合格供应商名单表格

劳动保护管理制度

一、劳动保护监督检查工作责任制

（一）工会劳动保护监督检查工作责任制

1. 监督和协助项目经理贯彻执行国家关于劳动保护政策、法律和法规，参加劳动合同和劳动安全卫生条款的协商与制定，并对执行情况进行检查。

2. 贯彻执行中华全国总工会《基层工会劳动保护检查委员会工作条例》，宣传国家和企业关于劳动保护政策、法律、法规和制度，普及安全生产、文明施工知识，协助项目部进行员工安全生产技术知识培训，开展安全生产和文明施工竞赛工作。

3. 协同公司有关部门和项目部进行安全检查，监督整改。对问题严重的单位下达《限期解决问题的通知书》，要求限期解决。

4. 参加伤亡事故的调查，提出处理意见，维护员工合法权益，协助项目部采取防范生产事故措施。

5. 制止违章指挥、违规作业行为，发现明显的重大事故隐患和严重职业危害、危及职工生命的紧急情况时，协助项目部有关施工管理人员立即采取紧急避险措施。

（二）项目部员工代表工作责任制

1. 负责本单位（项目部）劳动保护监督检查工作。

2. 参与施工生产安全管理，对安全生产的现状进行调查研究，提出意见和建议。对不符合国家标准的劳动条件和安全卫生设施，协同项目管理人员予以解决，并如实上报公司工会。

3. 支持和协助班组开展劳动保护知识学习，并对劳动保护知识学习给予指导。

4. 参加项目部安全、文明施工、员工职业健康分析会，并提出劳动保护方面的建议。

（三）班组劳动保护检查员工作责任制

1. 协助班组长落实国家和企业的劳动保护政策、法规和制度。开展劳动竞赛。

2. 协助和监督班组长对本班组人员搞好安全交底、班前讲话，进行安全教育，提高全员安全意识和安全技能。

3. 制止违章指挥、违章作业。

4. 进行安全检查，发现事故隐患及时报告，提出建议，督促解决；发现明显危及职工生命安全的紧急情况时，立即报告，并组织职工采取紧急避险措施。

5. 发生伤亡事故立即报告，迅速参加抢险、急救工作，保护事故现场，协助检查。

1

最全企业安全管理台账表格目录明细(140项)

序号 台账表格种类

1 法律法规意识调查表

2 安全生产法律法规、标准和其他要求清单

3 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表

4 年度安全工作目标考核表

5 安全责任考核制度考核表

6 现场带班人员安排表

7 领导现场带班巡查记录表

8 安全专项费用使用申请表

9 安全生产费用台账

10 从业人员工伤保险统计表

11 风险评价计划

12 危险源调查表

13 风险控制岗位明细表

14 主要生产设备装置一览表

15 危险源危害因素辨识风险评价清单

16 作业条件危险性分析(LEC)法

2

17 作业活动清单

18 风险评价会议记录

19 隐患整改通知书

20 隐患整改台账

21 重大隐患档案表

22 重大危险源检查评估表

23 应急预案演练记录

24 变更记录

25 项目变更申请表

26 项目变更验收表

27 供应商档案

28 供应商资格预审记录

29 合格供应商名录

30 采购物资风险评价表

31 公司文件发放记录表

32 文件评审和修订记录

33 培训需求调查表

34 培训教育计划

3

35 安全培训教育记录

36 从业人员安全培训教育档案

37 培训效果评估表

38 新员工“三级”安全教育档案卡

39 转岗、复岗人员培训台帐

40 管理人员档案卡

41 安全管理人员名册

42 特种作业人员档案卡

43 特种作业操作证登记台账

44 承包商作业人员入厂培训教育记录

45 外来人员培训记录表

46 外来人员入厂证

47 班组安全活动计划

48 班组安全活动记录表

49 管理部门安全活动计划

50 建设项目施工现场安全检查记录表

51 安全设施一览表

52 安全设施检查、维护保养记录

4

53 监视和测量设备台帐

54 监视和测量设备校准和维护记录

55 特种设备登记台账

56 特种设备台账及检测、检验台账

57 特种设备日常维修保养记录

JLCX-11-23

受控文件一览表

序号 文件名称 文件编号 修订状态 备注

1 《“三不得”检查记录》 JLCX-01-01

现行有效，未修改

2 《培训申请表》 JLCX-03-01 现行有效，未修改

3 《———— 年培训需求申请表》 JLCX-03-02 现行有效，未修改

4 《（ ）年度培训计划表》 JLCX-03-03 现行有效，未修改

5 《培训记录表》 JLCX-03-04 现行有效，未修改

6 《外来人员进修培训登记表》 JLCX-03-05 现行有效，未修改

7 《内部培训签到表》 JLCX-03-06 现行有效，未修改

8 《岗前培训考评记录表》 JLCX-03-07 现行有效，未修改

9 《检验人员上岗证、上机证登记表》 JLCX-03-08 现行有效，未修改

10 《特岗人员资格确认表》 JLCX-03-09 现行有效，未修改

11 《上岗人员资格确认表》 JLCX-03-10 现行有效，未修改

12 《（ ）人员培训合格证发放登记表》 JLCX-03-11 现行有效，未修改

13 《人员基本情况登记表》 JLCX-03-12 现行有效，未修改

14 《人员技术档案目录》 JLCX-03-13 现行有效，未修改

15 《质量监督员年度质量监督计划表》 JLCX-03-14 现行有效，未修改

16 《质量监督工作记录》 JLCX-03-15 现行有效，未修改

供应商选择与评估

第一章供应商选择与评估管理

第一节供应商管理制度

一、总则

1.制定目的

选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。2.适用范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.权责范围

(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。

(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。

(3)总经理负责合格供应商的审批工作。

二、合格供应商的标准

1.评价合格供应商

公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。

(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 (3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。

A.进料的检验是否严格。

B.生产进程的质量保证体系是不是完善。

C.出厂的检验是不是符合我方要求。

D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名

的大型企业。

(4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。

(5)能有效处理紧急订单。

(6)有具体的售后服务措施，且令人满意。

(7)同等代价择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。

(8)样品通过试用且合格。

三、供应商的评价程序

1.供给商初步评价

(1)品质部、采购部、技术开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如 以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

(2)采购部对“供给商根本资料表”进行初步评审，选择出值得进一步评审的供给商，调集本部门、品质部及

技术开发部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。

(3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有