漳州灿坤
实业有限公司
2010 年
采购实施细则
目录第一条产品及价格
第二条产品订购
第三条交货前检验
第四条交货
第五条验收
第六条瑕疵担保
第七条保证供应
第八条模具及设备工具
第九条标识的使用
第十条知识产权
第十一条保密义务
第十二条诚信条款
第十三条禁止转让
第十四条违约责任
第十五条劳动保护和环保等法令遵循要求
第十六条采购合同终止
第十七条释义
采购实施细则
漳州灿坤实业有限公司（“灿坤”）或其集团关联企业于2010年向所有供应商采购或委托加工产品的交易统一适用下列采购实施细则规定，本采购实施细则构成供应商与灿坤另外签署的2010年采购合同（“采购合同”）整体的一部份，双方除采购合同另有特别协议而应优先适用采购合同约定外，双方交易应适用本采购实施细则并受其规范。
第一条产品及价格
一、产品供应类别：灿坤与供应商交易模式为采购或委托加工依实际订购单为准，
但供应商交付之产品均为本采购实施细则约束范围。
二、产品标示：产品名称、规格、数量及价格依灿坤之订购单所载为准，灿坤与
供应商各持有标准样品一件，以为依据。
三、供应商更改上述标准样品之材料、零件、设计或制程，需经灿坤事前书面同
意。
四、价格构成：产品价格包含所有依订购单所供应产品之对价，并内含所有费用，
包含但不限于各种税捐（增值税除外）、运送、处理、包装、标识及仓储、保
险等费用。
五、价格调整：合作期间内，供应商应提供最优惠的产品价格及付款条件予灿坤。
供应商因市场物价波动、原料成本上涨、外汇涨跌及其它因素而调涨产品价格
须事前通知灿坤并与灿坤达成一致，但报价单有效期内的价格以及已确认订购
单的价格均不得调涨。如有下列情形之一时，供应商应与灿坤协商降价以获取
订单机会：
1、产品之原材料、制造方法、程序经灿坤提议或同意后变更，致成本降低。
2、原料或产品市场行情价格下跌。
3、配合灿坤降低产品价格以争取灿坤客户新订单, 或针对灿坤同意客户调
降已确认订单价格的要求而配合灿坤降价，以确保灿坤接单后或调价后
的净利润不低于2%。
4、供应商提供予灿坤的价格高于市场当期同一类或同一品种产品之竞争价
时，除调低价格外，同时应对前述高于市场竞争价之订单依最低竞争价
与售予灿坤定价之差额补偿灿坤。
5、在相同采购条件下，供应商提供予灿坤价格高于给予其它客户的价格时，
价格调降基准日以供应商较低价格之报价日或生效日发生在前为准。
6、如采购产品是大宗物料，从订单下达至验收市场行情价格降价达10%以
上（含）时，供应商同意灿坤对该订单买卖总价按市场行情降价比例扣
款，该扣款将由灿坤于应付供应商货款中扣抵，如货款不足扣抵，供应
商应依灿坤通知支付差额。
第二条产品订购
一、报价：灿坤随时在供应链管理系统（网址为https://www.doczj.com/doc/d63255396.html,/）上发布
产品之需求信息，供应商于灿坤指定时间内在前述系统上进行报价。
二、订购：灿坤得随时依需求但并无义务在供应链管理系统上以电子订购单（以
下简称订购单）向供应商订购产品；供应商无正当理由不得拒绝接受灿坤之订
购。订购单应标明产品之品名、规格、数量、价格及交货日。
三、接单：供应商应于灿坤发出订购单之日起三日内在灿坤供应链管理系统上确
认订购单，但如灿坤以书面订单向供应商订购，则供应商应于上述期限内以书
面或传真或电子邮件方式回传经签署之确认订单。
四、变更订购单：产品之运送方式、交货地点及交货日由灿坤指定，若因生产计
划的变更必须更改的，由灿坤采购部门依据修正后的生产计划，另行通知。
五、取消订购单：除双方另有约定外，灿坤于产品交货日三日前，得以通知取消
该产品之订购。供应商如果因此产生任何库存，灿坤承诺协助供应商消化库存
或降低损失。
六、订购单优先适用：灿坤提出之订购单亦视为采购合同之一部份。惟倘订购单
内容与采购合同任一条款相抵触或产生矛盾，订购单应优先适用。
第三条交货前检验
一、供应商检验：供应商保证产品之制造及测试之过程完善合理并依据业界标
准制造测试及检验流程完成，并应依灿坤之要求提供相关之数据予灿坤参考。
供应商需待检验或测试合格后出货。
二、灿坤驻厂检验：灿坤有权于产品交付前，至产品存放场所进行产品之检验，
并有权派员驻厂抽样检验、测试，供应商应负责提供办公场所及必要的检验仪
器及信息。惟灿坤所为之检验及测试仅属初步抽验，并不免除供应商依本采购
实施细则、采购合同或依应适用之法令所应负之责任。
三、驻厂人员意外：灿坤之驻厂检验人员除进行违法活动外而发生之任何意外，
供应商须负赔偿之责，但灿坤人员有重大过失的除外。
第四条交货
一、交货：供应商应于交货日将产品送至订购单所载交货地点或其它灿坤指定
地点，并于完成交货后，请灿坤或灿坤指定之收货人签收。供应商交付产品
时，应依灿坤要求提供自检报告和符合灿坤要求格式的交验单。
二、包装：除订购单上有特别记载之外，供应商应遵照灿坤同意并合于产品规
格、需求及应适用之法令，将产品物以适当包装方式运送之(但不得低于商业
惯例之标准)，以避免运送过程之损害，并便利卸载、处理及储存。
三、运送：产品之运送所生保险、费用及风险，由供应商负担。
四、门禁及安全要求：供应商送货人员，进入灿坤指定地点交货时，必须遵守
该地点之门禁管理及安全等要求。
第五条验收
一、验收标准：除灿坤另行指定外，灿坤依AQL,MIL-STD-105表进行验收并参
照灿坤提供或确认的《部品确认报告》、《部品规格书》、图纸及《检查规格书》。
二、验收：除有不能即知之瑕疵或有其它正当理由外，灿坤应于收货后完成验
收手续，验收合格灿坤不另行通知。
三、灿坤所为之验收并不免除供应商依本采购实施细则或采购合同或依应适用
之法令所应负之责任。
第六条瑕疵担保
一、供应商保证产品为全新品并符合灿坤所要求之品名、规格、功能、效能、
质量及安全性，且无制造及设计之瑕疵，产品及其部件、原材料与送灿坤及第
三方检测机构的产品、部件、原材料一致。按照产品性质及出口地区，供应商
应提供充分的书面材料，证明其所制造与供应给灿坤的产品，已从相关国家机
构或者国际机构获得了安全许可和其它相关认证（例如RoHS、CCC等），并符
合相关国际规范标准(例如REACH规定、加州65号令、美国FDA、德国LFGB食
品级标准等)，认证文件或其它书面材料若有不足时，灿坤可随时要求供应商
补足。
二、供应商已完全了解灿坤对于产品之使用目的及生产计划，供应商保证供应
予灿坤之产品之功能、质量、规格、效能表现等完全符合灿坤关于上述使用目
的及生产计划之用途。
三、保固：除另有约定外，产品自灿坤验收合格日起二十四个月内为保证期，
供应商保证产品于保证期内完全符合瑕疵担保之规定而无瑕疵。产品经替换新
品，该新品自供应商再次交货之日起，重新计算保证期。保证期满后供应商应
继续提供产品之维护服务。
第七条保证供应
一、充足库存：供应商应当合理预计产品之不合格率，准备充足的后备库存，
以保证并满足产品更换及修理的需要。
二、技术支持：于灿坤要求时，供应商得指派专业人员提供灿坤技术支持及训
练，以供灿坤售后服务之用。
三、维修供应：灿坤因产品致对第三人负有供给维修零件之义务时，供应商应
按照灿坤的要求，向灿坤供给产品及零件。其于采购合同终止后，亦同。关于
前项供给期间及价格，由双方另行协议定之。
四、停产后供应：产品物停产后，自供应商最后一次交付该产品物予灿坤起算
三年，模具如仍在供应商时，供应商仍应继续供应产品及零件，以供灿坤维修
产品之用。
五、停止供应通知：若供应商将停止供应产品物或相关零件，必须提前于六个
月前以书面通知灿坤并应提供或告知符合灿坤要求的替代产品。
