.2供方提供能力的分类Ⅰ类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件Ⅱ类供方准则1、绩效考评分在80-90之间（含80分）2、业界前三之外的知名企业Ⅲ类供方准则1、绩效考评分在80分以下2、无业界知名度3、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。

4.2 外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。

供应商管理程序一、供应商管理的重要性大家好！今天咱们来聊聊供应商管理。

听上去可能有点枯燥对吧？其实不然，供应商管理是一个大有文章可做的领域，掌握得好，能帮企业事半功倍。

说到这里，可能有些人要问了，供应商管理到底是什么？简单来说，就是公司跟外部供应商打交道的全过程。

就像你去超市买东西，挑选最合适的商品，最终决定在哪个收银台结账。

这其中，不光是看价格，服务、质量、供货速度这些都得考虑到，谁不希望自己买到高质量、又便宜的好东西呢？同样，企业挑选供应商也是一样，能提供高质量产品的供应商，供货及时、服务到位，才是咱们的心头好。

大家可能听过一句话：“得供应商者得天下。

”没错，供应商对于企业的重要性，真的是不言而喻。

没有好的供应商，哪儿来稳定的货源？再强的企业也只能空中楼阁，毕竟，手头的产品都卖不出去，还谈什么市场竞争？而且供应商的选择，不仅仅是看价格，往往还要看他们的信用、合作的历史、产品质量以及是否具备创新能力。

想想看，咱们和供应商合作的关系，不就是一场“婚姻”吗？选错了，结果可能是一地鸡毛。

二、如何选择合适的供应商问题来了，如何才能选到合适的供应商呢？嘿这可不是一件简单的事儿。

咱们得了解自己到底需要什么。

想要便宜的？质量有点妥协？还是高端大气上档次，要求高质量、准时交货，一点也不能马虎？不同的需求，挑选的供应商自然不同。

比如，你是开餐馆的，你肯定需要的是食材新鲜、质量好、而且要准时送到的供应商，这时候价格可能不是最重要的因素；但如果你是做批发零售的，价格可能就会是第一考量了，质量和服务也不能掉链子。

再说到考察供应商的标准，这可不能只凭嘴上说说，得真枪实弹地实地考察。

比如，去供应商的工厂看看，了解他们的生产能力，货源保障，甚至是和供应商的员工聊聊天，感受下他们的工作氛围。

你能想象一个脏乱差的工厂会生产出高质量的商品吗？当然了，供应商的资质、过往合作记录，咱们也得认真甄别，千万不能掉以轻心。

你看着光鲜亮丽的报价单，背后可能藏着不为人知的坑。

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。

5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。

供应商选择及管理程序文件一、目的本程序文件旨在规范公司对供应商的选择和管理流程，确保供应商能够提供符合公司要求的产品和服务，从而保障公司的生产经营活动顺利进行，提高公司的整体竞争力。

二、适用范围本程序适用于公司所有与供应商相关的活动，包括供应商的寻找、评估、选择、合作、监督和管理等。

三、职责分工1、采购部门负责寻找潜在供应商，并收集相关信息。

组织对供应商的评估和选择工作。

与供应商进行谈判，签订合同，并负责合同的执行和管理。

定期对供应商进行绩效评估，提出改进建议。

2、质量部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的产品和服务进行质量检验和评估。

提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通质量问题。

3、技术部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。

提供技术标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通技术问题。

4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。

参与合同谈判，审核合同中的财务条款。

四、供应商选择流程1、需求确定采购部门根据公司的生产经营需求，确定所需采购的产品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。

2、潜在供应商寻找采购部门通过以下途径寻找潜在供应商：互联网搜索行业展会和研讨会供应商推荐采购名录3、供应商信息收集采购部门收集潜在供应商的以下信息：公司基本信息，如名称、地址、联系方式、经营范围等。

产品和服务信息，包括产品规格、质量标准、价格、交付能力等。

质量管理体系认证情况。

生产设备和技术能力。

财务状况。

行业声誉和客户评价。

4、供应商评估采购部门组织质量、技术和财务等相关部门对潜在供应商进行评估，评估内容包括：质量评估：对供应商提供的产品或服务进行抽样检验，评估其质量稳定性和符合性。

