供应商鉴表

XXXX有限公司 供应商基本资料表 日期: 年 月 日 公司名称 (中文) (英文) 公司地址 工厂地址 统一编号 负责人 连 络 人 EMAIL 电 话 传 真

成立时间 年 月 日 资 本 额 年营业额 员工人数 公司 人 工厂 人

营业项目 占营业额 比 率 % 主要客户 % %

付款条件 交易帮别

付款方式 支票(Check) 往来银行: 分行: 帐号: 电汇(T/T) 往来银行: 分行: 帐号: 其他(Others)

发票类型 二联式 三联式 ( 应税 免税) 帐单地址 财务人员 电 话

供应商 (发票单)

盖单: 备 注

表单编号: FM-02-205-01A

贸易 制造

加工 事务 XXX有限公司 供应商基本资料表 工厂营业 场 所 自有 租凭 电话

项 目 厂 牌 名 称 规 格 台 数 备 注

主要生产设备

主要品管检验设备

认 证

品质认证: ISO 环境认证: ISO 其他认证

备 注

须提供 营利事业登记证 工厂执照 认证证书

表单编号: FM-02-205-01A

类别: 贸易

制造

加工 事务 XXXX有限公司 供应商评鉴表 新供应商评鉴 重新评鉴 供应商名称 供应商地址 供应商代表 电 话 E M A I L 传 真

采用评鉴方式 评鉴日期 实地评鉴小组成员 A.有条件免评鉴登录 年 月 日 部门 B.供应商书面评鉴 年 月 日 C.实地评鉴 年 月 日

A.有条件免评鉴登录 相关文件 客户指定的供应商 供应商独占市场或设计上有特殊需求 国外采购之物料(或进口代理商/经销商) 三角贸易公司 其他 1. 供应商基本资料表/营利事业登记录 2. 环境管理物质保证书/声明书 3. 第三公证单位环境地管理物质检测报告(有限一年) 4. 其他认证系统证明

综合性判定: 签核者 品保部: 工程部: 研发课 采购课:

表单编号：FM-02-205-02B

B.供應商評鑒結果 评鉴项目 自评得分 实地得分 评鉴项目 自评得分 实地得分 经营管理与品质管制 环境物质系统管制 进料管制 文件控制 仓储管制 設備之校准與維護 制程管制 其它與培訓 出货管制

合 计 自评得分 實地得分 结果判定 極好(90-100分) 滿意(75-90分) 不滿意(<75分) XXXX有限公司 供应商评鉴表

表单编号: FM-02-205-02B 项目 评鉴内容 自评 實地評分 备注

经 营 管 理 与 品 质 管 制(11)

供 供应商基本资料 营利事业登记表(1分) 是否有品质\環境认证系统 (1分) 是否有品質手冊來規范所有活動(1分) 有无明确定義公司品质\環境政策与品质\環境目标(1分) 品保组织是否独立健全并有完整之工作职责及作业流程(1分) 是否有建立品質工程圖(1分) 是否有建立不合格品管制作业(1分) 是否具有效的系统可报告追踪,并回应客户抱怨及产品退货等事件(1分) 是否有矫正预防措施处理追踪不合格发生原因,及防止再发生(1分). 立即改善措施及不合格品隔离是否有效管控记录(1分) 是否對品質體系和程序的效率定期進行內部稽核(1分)

进料管制(11)

是否有明確規范进料管制及记录(1分) 是否所有來料均被檢驗(1分) 材料检验程序/项目/抽样数是否有适当标准检查设备及检查方法(2分) 进料检验人员是否经过适当的培训(1分) 材料在購買前是否被承認(1分) 检验记录是否清楚的记录了重要的数据并适当的保存(1分) 是否有适当方式标示进料检验状况及检验结果(2分) 是否有建立供應商品質統計資料(2分)

仓 储 管 制(11)

对仓库存放环境是否有明确规定(2分) 是否有订定各阶段之物料搬运管制程序(2分) 是否有以先进先出方式来使用物料及出货(2分) 有无物料存放期限规定,过期材料是否定期提告并作处理(2分) 是否有对成品包装,存储方式或环境作明确规定(2分) 有无专人进行储存品质之定期稽核及追踪(1分) 制 程 管 制

