受控文件发放申请单

CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
财务部 质量部 质量部 研发部 研发部
综合部
质量部 质量部 销售部 综合部
7.6/9.1.3 9.1.3/9.3
质量目标分解表 质量季度报告 供方业绩分析报告 质量经济性分析报告 质量目标统计记录 纠正和预防措施表
பைடு நூலகம்
17
数据分析和信息管理程序 CS/QP-0117
18
质量经济性管理程序
CS/QP-018
19
纠正和预防措施控制程序
CS/QP-019
20
风险和机遇控制程序
CS/QP-020
21
软件管理程序
CS/QP-021
22
工程变更控制程序
CS/QP-022
23
供应商管理程序
CS/QP-023
24
产品标识和防护控制程序
研发部
8.3
14
内审控制程序
CS/QP-014
质量部
9.2
15
产品的监视和测量程序
CS/QP-015
质量部
8.5.1
16
不合格品控制程序
CS/QP-016
质量部
8.7
材料明细表 关键件（特性）、重要件（特性） 明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审报 告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告 产品验收规范 首件实测记录 纠正和预防措施表 进货检验记录 产品出厂检验报告 产品提交单 发运单 印章发放/回收登记表 进料检验作业指导书 制程检验作业指导书 成品检验作业指导书 不合格品处置单 纠正和预防措施表 偏离许可和让步申请审批表 不合格品损失清单 不合格审理人员资格确认表

编制：汤文娟
表格编号：QR4.2.4-01
悦泉电器有限公司质量记录管理一览表
序号 记录名称 记录编号 QR7.2-04 QR7.2-05 QR7.2-06 QR7.2-07 QR7.3.1-01 QR7.4-01 QR7.4-02 QR7.4-03 QR7.4-04 QR7.4-05 QR7.4-06 QR7.5.1-01 QR7.5.1-02 QR7.5.1-03 QR7.5.2-01 QR7.5.2-02 QR7.5.4-01 QR7.6-01 QR7.6-02 QR8.2.2-01 QR8.2.2-02 QR8.2.2-03 QR8.2.2-04 QR8.2.2-05 QR8.2.2-06 QR8.2.4-01 QR8.2.4-02 QR8.2.4-03 QR8.2.4-04 QR8.2.4-05 QR8.3-01 QR8.3-02 QR8.4-01/03 QR8.5-01 保存部门 销售部 销售部 销售部 销售部 仓库 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术部 品管部 品管部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 保存限期 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 37 顾客财产问题反馈表 38 顾客满意度调查评估表 39 顾客满意度调查表 40 顾客投诉登记表 41 领料单 42 供方调查表 43 供方评价表 44 年度供方绩效考核评定表 45 请购单或材料订购单 46 采购单 47 合格供方名单 48 生产单 49 生产日报表 50 产品标识牌 51 过程设备确认人员资格鉴定记录表 52 钎焊过程参数记录表 53 客户样品、图纸资料登记一览表 54 监视和测量设备一览表 55 年度监视和测量设备校验计划 56 年度内部质量管理体系审核方案 57 内部质量审核计划 58 内部质量审核检查表 59 不符合项报告 60 内部质量审核报告 61 内审首次/末次会议签到表 62 进料检验记录 63 首件确认表 64 工序巡检记录表 65 成品检验报告 66 质量检查日报表 67 品质异常联络单 68 返工/返修单 69 质量目标达标统计表 70 纠正预防措施通知单

受控文件清单上古之慧 易序号文件名称文件编号行政人事部财务部销售管理部1上古之慧联系表XZ-2013-B-001行政人事部2会议记录1202XZ-2013-B-002行政人事部3考勤表XZ-2013-B-003行政人事部4应聘登记表XZ-2013-B-004行政人事部5员工录用审批表XZ-2013-B-005行政人事部6新员工入职流程XZ-2013-B-006行政人事部7录用通知书XZ-2013-B-007行政人事部8新员工入职手续清单草案XZ-2013-B-008行政人事部9劳动合同XZ-2013-B-009行政人事部10保密协议XZ-2013-B-010行政人事部11员工试用期管理办法XZ-2013-B-011行政人事部12试用期考评表XZ-2013-B-012行政人事部13绩效考核表XZ-2013-B-013行政人事部14转正申请表XZ-2013-B-014行政人事部15工资制度XZ-2013-B-015行政人事部16员工工资标准表XZ-2013-B-016行政人事部17员工登记表XZ-2013-B-017行政人事部18员工离职登记表XZ-2013-B-018行政人事部19辞退员工审批表XZ-2013-B-019行政人事部20员工离职交接表XZ-2013-B-020行政人事部21离职证明XZ-2013-B-021行政人事部22出差制度草案XZ-2013-B-022行政人事部23出差申请单XZ-2013-B-023行政人事部24请假管理办法XZ-2013-B-024行政人事部25请假单XZ-2013-B-025行政人事部26工资日周表XZ-2013-B-026行政人事部27加班申请单XZ-2013-B-027行政人事部28招聘信息XZ-2013-B-028行政人事部29副总裁岗位说明书XZ-2013-B-029行政人事部30会计岗位说明书XZ-2013-B-030行政人事部31咨询顾问岗位说明书XZ-2013-B-031行政人事部32副总裁助理岗位说明书XZ-2013-B-032行政人事部33财务助理岗位说明书XZ-2013-B-033行政人事部34设计专员岗位说明书XZ-2013-B-034行政人事部35市场总监岗位说明书XZ-2013-B-035行政人事部36市场经理岗位说明书XZ-2013-B-036行政人事部37行政助理岗位说明书XZ-2013-B-037行政人事部38制度汇编XZ-2013-B-038行政人事部慧 易合天下。

1．目的对于公司相关文件和资料进行控制，确保各部门所使用的文件为有效版本。

2．范围所有与公司运营管理有关的文件和资料。

3．职责3.1行政部负责文件的发放、更改控制和管理。

3.2各部门负责人对本部门文件资料和原始记录的有效性、正确性、和完整性负责。

4．程序内容4.1文件和资料分受控文件和非受控文件。

受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。

非受控文件和资料只进行编号，公司可不负责该类文件和资料的保留和更新。

4.2 需受控的文件和资料类别4.2.1质量手册、程序控制文件；4.2.2设计图纸、规范、管理制度、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；4.2.3 各部门作业记录；4.2.4 外来文件和资料（1）工作中使用的外来标准；（2）工作中使用的法律法规；（3）需执行的上级组织或业务主管部门的文件；（4）其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。

4.3 文件和资料的批准和发布4.3.1受控范围内的文件和资料经审批后由行政部统一编号并下发后方可使用。

4.3.2文件和资料发布前，应对发放范围、印数进行审批。

4.3.3公司内不得使用未加盖“受控”印章的受控文件复印件，一经发现立即由文件和资料发放部门收回。

4.4 文件的更改4.4.1文件需要更改时，填写《文件更改申请单》进行审批。

4.4.2文件更改批准后，由文件发放部门发放更改后的文件和资料给文件使用人。

4.5 文件的换版和作废4.5.1文件修订状态和版序表示方法：英文字母表示版序，数字表示修订状态。

例：A/2表示A版第2次修订（位于文件编号之后）。

文件经多次更改（修订状态由0到9）或者文件要大量修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。

4.5.2作废的文件由文件发放部门填写《文件作废申请表》审批后，收回作废文件并加盖“作废”印章，经文件发放部门负责人批准后统一销毁。

需做资料保存的作废文件，应加盖“作废留用”印章方可留用。