督查督办单

督察督办流程一、督察督办主流程业务流程图业务流程说明1、督查督办岗对需要督查督办的事项进行立项，立项的对象包括三种：收文、会议纪要和领导批示。

督查督办岗填写督查督办单后送交办公室领导审批。

2、办公室领导审批不通过，退回督查督办岗修改督查督办单或办结；审批通过的，不需要局领导审批的，交给督察督办岗下达督查督办单，需要局领导审批的，交局领导审批。

3、局领导在审批后退回办公室领导。

办公室领导查看局领导的审批意见，审批通过的，交督查督办岗下达督查督办单；审批不通过的，退回督查督办岗修改。

4、承办部门内勤查收督查督办单，送交承办部门领导批办。

承办部门领导批办后退回承办部门内勤。

5、承办部门内勤根据部门领导的批办意见，不需要协办的，直接交给承办人办理；需要协办的，转交督查协办部门（见督查协办子流程）。

6、承办人将办理结果报送承办部门领导审批。

7、承办部门领导审批不通过的，退回承办人重新办理；审批通过的，不需要局领导审批的，直接交给承办部门内勤；需要局领导审批的，交局领导审批。

8、局领导审批后退回承办部门领导。

承办部门领导查看审批意见，审批不通过的，交给承办人重新办理；审批通过的，交给承办部门内勤。

9、承办部门内勤将办理结果报送督查督办岗，督查督办岗发送给办公室领导对承办结果进行审核。

10、办公室领导对承办结果审核不通过的，交督查督办岗退回承办部门内勤重新办理；审核通过的，需要交给局领导审批的，交给局领导审批。

不需要交给局领导审批的，直接交给督查督办岗办结。

11、局领导审批后退回办公室领导。

办公室领导查看局领导的审批意见，审批不通过的，发送给督查督办岗退回承办部门内勤；审批通过的，发送给督查督办岗办结。

二、督查协办子流程业务流程图业务流程说明1、协办部门内勤查收协办单，不需要部门领导批办的，直接交协办承办人办理。

需要部门领导批办的，送交部门领导。

2、部门领导批办后交协办承办人办理。

3、协办承办人将办理结果送交部门领导进行审核。

督查工作计划表篇一：周工作计划完成情况督查表周工作计划完成情况督查表第十一周篇二：部门月工作计划督查情况检查表XX年6月1日篇三：现场检查工作计划表现场检查工作计划表篇四：督办计划跟踪表模板督办计划跟踪表篇五：五项重点工作督查日程安排表(改)检查考核组日程安排表组长：市卫生监督局副局长邓亚中联络员：市卫生监督局副科长王洪强检查组成员（共七人，由检查组专班五人和两名交叉检查人员组成）：检查组专班：邓亚中、王洪强、市结防院纪检组长李珍香市中心血站纪检组长叶兵市疾控中心主任助理何芳篇六：工作计划及检查清单前期工作计划及管理体系梳理检查清单前期工作计划1. 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识；2. 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）；3. 12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范；4. 12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写；5. 梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。

检查清单一、质量部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 体系文件的存档管理7. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）8. 电子文件的管理9. 存档范围/存档期限的规定（一览表）10. 存档及借阅规定11. 企业内部文件和顾客文件保密规定12. 无效文件的处理13. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）5. 电子文件的管理规定6. 存档范围/存档期限的规定（一览表）7. 借阅规定8. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）2. 成立项目小组项目实施及验证记录E、纠正和预防措施1. 规定解决问题的方法（8D）2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底关闭4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1. 管理评审计划2. 管理评审的输入及职能3. 管理评审的实施4. 管理评审报告5. 改进计划的实施和跟踪6. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。

[督查督办工作制度]督查督办管理制度篇一: 督查督办管理制度督查督办管理规定为进一步加强公司执行力，提高各部门工作效率和质量，确保公司重大决策和重要工作安排得到落实，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化。