六、供应商同意灿坤之关联企业或灿坤委托加工之协力厂商如有采购需求，可
享受灿坤依采购合同所有之权利并承担相应的义务。
第八条模具及设备工具
一、保管及维修：供应商同意灿坤付费制作或交付之模具或设备工具其所有权
归属灿坤，供应商应尽善良管理人之保管及维修义务，不得抵押、出租、设定
负担、提供保证或出售，亦不得任其受诉讼、查封等强制措施或成为留置、扣
押或出售之标的。
二、使用限制：未经灿坤之事前书面同意供应商不得直接、间接或以其它方式
复制或利用第一款之模具或设备工具为自己或他人制造。
三、取回：合作终止后或经灿坤随时通知，供应商应无条件协助灿坤立即取回
第一款之模具或设备工具，不得扣留。
第九条标识的使用
一、本条所称灿坤标识指灿坤所属或灿坤提供的商标、LOGO、公司名称缩写或
公司地址等所有能够识别为灿坤或灿坤客户产品的图形、符号、文字等。
二、供应商应依灿坤要求的形式、形状、色彩、尺寸等在生产灿坤订单产品范
围内正确、妥当使用灿坤标识。
三、除前款所述的使用约定外，供应商并未取得灿坤标识的任何许可、转让和
实施，供应商不得自己或使第三人以任何形式在任何领域直接或间接使用
灿坤标识。
四、经灿坤认定供应商使用灿坤标识不符合灿坤要求的，供应商应依灿坤决定
销毁该标识，若该标识不能销毁者，供应商应依灿坤决定停止使用或销毁
附着灿坤标识的产品。
五、本实施细则及采购合同所述的产品经供应商完全履行后，供应商应以自己
的费用去除据以生产该产品的材料、模具、印版、样品、半成品、废料上
的灿坤标识，若该标识不能去除者，供应商应销毁据以生产该产品的材料、
模具、印版、样品、半成品、废料。
第十条知识产权
一、灿坤、供应商对各自设计或提供的商标、产品外观、机构设计、技术、制
造工艺等各自享有知识产权。
二、灿坤设计或提供商标、产品外观、机构设计、技术或制造工艺等（下简称
“灿坤设计”）时：
1、灿坤委托供应商制造生产产品并不视为将其享有的知识产权授予供应
商。
2、供应商未经灿坤书面授权不得将前述“灿坤设计”及含有“灿坤设计”
的产品通过介绍、委托、转让或其它方式与第三方合作，不得自行生产或
销售含有“灿坤设计”产品或与其类似的产品，不得在“灿坤设计”的基
础上进行产品改造。
三、供应商对其设计或提供的产品外观、机构设计、技术及制造工艺等（下简
称“供应商设计”）：
1、供应商声明并保证就产品具有合法权利；产品系自行设计、开发及制
造；产品如系供应商购自于第三人或依其它第三人之规格而设计、开发
或制造者，供应商保证已取得该第三人合法之许可 (含转许可灿坤使用、
销售及贩卖之权利)。
2、供应商保证所交付之产品，绝无侵害他人专利权、著作权、商标、商业
秘密及其它知识产权等权利。
3、供应商同意就产品其所有之知识产权（含签约后取得者），许可灿坤于
世界各地得无偿实施产品之使用、销售及贩卖的权利，并保证灿坤或其
客户销售或使用产品之合法性。
4、如产品于任何已提起或可能提起之诉讼、行政措施或其它请求遭指控
有侵害第三人之商标权、著作权、专利权、商业秘密或其它知识产权之
情事，供应商应依灿坤之指示，采取下列方式之一处理：
A、以实质上等同或优于该侵权产品之合法产品免费取代；
B、修改该侵权产品使其不侵权；
C、为灿坤取得合于本采购实施细则或采购合同所定之继续使用、销售或
转许可。
第十一条保密义务
一、供应商对于从灿坤处获得或为履行本采购实施细则或采购合同所获悉或持有
之所有相关信息、物品（包括但不限于规格、设计、图样、依本合同所下订
购单内容、模具、样机），至少应负善良管理人之注意义务，对任何第三人(包
括供应商工作上不需知悉此等信息之员工)保密之，并只得依本采购实施细则
及采购合同之目的使用之。非经灿坤事前书面同意，供应商不得就本采购实
施细则及采购合同之存在或其事项公开发布任何讯息。供应商应要求并连带
负责其受雇及离职人员遵守本条之规定。
二、供应商应于灿坤通知之期限内，将上述信息、物品返还灿坤。
三、保密期限：自采购合同生效之日起共十年。
第十二条诚信条款
一、自我交易严格禁止：除灿坤知情并同意的人员外，供应商绝无且将不会接受
灿坤员工（含灿坤员工亲属）入股或参与分配公司盈余。
二、员工招用及职位安排遵守限制：
1、供应商如需招用灿坤在职或离职不满两年之研发、技术、管理、贸易、营
业、采购及其它对灿坤负有保密与竞业禁止义务的员工，将提前告知灿坤
并获得灿坤同意，如造成灿坤支付该员工补偿金的由供应商负担；如供應
商在职员工中有从灿坤离职不满两年或尚未办清离职手续的，也应立即告
知灿坤处理。
2、供应商严禁安排灿坤离职员工作为与灿坤采购相关业务联系之窗口；
3、供应商负责人、股东、重要干部及其它与灿坤有业务往来人员，与灿坤涉
及合同签订及履行相关人员不得有配偶或三亲等血、姻亲关系或其它特殊
关系。如有前述情形而灿坤同意继续交易的，供应商将立即要求供应商相
关人员回避。
三、供应商及其员工行为诚信正直：
1、绝无且将不以直接或间接方式给予灿坤员工(含灿坤员工亲属)回扣、馈赠、
赞助、报销费用或其它不正当利益；非经灿坤同意不邀请灿坤员工用餐、
出游或参加宴会、娱乐活动。
2、绝不对灿坤员工进行威胁或暴力行为，或在灿坤园区内外从事违法活动。
3、于参加灿坤招投标过程中严格遵守灿坤的招投标诚信切结书、邀标书、招
投标实施细则中的所有相关约定。
4、绝不扣押、侵占、擅自处分、违法或违反约定目的使用或毁坏灿坤物料、
模具、设备、厂房及其它灿坤财产。
5、绝不以二次料充当原料或使用不符合议定规格、品质、特性的材料进行生
产。
6、在与灿坤交易过程中绝无任何造假行为损害灿坤利益。
7、不与其它厂商联合或串通，要求灿坤同意其要求或有其它行为致使灿坤利
益受损的。
8、绝无拒绝生產或供料或有其它违反诚信或重大违约情事情节恶劣的。
第十三条禁止转让
双方于采购实施细则及采购合同之权利、义务之全部或一部，非经他方事前书面同意，不得转让或再移转给第三人；但灿坤得自由转让给其关联企业。
第十四条违约责任
一、违约扣款：
1、停工待料扣款：若因供应商的原因造成灿坤停工待料，灿坤将按断料工时
每人每小时41.5元(人民币)（低于3小时的以3小时计）进行扣款，如
灿坤所在地工资水平增长时，上述计算标准将相应提高。
备注：2010年之前每人每小时27.6元（人民币）的停工断料扣款是参照2003
年的工资标准制定，现根据2009年底的工资标准调整为每人每小时41.5元（人
民币）。
2、特采扣款：对于检验不合格但灿坤让步接受采用的产品，灿坤协助供货商
挑选，视具体不良情形参照灿坤相应标准进行特采扣款，最低扣款比率不
得低于5%。但特采并不免除供应商的产品瑕疵担保责任，如产品引起客诉
供应商仍应按相应条款承担责任。灿坤挑选使用的，依以下方式进行扣款：
扣款金额=（特采总量/挑选速度）*41.5元/人*小时（人民币）（如：挑选
速度=300pcs/人*小时)，如挑选使用又造成生产延误的，将进行双倍扣款
金额,而且供应商必须依实际使用中发现的不良补足良品。
3、短装：供应商未按交验单所载数量交货，不足交验单数量之部分为短装，
灿坤将按照短装商品进货金额的十倍扣款。
4、违约金扣款：供应商有违反诚信条款保证情事者，灿坤有权要求供应商支
付人民币60万元作为惩罚性违约金。
5、模具使用违约：供应商使用灿坤付费制作或交付之模具不当造成模具提前
报废或严重损坏的，供应商须按模具原价进行赔偿，因此造成灿坤交期延
误或其它损失的，供应商须全额赔偿。
二、产品拒收、维修、更换、补足、退货、空运等：
1、供应商如预计有交货迟延情形发生时，应立即通知灿坤，并依灿坤之指