制程中的操作/检查及测试有没有适当的规格/执行动作与记录(2分) 是否有方法确保已检查与待检查的产品区分,保证所有产品均经所有测试站的检查,并明确标示区分良品/不良品(2分)

是否有关键材料发生不良的处理方法(2分) XXXX有限公司 表单编号: FM-02-205-02B 项目 评鉴内容 自评 實地評分 备注

(12) 是否有对制程进行管制,并定义当制程超出管制界限时的处理方法(1分) 是否有定义制程变更管制流程(1分) 产品出现批量不合格时,是否有重工流程确保产品符合客户的要求(2分) 物料的储存/放行在整个生产过程中有没有适当分区及作业程序(2分)

出货管制(6)

出货检验程序/项目/抽样数是否有适当标准检查设备考及检查方法(1分) 检验记录是否清楚记录了重要的数据并保存(1分) 在检查前后的产品是否清楚标示品质状态,确保不合格品不会误用(2分) 是否按要求提供出货检验报告给客户(1分) 是否有效执行出货检验规范(1分)

环 境 管 理 物

质 系 统 管 制(21)

是否有ISO14000或其他环境系统认证(1分) 是否将环境管理物质(ROHS等)列入管理系统中执行,并依客户需求即时修改更新(2分)

是否将客户的环境管理物质要求事项整理并传给设计技术/采购/制造及其他相关部门(1分)

设计变更若涉及材质/制程或制造场所改变,是否向客户提出变更检定申请及环境管理物质检测报告(1分)

是否管理及保存客户有关环境管理物质的要求的文件(1分) 是否确认供应商\外包商具环境管理物质之管理能力,并定期稽核(1分) 是否取得供应商及外包商之环境管理物质检测报告及不使用环境管理物质保证书(2分)

可提供保证书及定期缴交第三公证单位检测报告(有限期限一年)(2分) 是否有定义环境管理物质之进料及出货监测计划(1分) 生产线是否有针对环境有害物质做管制(1分) 过去及现在从零件/材料入料到成品,再从成品追溯回入料,有明确的材料履历(追查进料日期/数量/规格/品检记录/流向等)(1分)

包装及储存区是否有适当标示,以明显识别,隔离存放之使用/不使用环境管理物质之原料/成品/零件/包材等)以防止误用(2分)

针对环境有害物质是否有定义不合格品管控流程(2分) 是否制定环境管理物质相关的教育训练及执行的方法(1分) 针对环境管理系统,是否有内部稽核计划及培训(2分)

供应商评鉴XXXX有限公司 供应商评鉴表

备 注 评鉴员可根据实际情况给予评分.（完全符合可给予滿分，有符合但不够完善，可扣0.5或1分分，不符合则给予0

分。）

评鉴團隊人員

1. 供應商評鑒團隊﹕ 2.實地評鑒團隊﹕ 姓 名 職 務 姓 名 職 務

项目 评鉴内容 自评 實地評 备注 文件控制(8)

是否通過質量控制維護文件體系(1分) 對于工程變更﹐訂單等是否有正式的體系(2分) 在生產過程中是否使用正確之圖紙﹑規格書(2分) 文件之變更是否被組織承認(2分) 是否有制定清單以識別目前版本的資料﹐以防止廢棄資料的使用(1分)

校准與維護(10)

檢測設備功能﹑精密度是否符合產品要求(1分) 檢測設備是否定期校正(2分) 設備是否可通過有體系的預防進行維護(2分) 生產設備是否有制訂保養規范與計划(2分) 是否訂有設備操作規范(2分) 重要參數是否執行SPC管制(1分)

培訓與其它(10)

是否有制定培訓制度(2分) 生產與品保部門是否有進行再職培訓(2分)

是否有有序的﹐ 全面的后勤﹑行政管理系統(4分) “5S”執行情況及工作現場之環境是否按規定執行(2分)

表单编号: FM-02-205-02B 表单编号: FM-02-205-02B