某集团业务流程再造案例
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****集团项目业务流程说明书 （内部保密） 第 1 页 共 52页 ERP系统****营销公司 业务流程指导说明案例
编制：****ERP项目组 日期： 06.05 ****集团项目业务流程说明书 （内部保密）
第 2 页 共 52页 目 录 1 ****营销分公司业务流程图 ........................................................................................................................ 5 1.1 采购业务流程 .................................................................................................................................... 6 1.1.1 采购业务流程 ....................................................................................................................... 7 1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 .......................................................................................................... 7 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 .................................................................................................. 9 1.1.2 采购退货业务 ..................................................................................................................... 10 1.1.2.1 采购退货审核流程 ................................................................................................................... 10 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 ........................................................................... 10 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 ....................................................................11 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 .................................................................................... 12 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 ........................................................... 12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 ................................................................... 14 1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 ................................................................................................ 15 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 ....................................................................... 15 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 ................................................................... 17 1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 .................................................................................... 18 1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 ........................................................... 18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 ............................................................... 20 1.1.3 采购暂估业务处理 ............................................................................................................. 21 1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 ............................................................................................................ 21 1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 ........................................................................... 21 1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 ....................................................................... 22 1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 ............................................................................................................ 22 1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 ........................................................................... 22 1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 ............................................................................................... 23 1.2 销售业务 .......................................................................................................................................... 24 1.2.1 销售业务流程 ..................................................................................................................... 25 1.2.1.1 正常商品销售业务流程 ............................................................................................................ 25 1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 ........................................................................................... 25 1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 ....................................................................................... 27 1.2.1.2 委托代销业务 ........................................................................................................................... 28 1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 ................................................................................................... 28 1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 ............................................................................................... 30 1.2.1.3 自营店销售业务 ....................................................................................................................... 31 1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 ............................................................................................... 31 1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 ........................................................................................... 33 1.2.1.4 售后直销业务 ........................................................................................................................... 34 1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 ................................................................................................... 34 1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 ............................................................................................... 36 1.2.2 销售退货业务流程 ............................................................................................................. 37 1.2.2.1 销售退货审核流程 ................................................................................................................... 37