定处理。供应商如提前交货应经灿坤同意始得出货，否则灿坤得拒收。
2、分批交货：除经灿坤事先以书面同意得分批交货外，供应商不得就任何
订购单为部分交付，任何因部分交付所产生之额外费用，均应由供应商
负担。
3、供应商交货时违反灿坤门禁管理或其它园区内统一执行的管理规定时，
灿坤有权拒收。
4、产品验收时倘有数量不符或质量不合格，灿坤得通知供应商限期补足、
限期更换、拒绝受领、特采或折价。验收后灿坤在生产现场发现供应商
产品为不良品时，灿坤将通过书面或在供应链管理系统上通知供应商，
供应商应在双方确定的时间内负责无偿更换，并承担灿坤因此而产生的
全部费用，包括但不限于运输费、人工费、维修费、停工断料损失、效
率损失费等，同时灿坤有权暂不支付给供应商相应不良品的货款，待供
应商更换完毕后支付。
5、若系可归责于供应商之事由所致迟延交货或因有瑕疵更换时，供应商同
意依灿坤要求改空运或其它更快运送方式，负责送到灿坤指定之地点，
并负担运送费用。
6、如有产品未能符合瑕疵担保规定时，供应商应依灿坤选择且以供应商之
费用免费替换新品或修复瑕疵产品或退还该产品之货款并每日按年利率
百分之八加计利息。如产品质量瑕疵有安全性之虞，灿坤得请求供应商
立即停止所有的交付行为，直至灿坤通知供应商重新开始交付为止。
7、灿坤要求限期更换或予以拒收、退货之产品，供应商应在灿坤指定时间
内（供应商所在地为厦门、漳州两市的于三日内，其它地区的于七日内）
提走，供应商逾期不予提走的，概视为废弃物，供应商同意任凭灿坤处
理，绝无异议。如发生处理费用，由供应商负担。
三、取消订单：
1、供应商迟延交货达四十八小时以上时，灿坤得取消迟延交付订购单之全
部或一部。供应商对检验不合格品所为之更换有所迟延时，准用本项规
定。
2、不合格率超标：产品经验收后，如不合格率超过验收标准且灿坤不同意
特采时，灿坤有权解除该笔订购单。
3、如产品有安全性瑕疵而供应商逾十四日以上无法补正时，灿坤有权终止
该产品所有订购单。
四、损害赔偿：
1、灿坤向供应商采购的产品，若属专有件产品，供应商不得将专有件产品销
售给其它第三方，若有违反本项约定，供应商应将销售专有件给第三人的
所得收入的全部，作为弥补灿坤因此所受的损害，若仍有其它损害，灿坤
仍得请求。
2、如果由于供应商产品不良造成灿坤产品或相关产品的损坏、报废，灿坤有
权按照实际损失要求供应商赔偿。
3、灿坤或其客户如因使用、销售或贩卖产品遭第三人提出控诉或主张任何权
利时，供应商应即出面负责处理并对灿坤及其客户负损害赔偿责任。
4、供应商违反本采购实施细则或采购合同任一条款，灿坤除可依本条各款行
使权利外，如灿坤还生其它损害、费用或造成灿坤客户之索赔，供应商并
应赔偿，包括但不限于灿坤因此损失的财产价值、须支付的赔偿费、权利
金、诉讼费、律师费、交通费等费用及所受之一切损害。
五、终止合作：供应商有违反诚信条款或其它重大违反本采购实施细则或采购
合同情事，灿坤有权取消订单，终止采购合同。合同终止不影响终止前产
生的权利的主张和义务的履行。
六、如有罚款、违约金、损害赔偿金或其它灿坤得向供应商请求之款项，供应
商同意灿坤从应付货款中直接扣除，供应商异议期限为五天。如货款不足
扣除，供应商应依灿坤通知于月底前支付差额。供应商发票以扣除前述款
项后的金额开立。
第十五条劳动保护和环保等法令遵循要求
一、供货商保证严格遵守各项法律法规的规定，依法为职工办理社会保险，保
障职工的合法权利，不雇佣童工或奴工。
二、供货商保证按规定为职工提供安全卫生的劳动条件，进行劳动安全卫生教
育，并按规定做好女职工、危险性较大的特殊作业人员的劳动保护。保障
职工的安全，积极预防职业伤害和职业疾病。
三、供货商保证已取得必需的环境许可证，遵守许可证的操作和报告要求，达
到相应的环保要求。供货商保证遵守所有关于禁止或限制特定物质的法律
法规，积极预防污染、节约资源。
四、灿坤针对供应商履约能力及条件办理厂商评鉴，供应商应配合提供灿坤评
荐人员必要交通食宿协助及评鉴必要材料。如初次评鉴不合格而需进行复
评时，供应商同意负担评鉴人员交通食宿费用。
第十六条采购合同终止
（一）除采购合同或本采购实施细则另有规定，或双方达成合意外，任一方均不得随时任意提前终止采购合同。
（二）任一方当事人有下列任一情事者，他方得以书面通知终止采购合同:
（1）出售公司大部资产或进行公司合并、改组且因此影响其清偿能力者；
（2）有资信不良或破产之虞时；
（3）违反采购合同或采购实施细则任一条款，经他方书面限期改善仍无法
补正时。
第十七条释义
本采购实施细则适用法律为中华人民共和国法律并按其进行释义。
本采购实施细则在灿坤供应链管理系统上公布。
日期 : 2010 年 1 月 1 日
工程物资招标采购实施细则为规范采购行为，有效降低采购成本，特制定本细则。本细则的验收一节适用于乙方(工程承包方)供材。 一、招标采购范围 单项物资一次采购额超过50万元，必须实行招标采购。不足上述金额的采购，应货比三家，参照本细则择优比价采购。 设备材料分为A、B两类管理，A类必须由公司直接采购，B类可视情况由工程承包单位采购。A类：中央空调组、各类电梯、发电机组、高低压配电柜、主要电力电缆、高级石材、高级装饰品。B类：一般电力电缆、强电配电设备、各类管材、普通装饰材料、灯具及其它。 二、招标采购组织 公司成立招标采购领导小组，由总经理、总工、工程部主管、工程部专业工程技术人员、合同部主管、采购专员、合同预算人员等组成。参与招标采购小组人员应为3—7人单数，最低不得少于3人。 三、招标前期准备 1、收集信息。采购主管接到采购计划，首先应了解需采购物资的市场价格、货源状况。 2、供方评价。根据供货商提供的资料和对厂家的考察情况，由招标小组共同参与评价工作，填写供方评价表。评价的内容基本有：营业执照、生产许可证、生产规模、质量保证体系、产品执行标准、企业各项认证和得奖情况、企业信誉、业绩．
表、产品检测报告、产品说明书、产品样品等。重大采购需到产品生产厂实地考察。 3、编制招标文件。招标文件一般包括：工程概况、技术和质量要求、采购数量、交货地点、交货时间、运输方式、检验方法、结算方法和售后服务，以及附加合同条件等。 四、招标过程 1、邀标。要向三家以上合格分供方发出邀请函（见附件一）。 2、首次报价。通知候选供货厂商报价，汇总填写比价表（见附件二），进行初步筛选。 3、投标通知。向通过资格审查的厂商下达投标通知书，主要内容有：招标会议时间、地点、联系人、联系电话、投标时应交的资料和注意事项等。 4、投标报价。已经入围的厂商按规定时间递交投标书。对复杂的系统设备采购合同要求作技术标和商务标。招标人要制定评分标准（见附件三）， 5、评标。根据供货商的质量、价格、售后服务等，由招标采购小组评委正式评标，分别填写《评分表》（见附件四），进行综合评定。评标可以采取打分或投票表决两种方式。 6、商务谈判。商务谈判前要做好市场调查，掌握相关技术、价格和法律条款。了解供求关系，确定谈判的目标值。商务谈判一般由招标小组成员共同参加，运用得体的谈判技巧，掌握商务谈判的主动性，同时运用询盘、发盘、还盘和接收等．
