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1.原料供应商管理制度1

第A版第0次修订

饲料质量安全管理规范文件

原料供应商管理制度颁布日期: 2013年9月3日

原料供应商管理制度

1.目的

为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳

定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。

2．适用范围

本程序规定了本公司原料供应商的管理程序，适用于本公司品管部、原料部与财务部使用。

3．管理职责

原料部筛选出原料供应商，技术部、原料部与财务部共同确认合格供应商资格和名录。

4．具体条款规定

4.1 供应商评价原则

本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。

4.2 供应商评价流程

4.2.1 供应商初选

由原料部发布信息，原料供应商填写《供应商基本资料表》，交原料部保存。

由原料部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评审小组，再由原料评审小组确

认拟定参加评审的供应商名单。

4.2.2 供应商现场考评

由技术部门、原料部门与财务部门共同组成考评小组（3人以上），到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺

等，填写《供应商生产现场考察表》，并与供应商一起现场抽取具有代表性的样

品三份封存，一份供应商留样，两份带回；产地在国外的供应商可提供文审的相

关资料和样品，并按资料信息填写《供应商生产现场考察表》。

4.2.3 原料样品检测

供应商与公司技术部门和原料部门共同封存样品三份，一份样品送运营中心质检中心或委托第三方检验机构检测必要的指标，并出具该样品的检测报告，一

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原料供应商管理制度颁布日期: 2013年9月3日份样品留存于技术部门，一份样品厂家自己留存。

4.2.4 供应商审批

由原料部技术部和财务部组成供应商评审组，根据《供应商基本资料表》、《供应商生产现场考察表》和运营中心质检中心或第三方检测机构开具的检测报

告开会审定，填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准

进行打分，确认供应商等级。A类原料报股份公司/运营中心原料商贸部总经理

与技术部总经理批准，并确定验收指标。B类原料报各运营中心下属片区原料专

员、营养师（品管专员）批准，并确定验收指标。原料分类表见第8节。

4.2.5 合格供应商发布

股份公司/运营中心及下属片区原料负责人依据《供应商评价记录》的结果，填写《合格供应商确认单》，同时，分别报股份公司/运营中心技术部、原料部备

案，并抄送各下属片区、分公司及供应商。

4.3 供应商评审的组织部门

A类原料由股份公司/运营中心原料商贸部与技术部组织进行，B类原料由各运营中心下属片区原料专员与营养师（品控专员）组织进行。

4.4 供应商目录管理程序

4.4.1 供应商目录发布

根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目录《A类（关键性）原料合格供应商目录》和《B类（大宗）原料合格

供应商目录》，分别报股份公司/运营中心技术部、原料商贸部备案存档，并抄送

供应商。

4.4.2 供应商目录更新

由供应商产品质量考核小组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。

经供应商产品质量考核小组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录

的供应商，则自动从合格供方名录中剔除。

4.5 供应商质量考核管理及再评价程序

4.5.1 合格供应商质量考核频率

合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部和技术部共同组织人员每年至少两次现场考核，并填好记录；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考

核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。

4.5.2 合格供应商质量考核及再评价

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原料供应商管理制度颁布日期: 2013年9月3日由技术部门负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按章处罚，严重的取消其供货资格。

合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部、技术部、财务部共同组织人员至少每半年进行一次再评价，由技术负责人主持供应商再评价，原料部、技

术部共同参与。再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产

品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，

产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况，产品质量实测情

况，企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商

进行再评价。

对提供假证假号、恶意掺假的原料供方，一经发现，及时剔除，并在公司内部通报，列入公司不合格供应商并填写《恶意不合格供方名单》中，永远不得参

与本公司原料供应（涉及经济损失和触犯法律者，追究其相关责任）。

4.6 统一采购原料的供应商管理

由商贸部统一采购的原料供分公司使用的，其分公司应当复制保存商贸部的供应商评价准则以及营业执照复印件、原料生产许可证明文件复印件、原料质量

标准原件复印件、其它质量安全证明等相关资料并复制保存采购合同。

4.7 原料安全预警与黑名单

4.7.1 要建立合格供应商评价、再评价制度

制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力

进行评估，建立合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文件。

4.7.1.1 选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴

关系。

4.7.1.2 淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管

经理要对新供应商监督，监督内容包括：采购数量、原因、选择该供应商的原因；

督促采购经理向总经理提交采购报告和采购实施进程简况等。

4.7.2 建立监督供应商制度

通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由原料部和品管部共同提出合格供应商名单，然后提请总经理批准。

4.7.3 合格供应商名单的持续评审

每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。

同时补充新的合格供应商。

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原料供应商管理制度颁布日期: 2013年9月3日

4.8 A类原料与B类原料

4.8.1 A类原料：

4.8.1.1 所有的维生素；

4.8.1.2 所有的兽药添加剂；

4.8.1.3 矿物元素原料：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸镁、硫酸锌、硫酸锰、亚硒酸

钠、碘酸钙、磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸一二氢钙、各种有机微量元素；

4.8.1.4 动物蛋白原料：鱼粉、肉骨粉、乳清粉、血球蛋白粉、血浆蛋白粉、肠

膜粉蛋白粉、鸡蛋粉；

4.8.1.5 所有的氨基酸：赖氨酸（98%、65%、70%）、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸；

4.8.1.6 重要的添加剂：氯化胆碱、甜菜碱、抗氧化剂、防霉剂、甜味剂、酸化

剂；香味剂、霉菌毒素吸附剂、酶制剂、发酵豆粕（发酵棉粕、菜粕、固体发酵

类产品）

4.8.1.7 股份公司技术部临时指定的某些原料。

4.8.2 B 类原料

A类原料以外的原料。

5．相关工作记录

《供应商基本资料表》

《供应商生产现场考察表》

《供应商评价记录》

《合格供应商确认单》

《A类（关键性）原料合格供应商名录》

《B类（大宗）原料合格供应商名录》

《恶意不合格供方名单》

2019年环保工程师考试考前必备知识点：常见管道材料

2019年环保工程师考试考前必备知识点：常见管道材料

管道材料包括金属材料和非金属材料。

同时，对非金属管道材料应符合下列规定：

1.非金属管道材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624)中的规定。

2.复合材料的表层铝箔材质应符合现行国家标准《工业纯铝箔》(GB3198)的规定，厚度不应小于0.06mm.当铝箔层复合有增强材料时，其厚度不应小于0.012mrn.