技术评估：评估供应商的技术能力是否能够满足公司的要求，包括生产工艺、研发能力等。

生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产能力和交付能力，是否能够按时按量提供产品或服务。

供应商品质管理程序一、程序目的本质管理程序旨在确保供应商品质的稳定和提高，以满足公司产品质量标准和客户需求。

二、适用范围适用于公司所有涉及供应商品质管理的部门和人员。

三、程序内容1. 人员责任•采购部门：–负责与供应商进行质量协商和确认。

–确保供应商的质量管理体系符合公司要求。

•质量管理部门：–负责审核供应商的质量管理体系，确保其能满足公司要求。

–监督和检查供应商品质。

•供应商：–提供高质量的商品，遵守公司质量要求。

2. 商品质量管理•样品检验：–从供应商送来的每批样品进行检验，确保符合公司规定的质量标准。

•实地审核：–不定期对供应商进行实地审核，确保其生产环境符合要求。

•交货检验：–在物流中心接收商品时进行检验，如发现问题，立即通知供应商处理。

3. 不合格商品处理•不合格品记录：–记录所有不合格品情况，包括不合格品数量、原因等。

•责任追究：–对供应商提出返工要求或赔偿要求，确保不合格商品得到处理。

4. 改进措施•定期评估：–定期评估供应商的质量表现，提出改进建议。

•沟通协调：–与供应商保持良好沟通，共同提高商品质量。

5. 文件控制•所有相关文件必须妥善保存和归档，确保可追溯性和文件一致性。

四、程序绩效评估每季度对供应商品质量管理程序进行评估，包括评估指标、达成情况和改进计划。

五、附则本程序由质量管理部门负责解释和修改，经公司领导审批后生效。

以上是供应商品质管理程序的内容，请遵守并执行。

供应商管理制度及流程一、引言。

供应商是企业生产经营的重要合作伙伴，对于企业的发展和运营起着至关重要的作用。

为了更好地管理供应商，规范供应商的行为，建立健全的供应商管理制度及流程显得尤为重要。

本文将就供应商管理制度及流程进行详细介绍，以期为企业提供参考和借鉴。

二、供应商管理制度。

1. 供应商准入管理。

首先，企业需要建立供应商准入管理制度，明确供应商的准入标准和程序。

在准入管理中，应该考察供应商的资质、信誉、质量管理体系、环保意识等方面的情况，确保合作的供应商具备一定的实力和信誉。

2. 供应商评价体系。

其次，建立完善的供应商评价体系，对已经合作的供应商进行定期的绩效评估。

评价内容可以包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面的指标，通过评价结果对供应商进行分类管理，并及时调整合作关系。

3. 供应商合同管理。

在与供应商签订合同前，企业需要建立合同管理制度，明确合同的内容、履行义务、违约责任等条款，保障合同的有效执行。

同时，对于重要的采购合同，建议进行法律审核，以防止合同漏洞和风险。

4. 供应商退出机制。

最后，建立供应商退出机制，对于表现不佳或者不符合要求的供应商，企业需要及时终止合作关系，并对其进行退出评估，以避免对企业造成不利影响。

三、供应商管理流程。

1. 供应商信息采集。

企业需要建立完善的供应商信息库，定期收集和更新供应商的基本信息、产品信息、资质证书等，以便于后续的供应商管理和评估。

2. 供应商筛选与审核。

在确定采购需求后，企业需要进行供应商的筛选与审核，根据采购需求和供应商的能力、信誉等因素进行合理的选择。

3. 合同签订与执行。

当确定合作的供应商后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，并监督合同的履行情况，确保供应商按时交货、保质保量。