广西壮族自治区采购法实施细则 规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设。下文是广西壮族自治区采购法实施细则，欢迎阅读! 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称政府采购法)，制定本条例。 第二条政府采购法第二条所称财政性资金是指纳入预算管理的资金。 以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及本条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及本条例。 政府采购法第二条所称服务，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。 第三条集中采购目录包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目。 技术、服务等标准统一，采购人普遍使用的项目，列为集中采购机构采购项目;采购人本部门、本系统基于业务需要有特殊要求，可以统一采购的项目，列为部门集中采购项目。 第四条政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为;所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。
第五条省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构根据实际情况，可以确定分别适用于本行政区域省级、设区的市级、县级的 集中采购目录和采购限额标准。 第六条国务院财政部门应当根据国家的经济和社会发展政策，会同国务院有关部门制定政府采购政策，通过制定采购需求标准、预 留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保 护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。 第七条政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例; 采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。 前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所 必需的设备、材料等;所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程 所需的勘察、设计、监理等服务。 政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。 第八条政府采购项目信息应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布。采购项目预算金额达到国务院财政部门规定标准的，政府采购项目信息应当在国务院财政部门指定的媒体上发布。 第九条在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避： (一)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系; (二)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事; (三)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人; (四)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
中华人民共和国国务院令 第658号 《中华人民共和国政府采购法实施条例》已经2014年12月31日国务院第75次常务会议通过，现予公布，自2015年3月1日起施行。 总理李克强 2015年1月30日 中华人民共和国政府采购法实施条例 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法），制定本条例。 第二条政府采购法第二条所称财政性资金是指纳入预算管理的资金。 以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及本条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及本条例。 政府采购法第二条所称服务，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。 第三条集中采购目录包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目。 技术、服务等标准统一，采购人普遍使用的项目，列为集中采购机构采购项目；采购人本部门、本系统基于业务需要有特殊要求，可以统一采购的项目，列为部门集中采购项目。 第四条政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。 第五条省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构根据实际情况，可以确定分别适用于本行政区域省级、设区的市级、县级的集中采购目录和采购限额标准。 第六条国务院财政部门应当根据国家的经济和社会发展政策，会同国务院有关部门制定政府采购政策，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。 第七条政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。
耗材采购使用实施细则 为进一步规范医院医疗器械耗材购置使用管理，切实保障医疗质量和医疗安全，依据《医疗器械监督管理条例》、《体外诊断试剂管理办法(试行)》、《山东省医疗机构药品和医疗器械管理办法》等国家有关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。 根据我院实际情况 一、体外诊断试剂 (一)计划制定：检验科以议价后《试剂目录》电子版为蓝本制 定计划（样式见附表1），临时使用目录外品种时，在计划单 后部添加，并标注“临时”使用。计划以书面（须科主任签字）形式交药械科。 (二)计划审批：药械科科汇总计划后，将计划以书面方式报分 院领导审批、签字后，由药械科采购。 (三)计划采购：药械科收到采购计划后，及时组织货源，如遇 特殊情况，及时与临床及供货商反馈沟通，协商解决。采购内 容严格按照计划及议标结果所确定的名称、规格、价格及供货 公司等进行采购。 (四)验收入库、出库：试剂到货后由检验科验收再送货单上签 字，合格品由药械科电脑验收入账，检验科按照入库单领料出
库。不合格品由药械科及时与供货商联系退货处理。 (五)票据审核：正式税票由供货商直接送达药械科，药械科负 责发票与入库单的核对（验收人及器械科负责人签字），核对 无误提请分院负责人审核、签字后，由药械科将发票及其附件 （附件包括：货票一式两份，入库单一式两份）转交财务科。 财务科负责对发票及其附件的具体内容进行核准。 (六)发票审批及财务付账：财务科将核准后的发票及其附件转 呈院长审批、签字，后付款。 二、口腔科耗材及义齿加工 (一)口腔科耗材：口腔科耗材的采购流程基本同检验试剂采购 流程一致。不同之处是：1、口腔科耗材无固定目录，计划由 口腔科按需制定书面计划，不需要电子版。2、紧急情况下可 以先电话申报采购，后补计划（后补计划上需在备注栏标示 “补”）。 (二)义齿加工： 1.计划、采购由口腔科根据患者需要自行订购。 2.口腔科的所有义齿加工信息需每日向器械科备案，器械 科每周一将上周的加工信息向采供部备案一次。备案内 容（见附表2）。