3.复合板材的复合层应黏结牢固。

4.硬聚氯乙烯板材应符合现行国家标准《硬质聚氯乙烯层压板材》(GB/T4454)或《硬质聚氯乙烯挤出板》(GB/T13520)的规定。

1.职业病危害防治责任制度1

目录

（一)、职业病危害防治责任制度 (1)

（二)、职业病危害警示与告知制度 (12)

（三)、职业病危害项目申报制度 (16)

（四)、职业病防治宣传、教育和培训制度 (18)

（五)、职业病防护设施管理制度 (23)

（六)、职业病防护用品管理制度 (26)

（七)、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度 (28)

（八)、建设项目职业卫生“三同时”管理制度 (30)

（九)、劳动者健康监护档案管理制度 (36)

（十)、职业病诊断、鉴定及报告制度 (39)

（十一)、职业病危害防治经费保障及使用管理制度 (42)

（十二)、职业卫生档案管理制度 (45)

（十三)、职业病危害事故处置与报告制度 (50)

职业病危害防治责任制度

第一章总则

第一条目的

为贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，加强对职业病防治工作的管理，提高职业病防治的水平，切实保障劳动者在劳动过程中的职业健康与安全，实现公司所确定的职业健康安全目标，促进企业的经济发展，根据《中华人民共和国职业病防治法》第五条的规定，特制定本制度。

第二条适用范围

山西忻州神达大桥沟煤业有限公司。

第三条术语\定义

1、职业病：是指企业的劳动者在职业活动中，因接触粉尘，放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

2、职业病危害：是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害，职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害化学、物理、生物因素以及在过程中产生的其他职业有害因素。

3、职业禁忌症：是指企业员工从事特定职业、接触特定职业病危害，在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危害的疾病，及个人特殊生理和病理状态。

4、有害作业：是指在生产环境和过程中存在的可能影响健康的因素（包括物理因素、化学因素、生物因素等）。

第二章组织机构

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食品原料控制管理制度

食品原料控制管理制度

食品原料控制管理制度

一、总则

为了确保食品安全和品质，公司制定了食品原料控制管理制度，以规范原料采购、储存、使用及监控等相关工作，提高食品生产过程中对原料的管理水平，保障消费者的健康。

二、原料采购

1. 供应商评估

（1）公司建立供应商数据库，对合作的供应商进行资质审核，包括生产许可证、产品质量合格证明、相关资质认证等。

（2）对新的供应商进行评估，包括生产能力、质量管理体系、供货能力等方面的考察。

（3）建立供应商绩效考核制度，对供应商进行定期评估，评估内容包括产品质量、交货准时率、服务质量等指标。

2. 原料采购

（1）明确原料采购的责任部门和人员，对原料进行清单登记，包括名称、规格、品牌、供应商等信息。

（2）采购人员要进行实地考察，了解供应商的生产环境、生产设备等情况，确保原料来源合法合规。

（3）采购人员要定期与供应商沟通，了解原料的生产情况、质检报告等信息。

三、原料储存

1. 原料接收

（1）接收原料时，仔细检查货物的外观、包装，确保没有受到外来污染。

（2）对接收的原料进行收货检验，包括外观、气味、色泽等质量指标。

2. 原料储存

（1）设立原料专用存储仓库，储存环境要符合原料要求，避免受潮、受阳光直射等。

（2）对储存的原料进行定期检查，检查原料存放情况、保存期限等，确保原料的质量安全。

3. 物料齐全

（1）定期盘点原料库存，检查原料的数量、质量，做好库存记录。 （2）及时补充、更新原料库存，确保生产过程中有足够的原料供应。

四、原料使用

1. 原料准备

（1）在使用原料之前，对原料进行检查，确保原料质量符合要求。

（2）按照配方要求，进行原料的称重、分装等操作，避免误用或浪费。

2. 原料加工

（1）严格按照生产工艺流程操作，控制原料的加工温度、时间及其他参数。

（2）加工过程中，对原料进行实时监控，确保产品质量。

3. 原料残留处理

（1）加工结束后，及时清理残留的原料，避免交叉污染。

供应商管理制度

供应商管理制度

版 次： ***

起 草： 职 位： 日 期：

审 核： 职 位： 日 期：

审 核： 职 位： 日 期：

批 准： 职 位： 日 期：

生效日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日

分发部门：（文件份数： ** ）

*********************** 供应商管理制度

1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。

3.责任：

3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。

3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。

3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。

3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。

原、辅材料采购管理制度(5篇)

原、辅材料采购管理制度(5篇)

第 1 页 共 9 页 原、辅材料采购管理制度

一、采购管理制度

1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程

1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进第 2 页 共 9 页 行，并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

供应商管理制度(通用15篇)

供应商管理制度(通用15篇)

供应商管理制度(通用15篇)

供应商管理制度1

适用范围：

所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

规范目的：

1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

第一部分：评估小组人员的`组成

第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。 第二部分：工作内容及程序

第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。

第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。'不能合作'即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。