特制定本规定。

1 督查督办工作范围1.1 日常督办:对各部门日常工作、计划完成事项进行督办；1.2 决策督办；对公司领导的重要批示、重要发文、直接交办或转交事项的督办；1.3 会议督办：公司专题会议、例会及日常会议中所涉及事项的督办；1.4 公司领导交办的其他督办事项。

2 督查督办工作原则2.1 坚持围绕中心、突出重点的原则。

执行督办的工作应当围绕公司的中心工作进行，对重大决策事项的督办，务求落实。

2.2 谁主管、谁负责原则：办公室负责落实督查督办工作，各单位按照职责和分工，协助完成分管的督查督办任务。

2.3 领导负责原则：凡下发“督查督办”事项均需公司领导审批，承办单位负责人为第一责任人，负责督查督办工作的具体落实。

2.4 责任追究原则：督查督办工作要求应从实际出发，要实事求是地反映问题和工作情况，对于重大督查、督办事项因失误或拖延造成不良影响的，要追究责任。

2.5 及时办理，从速落实的原则，对于交办的督办事项，承办部门必须及时办理，反馈及时。

3 督查督办工作程序督查督办工作程序包括：立项、承办、反馈、审核、归档等程序。

3.1 立项：包括登记、拟办、送审、签发。

3.1.1 登记。

经领导审定的督办事项，由督办人员及时进行登记。

3.1.2 拟办。

对督办事项编号登记，同时进行分解立项，把各项工作任务细化、量化、时限化，准确确定主办部门，根据内容分工形成督办方案。

对专业性强、涉及部门单一的督察事项，由督查督办部门转交制定的承办部门办理；对业务交叉、涉及几个部门的督察事项，由督查督办部门征得分管领导意见后，由主办部门牵头与协办部门共同办理。

专业会议议定的督查督办事项由，申请召开的部门负责落实。

4.1.3 送审。

张明签
7月1日前完 人事处、财务 成相关制度 已完成。 处、林场 \政策建设 工作。
张合平、张明 签
由林场具体组织牵头，启动 林场相关地形地貌、土壤、 气象、植物、动物、景观、 环境及社会经济条件的综合 考察工作，5月份完成各专项 考察，6月上旬完成专项报告 撰写。 由林场具体组织牵头，启动 亚热带珍稀濒危树种基因库 建设、湘鄂赣特色花卉种质 资源基因库建设、亚热带森 林生态定位站建设的申报工 作。6月报国家林业局 林场添置5-6台办公电脑，同 时由实验室建设与资产管理 处调配部分旧电脑给林场使 用。林场信息化建设一并纳 入数字化校园建设，由现代 教育中心统一申报，统一实 施和管理。 财务处、人事处各派一人到 林场工作，林场办公室工作 人员由林场自行选定，原则 上从校内调配 办公用房清理工作专项督查 督办
后勤处
未按时完成。退费名单与 6月13日前 开发商存在较大争议，后 张勖签 勤处正与其积极协商。 公车集中工 作于7月10 日前完成； 公车集中管理工作已完成 新的公车管 张勖签 。 理办
已完成（湘AA5443马自达 7月10日前 车驾驶员人事关系不变） 张合平签 。
7月1日前完 实资处、招投 成报批手续 已完成报批。 标中心 。 财务处、校办 7月10日前 已完成。
李本贵签
车牌为湘AA9770奥迪车2012 年大修产生的费用，在原驾 6.5校长办公会 驶员出车费余额列支，不足 部分由驾驶员自己承担。 关于林场人员待遇问题： 1、 履行双方《合同》中的条 款，解决林场停薪留职人员 的生活补贴，发放时间自湖 南省人民政府《关于国有芦 5.8校长办公会 头林场移交给中南林业科技 大学变更隶属关系的批复》 （湘政函〔 2014 〕 13 号）文 件下文之日起。2、林场在岗 职工与离退休人员每年发放