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
xxx公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于xxxx公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对
象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的
采购管理办法及实施细则 xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1、1 为规范公司采购行为, 减低公司经营成本。 1、2 作为采购部开展工作的规范依据。 1、3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1、4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2、1 总经理就是采购部的上级直接领导。 2、2 采购部的工作直接对总经理负责。 2、3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3 、 1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4、1 总经理: 负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4、2 生产部: 负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4、3 质检部: 负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面 说明。 4、4 财务部: 根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4、5 行政部: 负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4、6 工程技术部: 负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4、7 销售部: 负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4、8 采购部:
职责: 采购管理办法及实施细则 (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划, 编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施, 保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查与预测, 掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作, 并负责监督 与跟进; (4)建立可靠的材料供应商, 会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5 、1 采购工作 5 、1、1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5 、1、2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织, 根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5 、1、3 对于采购部以外其她部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程), 采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5 、1、 4 会同财务部确定货款分期付款与结算方式, 协商使用赊购、延长支付期, 减少公司采购及库存的资金占有率。 5 、2 采购合同 5 、2、1 采购合同的会签与审批流程: 5 、2、2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况;
第一章总则 第一条根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称政府采购法)，制定本条例。 第二条政府采购法第二条所称财政性资金是指纳入预算管理的资金。 以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及本条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及本条例。 政府采购法第二条所称服务，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。 第三条集中采购目录包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目。 技术、服务等标准统一，采购人普遍使用的项目，列为集中采购机构采购项目;采购人本部门、本系统基于业务需要有特殊要求，可以统一采购的项目，列为部门集中采购项目。 第四条政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为;所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。 第五条省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构根据实际情况，可以确定分别适用于本行政区域省级、设区的市级、县级的集中采购目录和采购限额标准。 第六条国务院财政部门应当根据国家的经济和社会发展政策，会同国务院有关部门制定政府采购政策，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。 第七条政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例;采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。 前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可
采购工作实施办法文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
