新品引进管理制度
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新品引进管理制度
为了提高新品引进的质量和效率,规范新品引进的流程,特制定本制度。
商品采购名词:
1、新商品:公司首次购进经营的品种(包括更换包装、规格的商品;淘汰后又重新引进的商品 )。
2、新供应商:首次向公司供应商品的生产或经营企业。
一、 商品选择管理
1、 根据门店及市场需求选择引进商品:对门店需求,同时也符合品类需求的商品采购部应在3个工作日内回复并在15工作日内到货;对于不符合品类需求或有特殊情况的商品采购部应在3个工作日内回复销售部门
2、 根据品类规划引进商品:缺项商品30天内到货,置换商品20天内到货
3、 新商品引进必需符合公司的发展规划和利润要求
二、 审批建档管理
1、 新品引进必须有采购部经理审批同意方可引进,2个工作日内完成;
2、 新品引进必须有质管部审核经理签字方可引进,2个工作日内完成;
3、 新品引进必须有充分的理由和销售规划,并通过分管老总认可;
4、 质管部需在1个工作日内对供应商及新品资质审核完毕,并在2个工作日内将资质合格者录入电脑系统;
5、 门店特殊需求的新品应在采购部指定的时间内完成审核和录入;
三、 合同签订管理
1、 购销合同原则上签订公司统一版本的合同
2、 采购经理签字并盖章后方可生效 3、 外地客户等在采购经理允许的情况下可以签订对方合同
4、 合同必须约定:供货价格、数量、结算方式、交货方式、退换货、售后质量保障等条款
5、 购销合同由质管部录入及存档备查
四、 订货收货管理
1、 首批订货由采购部经理确定数量和铺货门店
2、 按品类要求制定采购计划和设置库限,并在1个工作日内完成
3、 配送部以采购部入库通知单为准收货
五、 配货销售管理
1、 配送部在3个工作日内将新品按采购库限设置提取计划并分配到店
2、 门店根据新品推荐属性及品类或销售部意见开展销售
3、 门店需在新品到货2个工作日内开展新品陈列、功效等相关学习
六、 优化调整管理
1、 新品到店后品类及时跟踪分析
2、 新品试销期为3个月,试销期满后品类需作出转正或调整意见
3、 淘汰商品品类需作出清退或处理意见
七、 财务结算管理
1、 新品结算按照购销合同执行
2、 特殊付款需采购经理、财务经理、分管老总同意后方可执行