4. 供应商绩效评估。

定期对供应商的绩效进行评估，及时发现问题并与供应商协商解决，以确保供应链的稳定和可靠。

5. 供应商沟通与协调。

在日常的供应商管理中，企业需要与供应商保持良好的沟通与协调，及时了解供应商的情况和需求，共同解决问题，推动合作关系持续向好的方向发展。

供应商风险管理程序概述本文档旨在为公司提供一套完整的供应商风险管理程序。

该程序将帮助公司评估和控制与供应商相关的风险，以确保公司能够与可靠和负责任的供应商合作。

步骤以下是供应商风险管理程序的主要步骤：1. 识别供应商风险：公司需要综合考虑各种因素，如供应商的财务稳定性、声誉、合规性等，以确定潜在的供应商风险。

2. 评估供应商风险：根据预先设定的评估标准，对潜在供应商进行风险评估。

评估过程可以包括审核供应商的财务报表、参观供应商的生产设施、调查供应商的质量管理系统等。

3. 建立供应商合作框架：与符合要求的供应商建立长期合作框架，包括签订合同、明确双方责任和义务等。

合同中应包含供应商风险管理要求，并明确可能出现的违约责任和补救措施。

4. 监督和审查：定期对供应商进行监督和审查，确保其符合公司的要求和标准。

监督和审查可以包括定期检查供应商的财务状况、质量控制体系和供应链透明度等。

5. 风险应对：制定应对供应商风险的应急计划，包括备选供应商的选择和准备、风险转移策略等。

在供应商风险事件发生时，能够及时采取有针对性的措施，保障公司业务的连续性和稳定性。

6. 持续改进：定期评估和改进供应商风险管理程序，以适应不断变化的供应链环境和公司需求。

通过持续改进，公司能够更好地应对供应商风险，提高整体供应链管理的效率和可靠性。

结论供应商风险管理程序是确保公司与供应商合作的关键环节。

通过对供应商风险的识别、评估和控制，公司能够在供应链中选择可靠的供应商，并及时应对潜在的风险事件。

此外，公司应持续改进供应商风险管理程序，以确保其与供应商合作的高效性和可持续性。

供应商管理控制程序-确保供应商按时交付货物，并对延迟交货的供应商进行惩罚或采取其他措施。

5.2.3超额费用管理对供应商提供的货物进行核对，如发现超额费用，采购部应及时与供应商沟通协商解决。

5.2.4业绩评估每月对合格供应商进行绩效评估，评估内容包括交货准时率、产品质量、服务态度等方面，并将评估结果记录在《合格供应商一览表》中。

5.3不合格供应商的处理对于评估结果较差的供应商，采购部应及时通知其存在的问题并要求其整改。

如整改无效，应停止其供货行为，同时将其列入不合格供应商名单，不再与其合作。

5.4供应商体系的优化根据供应商的绩效评估和公司的实际需求，采购部应及时优化供应商体系，不断提高供应商的综合能力，以满足客户的需求。

The purchasing department keeps records of XXX。

usually XXX。

The target for on-time delivery is set at 100%。

and excess fees are to be avoided。

If the on-time delivery rate falls below 80%。

negative monitoring will be implemented。

This means that the supplier will be XXX.5.2.3 Packaging Status ManagementPackaging status includes whether or not there is protective packaging and if the item is properly labeled.5.2.4 Document n StatusDocument n status includes the timeliness。

completeness。

and accuracy of document ns。

供应商变更管理程序概述供应商变更是指组织在采购过程中与现有供应商终止合作或与新供应商建立合作关系的过程。

供应商变更管理程序是为了确保变更过程规范、透明，并减少对组织运营的负面影响而制定的一系列管理步骤和程序。

目的供应商变更管理程序的目的是确保组织选择和变更供应商的决策具有合理性、透明性和可追溯性，并最大程度地减少对组织运营的风险。

范围流程供应商变更管理程序的流程如下1. 识别需求和评估供应商识别供应商变更的需求，包括但不限于价格变化、供应能力不足、质量问题等。

针对需要变更的供应商，进行评估，包括但不限于供货能力、质量控制体系、合作历史等方面。

2. 提出变更申请由采购部门或相关部门提出供应商变更申请。

变更申请应包括变更原因、影响评估、变更期限等信息。

3. 审批变更申请变更申请由相关部门审批，包括但不限于采购部门、质控部门、财务部门等。

审批结果应记录并通知申请部门。

4. 选择新供应商经过审批的变更申请，相关部门应开始筛选新供应商。

新供应商的选择应遵循组织内部的采购政策和程序，包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

选择新供应商的决策应记录，以备审计和追溯。

5. 通知供应商变更通知原供应商变更决策，并解释变更原因和变更时间。

与新供应商签订合同，并明确合作细节和责任。

6. 供应商过渡组织与原供应商进行过渡，包括但不限于采购订单的调整、物料交接等。

确保供应链的连续性，防止因变更引起的业务中断。

7. 监控与评估监控新供应商的绩效，并与原供应商进行比较评估。

根据监控结果，及时调整和优化供应商管理策略。

角色与职责供应商变更管理程序中的角色与职责如下1. 申请部门提出供应商变更申请，并提供变更相关的信息和资料。

配合流程的执行，提供必要的支持。

2. 审批部门对供应商变更申请进行审批，并提供审批结果和意见。

依据组织内部政策和流程进行决策，保证变更决策的合理性和透明性。

3. 采购部门负责与新供应商进行谈判和合作。