七、采购工作实施办法 第一条目的 为加强本公司采购工作管理，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本办法。 第二条要求 1．采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。 2．价格质量：以合理价格购取较高品质材料。 3．时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。 第三条方式 采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。 1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。 2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。 3．一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下： 采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。 第四条期限 1．采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。 2．原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。 第五条权限 特约厂家采购项目由总经理核批涉，及资金超过××元呈总经理核批。 第六条供应厂商 1．各项材料的供应商至少应有3家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。 2．新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡（若
机关事业单位自行采购管理办法 第一章总则 第一条 为规范机关事业单位的自行采购活动，维护国家利益，提高工作效率，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》（以下简称《采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》（以下简称《实施细则》及《2016年深圳市政府集中采购目录》相关规定，结合工作实际，制定本办法。 第二条 单位采购各项工作应严格执行《采购条例》和《实施细则》等有关规定，落实规范采购行为，确保集体决策、充分研讨、书面记录、有迹可查、公开透明，并对上述资料做好相应的档案保管工作，以便检查。 第三条 本办法所称采购，是指本单位有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程，是指建设工程以及信息化工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等以及与工程建设有关的货物、服务。所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 第二章实施细则 第四条
（一）依据《2016年深圳市政府集中采购目录》规定，单位自行采购实施范围如下： 1、集中采购目录以外且在集中采购限额以下的项目（货物类、服务类和信息化工程限额在50万元以下，工程类在100万元以下的）； 2、2016年深圳市暂不纳入集中采购范围的项目； 3、属于集中采购范围，符合《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第十九条规定的情形，经财政部门批准同意转为自行采购的项目。 （二）注意事项： 1、自行采购项目应当严格落实政府采购责任制，做到货比三家、集体决策、公开透明，并留存书面记录。 2、属于上述第三种情形的自行采购项目申请，采购人应当在虚拟指标下达后，采购任务施行前提出，并按照《实施细则》第二十条的规定提交相关材料。已实施完毕或正在实施的项目，采购人不得申请自行采购或其他非公开招标方式采购。 第五条 本单位自行采购分为部门采购、单位采购两类。 （一）部门采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以下（含3万元）的一般采购，由需求部门负责实施。 （二）单位采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下的采购，由办公室负责集中实施。 其中，属于单一供应商采购，即在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下，向单一供应商采购的项目，由需求部门负责实施。第六条
物资采购实施细则 第一章总则 第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司（以下简称：公司）物资采购行为，加强物资采购的管理，降低采购成本，保障物资供应，根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法（试行）》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则（试行）》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》，结合平朔物资供应中心(以下简称中心)采购实际情况，特制定本细则。 第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。 第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后，将属于集团采购中心集采目录范围内的项目（简称集采物资）交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理；其余项目（自采物资）的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次；遇特殊情况每月可集中分发两次；应急物资（采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行）和已签订了长协的物资（定点和寄售物
资）需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行。 第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包；由物资供应中心对材料进行打包，除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。 第五条采购方式分两类，一类是公开招标物资（包括公开和邀请）、一类是非公开招标物资（谈判物资、单一来源物资（向指定供应商采购））；公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资（零星物资）。 除已签订长期供货的物资和集采物资外，单项采购金额在50万元人民币（含50万）以上，一次采购金额在100万元人民币（含100万）以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理，特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。 第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。 1、招标技术复杂或有特殊要求，只能从有限供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 3、经公司领导集体研究认定的其他情形。 第七条满足以下条件的物资可建议谈判。
