S35H4.5返工、返修产品检测评审表

17 18 19
SNS产品注塑员工是否经过培 训SN，S现熟场悉存SN储S粒常子见是问否题从点空并调识房 随所用 有随 在取 用？ 卡现 扣场 是无 否超 存出 在1水箱渍S？NS （要求：卡扣煮水后必须甩干
三、系统问题
21 是否召开了快反会议并及时更新了记录？快反问题点整改进度有无更新？
22 23
8 是否按规定执行了首末件检查（抽查2个产品）？检验员是否按要求做检验记录？
9 产品质量标准是否清晰可用，是否随手可得？（如标准样件等）
10 注塑料箱是否装载过满，导致挤压变形？（随机抽查2个机台进行审核）
11 抽查2个产品，查看年月轮（年周轮）是否清晰？
12
二、质量关注点
16 现场作业文件是否有红色受控章？是否有受控编号？
1个工位是否存在同时装配2个 及装以 配上 工不 位同 （型 注号 塑的 及卡 线扣 下？ 装（ 配抽 工 位）是否存在2种及以上的卡
注：未发现问题-Y，发现问题并立即纠正-NC，发现问题未当场纠正-N，不适用-NA
序 号
不符合项/建议
问题类型(NC/N)
保存年数：3年
审核员 审核结果
5 所有不合格品返工是否线下执行？返工返修作业指导书是否在现场并易于获得？
6
பைடு நூலகம்
现场作业指导类文件是否齐全？（检验指导书、操作作业指导书、设备作业指导书、设备点检 作业指导书、模具点检作业指导书、工艺卡）
7
现场记录填写是否规范、齐全？是否得到审核批准？（工艺记录、设备点检记录、模具点检记 录、投料记录）
分层审核检查表
编号：
班组
层级
审核日期
注塑
审核项目
一 、
1

返工、返修记录表
JL/QR07-18A编号：
产品名称
规格型号
数量
返工（修）单号
返工、修日期
返工（修）单位
返工、修依据
返工、返修过程Biblioteka 过程消耗（工时、材料、能源、特殊工具等）
名称
规格（单位）
数量
备注
工时
水
电
气
过程损耗明细
名称
规格型号
数量
原因
备注
返工/修后产品结论
名称
规格型号
批号
数量
检验结论
处理意见
返工修单位负责人
质量管理部检验员
备注
注：1、返工/修措施由返工/修单位填写或编制独立的返工/修作业指导书；2、返工/修过程栏中除检验结论和处理意见外由质量部检验员填写外，其余由返工/修单位填写；3、本表一式三份，质量、返工/修单位、计划部门各一份。

01目的为降低损失成本，对不合格品采取一定的措施后，使其符合要求或满足预期使用。

02适用范围适用于公司特定不合格产品返工/返修过程的作业管理。

03定义∙返工：产品因质量不合要求而对其所采取的重新加工措施；∙返修：对不合格产品满足预期用途而采取的重新修理、修复等措施；特定不合格产品：指未在不合格品产生时及时进行处理，需要后续进行组织相关评审、加工工艺试验等，再经评审（技术、品质）后下发《产品返工/返修单》按评审方式进行加工的产品。

04职责4.1品质部：负责返工/返修品的抽样检验和统计返工/返修品不良原因，对返工/返修品进行返工/返修过程监督，确保有效追溯及监督隔离任何不合格产品和可疑产品。

4.2生产部：负责按《返工/返修通知单》要求进行不合格品返工/返修处理，做好相关生产记录，以及对生产现场产品的隔离措施等。

4.3营销部：负责通知仓库对顾客退回产品的分类入库管理，客诉信息的收集、客户对产品品质测试结果的反馈，以及跟进处理产品返工/返修订单交期的达成。

4.4工程部：负责主持生产、品质、计划、仓库部门进行返工/返修生产计划会议，确定返工/返修事宜；4.5生产计划：负责在确定返工/返修方式后，下发《产品返工/返修单》与《产品返工/返修要求》，并及时进行返工/返修生产进度的跟踪。

4.6仓库：负责返工/返修品的分类在库存储（含在库标识、数量、账目信息等）。

05作业注意事项5.1针对客退品或车间需入库产品，在入库前，工程部技术人员应会同品质部进行产品确认，认为有返工/返修加工可能时，仓库方可办理入不良品仓手续，否则，由生产部开具《不良品处理申请单》，按流程及时作报废处理。

5.2生产计划在进行不良品库存信息了解后，在需要安排进行不良品返工/返修生产前，应及时联络工程部技术人员会同品质部工程师，针对生产注意事项，加工流程、工艺等进行确认，确认完成后，针对《产品返工/返修要求》单，由工程部技术人员填写生产加工工艺、技术意见/要求，品质工程师填写生产加工品质意见/要求。

返工返修程序（IATF16949/ISO9001-2015）一、目的规范现场返工返修作业标准，有效推进现场的管理。

二、适用范围：公司生产现场所有的生产件返工。

三、术语定义A、返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

B、返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

备注：返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。

四、返工返修要求1、人员要求：1）人员技能：通过专项的返工返修技能认证才可以上岗。

2）人员标识：返工返修人员均需要佩戴返工返修上岗标识。

2、线别要求1）硬件要求：返工返修生产线必须独立于其它生产线，有特定和特殊的量具和工装，一律不接受在线返工返修。

2）标识要求：返工返修生产线工序工位各必须标识清楚。

3、物料要求1）标识要求：所有返工返修的物料需要进行标识，原则上要求标识至最小单元总体。

2）隔离要求：返工返修的物料需要进行隔离。

4、作业要求：1）工艺要求：作业严格依据技术部门出具的返工返修作业指导书执行，需要明确包含所有必要的细节，包括过程和产品过控制参数，产品图纸发布等级参考以及要求的特定/特殊的量具和工装等。

2）接收准则：返工返修后的接收准则需要明确指定要求（另需明确要求产品不应因同一原因进行二次返修）。

五、有关文件的信息返工返修记录归档至质量管理部。

7、参考文件7.1《文件管理程序文件》7.2《图纸技术资料管理程序》8、使用表单8.1《不合格品标识卡》不合格品标示卡.xls8.2《不合格品处置单》不合格品处置单.xls8.3《检验记录》检验结果记录.xls。