采购管理办法实施细则 政府采购实施细则 第一章总则 第一条为进一步加强政府采购的监管力度，规范政府采购行为，强化政府采购预算管理，节约财政性资金，促进政府采购工作走上法制化、规范化、信息化的轨道，根据《中华人民共和国政府采购法》和《青岛市政府采购工作考核暂行办法》的规定，结合我区的实际情况，制定本实施细则。 第二条本细则适用于区级国家机关、事业单位或其他社会组织(以下简称行政事业单位)使用本级预算安排的财政性资金(预算资金和预算外资金)以及与财政性资金相配套的单位其他资金采购货物、工程和服务的行为。 第三条政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集体采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第四条政府采购的原则 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第二章组织机构 第五条成立政府采购管理工作领导小组，由区纪委、监察局、区政府办公室、区审计局、区财政局等部门领导组成，政府采购
管理办公室对政府采购工作实施管理监督职能;具体采购行为由区政府采购管理办公室委托市财政局确认的招标代理机构负责组织实施，每次开标由采购方代表和有关专家组成评审小组，对招标情况进行评审，区纪委、监察局负责对整个采购过程实施监督。 第六条成立市北区政府采购管理办公室，履行以下职责： 1.贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购政策，对政府采购工作实施管理监督; 2.编制政府采购预算，编制和调整集中采购目录; 3.监督政府采购资金的使用情况; 4.负责联系政府采购代理机构，并对代理机构实施采购过程监督; 5.确定采购方式; 6.建立政府采购方面的信息网络，发布政府采购信息; 7.监督政府采购标准、采购方式、采购程序的执行情况，办理政府采购的单一来源审批手续; 8.审查评标报告和合同，提出资金支付审核意见，监督合同履行情况; 9.在区长签批《单位申请购买小汽车审核表》的基础上，负责党政机关事业单位机动车辆配置证明的开具工作; 10.负责政府采购业务的账务处理，上报政府采购各类报表; 11.负责政府采购活动的档案管理; 12.受理政府采购投诉事项;
中铁二局第五工程有限公司 工程项目物资集中采购实施细则（暂行） 第一章总则 第一条为加强对项目物资采购工作的管理，规范采购流程与行为，确保物资采购活动公开、公平、公正、有序、高效进行，确保工程质量，最大限度地发挥集中采购产生的规模效益，根据中铁二局股份有限公司《工程项目物资集中采购管理办法（暂行）》（股司工（2008）139号）等文件的规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二章管理机构及职责 第二条公司建立工程项目物资集中采购管理机构和物资管理全过程责任制度，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出、精干高效的运行机制。 第三条物资集中采购管理领导小组 为加强公司对物资集中采购管理工作的领导，公司成立物资集中采购管理领导小组，由公司分管物资工作的副总经理为组长，机电物资部部长为副组长，其他成员由机物、工程、成本、财会、安质、科技、法律、监审部以及纪委办、材料厂、项目部等相关负责人组成。 领导小组主要职责 1、贯彻执行中铁二局物资集中采购管理办法。
2、制定公司物资管理规章、制度。 3、指导、监督公司重大物资集中采购工作。 4、协调公司内部涉及物资集中采购的相关工作。 5、负责对公司物资集中采购主要管理人员进行廉政教育、检查监督。 第四条物资集中招标采购评标小组 公司工程项目实行招标方式采购物资，应在公司物资集中采购管理领导小组的领导下，组织评标小组进行评标。物资集中招标采购评标小组成员为公司机物、工程、安质、科技、成本、财会、法律、监审部、纪委办、材料厂、项目部等负责人组成。 评标小组由5人以上的单数组成，其中相关的技术与管理专业人员数量不少于三分之二，组长由成员推举产生。 评标小组主要职责 1、依照招标文件规定的评标方法、评标标准和废标条款，制定评标细则，实施具体评标工作。 2、提交评标报告及提出相关建议。 3、负责推荐中标候选人或经授权确定中标供应商。 第五条相关机构主要工作职责 机电物资部 为公司物资集中采购管理工作主责职能部门，对公司所属工程项目的物资集中采购管理工作行使管理职能。
采购管理实施细则 本细则适用于公司所有物品（原料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务（技术、服务等）的采购，是对财务管理制度的补充。 一、采购管理制度目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、采购管理细则范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理制度。 三、采购管理制度职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2采购部根据销售部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料存安全定额，编制采购计划，经分管副总经理审核，总经理批准后组织采购管理制度。 3.3行政部负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.4行政部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及经营需要编制设备的采购管理制度、办公设备维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、采购部提交申请，并经初审后经分管副总审核，总经理批准。 四、采购付款类别： ◆采购全预付款，即预付全款后发货； ◆采购部分预付款，即预付部分款后发货； ◆采购有帐期付款：即货到验收后按合同支付； ◆采购外包付款，含工程外包、软件外包。 五、商品，办公用品采购、入库及领用管理规定：
（一）、经营有关的商品、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等由销售部门主管根据销售需要负责拟定《采购计划明细单》和《购入申请单》，经分管副总审核，总经理批准，交由采购部采购，采购人员根据批准的《采购计划明细单》和《购入申请单》，制定本期采购和用款计划，为保证公司资金合理、有效地使用，计划要以付款和赊销相结合为原则，并成一定比例，同时要防止库存材料的呆滞，然后报部门、公司批准后进行采购。 （二）、采购款项申请流程：采购人员填写《资金申请单》（附上《采购计划明细单》）→部门经理初审→分管副总经理总→财务经理或财务总监审核签字→总经理经理审核签字→（必要情况由集团公司财务总监审核签字）→资金部发起资金调拨申请。 （三）、采购、入库、报帐过程： 1、采购人员采购过程中在满足使用要求，保证质量的前提条件下，要进行充分的询价（询价资料上报集团财务部），对大宗采购或需长期合作的供货方，按照公司质量体系的要求对其材料质量、信用、服务等各方面进行比较，以确定供货单位。 2、每份材料采购合同或订单签定以后必须给财务一份，作为复核、付款和了解合同履行情况的依据。 3、材料送到以后，由采购人员填写材料入库单，填写时供货单位、材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后，交仓库管理员验收，验收完毕仓库管理人员在入库单上签字或（盖章），留下仓库联作为仓库记帐的凭据。 4、采购人员凭材料发票、材料入库单财务联、《购入申请单》和《采购计划明细单》原件到财务报帐。 （四）出库、领用过程： 1、使用部门经办人填写《物品领用单》，领用部门、物品名称、规格型号、数量、用途必须书写清楚，经部门负责人签字或（盖章）后交行政部，由物品管理人员签字并发货。 2、发货时物品管理人员留下出库单的仓库联，作为仓库记帐的凭据，其他联交材料领用人和财务各一联。
中华人民共和国政府采购法实施条例 （征求意见稿） 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法），制定本条例。 第二条政府采购法第二条所称财政性资金，包括财政预算资金和纳入财政管理的其他资金。 以财政性资金作为还款来源的借贷资金、以事业单位和团体组织占有或使用的国有资产作担保的借贷资金视同财政性资金。 政府采购法第二条所称使用财政性资金采购，是指采购人全部使用或部分使用财政性资金进行的采购。 第三条政府采购法第二条所称集中采购目录，是指应当实行集中采购的货物、工程和服务品目类别目录；所称采购限额标准，是指集中采购目录以外应实行政府采购的货物、工程和服务品目类别的最低金额标准。 第四条政府采购法第二条所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括有形物和无形物。商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物。
政府采购法第二条所称工程，是指建设构筑物和建筑物的工程，包括新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。 政府采购法第二条所称服务，是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。 采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。 第五条政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法，但招标投标法没有规定的，应当适用政府采购法。 政府采购工程不进行招标投标的，应当按照政府采购法和本条例的规定进行采购。 第六条采购人确定采购需求时和采购人、采购代理机构制定招标文件、谈判文件、询价文件等采购文件时，不得指定供应商或货物品牌，不得制定指向特定产品的技术规格，不得含有不合理的限制条件。 任何单位和个人不得违反政府采购法和本条例规定，为采购人指定供应商或者采取其他手段干预政府采购活动。 第七条政府采购法第七条所称集中采购，是指采购人将集中采购目录以内的货物、工程和服务委托集中采购机构代理采购、实施部门集中采购或依法自行实施采购的行为；所称分散采购，是指采购人将集中采购目录以外、采购限额标准以上的货物、
采购监督实施细则（暂行） 第一章总则 第一条为了加强对全市系统采购工作的监督管理，进一步规范采购行为，提升采购效率，制定本细则。 第二条成立由计划财务科、审计科、法规科、整顿办等部门组成的采购监督管理工作小组(组长待定)。 第三条采购监督管理工作小组依法依规采取现场监督、在线监督、核查资料等方式进行监督，确保采购工作在公开、公平、公正的原则下进行。 第四条本办法适用全市系统采购工作。 第二章职能分工 第五条整顿办职能：在采购工作运行过程中，充分发挥牵头、协调、综合、指导职能，加大督办力度，促进采购工作顺利、高效、规范开展。 第六条计划财务科职能：负责采购的资金管理工作，包括预算审核、资金支付审核等。 第七条审计科职能：负责对采购活动实施全过程审计，牵头价格审核小组对采购价格合理性进行审核。 第八条法规科职能：负责采购合同、采购行为的合法性审核及
采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。 第三章采购计划价格监督 第九条各单位（部门）在提交采购需求时应明确所需采购对象的数量、价格、质量标准，并向价格审核小组提交采购需求的价格依据（实施阶段一般不再进行价格核），价格审核小组按照以下方式对相关价格进行审核： （一）对于市场价格透明的采购对象，选择3家以上供应商进行询价，得出平均价格，采购计划的采购价格不能高出平均价格的10%； （二）对于价格在市场中难以确定、供应商单一的采购对象，可参照近两年的采购价格，现行采购定价原则上不高于以往价格。 （三）工程类项目造价应该根据第三方专业机构的评估报告来定价。 第四章采购计划决策监督 第十条汇总后的采购计划应由归口管理部门、采购办、监督小组先进行会审，通过后方可提交管委会。 第十一条对于重大事项，如有必要，采购办应组织前期调研和可行性论证，将论证评估结论及专家咨询意见形成论证评估报告一并报管委会审议。 第十二条管理委员会决策时实行一人一票实名票决制，现场填写表决单、统计和宣布表决结果。管委会办公室妥善保管决策资料，确保每个采购计划的决策有据可查、有据可依，提高决策层的责任意
第一章总则 第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，依据《淮南矿业集团物资采购价格管理办法》，制订本实施意见。 第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。 第三条同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招(议)标方式采购。 第二章组织机构和管理职责 第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。 第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。 第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。 第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。
第八条纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。 第三章报价管理 第九条《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参与报价。供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。 采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。 第十条业务科的报价流程应符合以下要求： 1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参与报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。 2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等)及时准确传达至各邀请供应商，并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。 3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价准备时间，确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。 4、对于独家报价物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。 5、主机配件原则上由主机厂独家报价。主机厂不能及时供应或者由经批准的代理商供应的，方可邀请主机配套厂或代理商参与报价(同时也必须邀请主机厂报价)。