《工程类受控文件发放清单》

ABC有限公司为了贯彻执行TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》《机电类特种设备制造许可规则》《机电类特种设备安装改造维修许可规则》标准要求建立、实施、保持本公司的质量保证体系，特建立此程序。

目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (9)管理评审控制程序 (14)合同评审控制程序 (20)合同评审控制程序 (25)采购控制程序 (30)库房控制程序 (35)设计和开发控制程序 (45)焊接控制程序 (52)客户满意控制程序 (58)监视和测量设备控制程序 (66)设备管理程序 (70)工装控制文件程序 (73)外包管理控制程序 (79)质量成本控制程序 (82)质量体系审核控制程序 (88)产品审核控制程序 (91)过程审核控制程序 (96)监视和测量控制程序 (101)不合格品控制程序 (109)纠正和预防措施控制程序 (114)持续改进控制程序 (117)无损检测控制程序 (123)执行特种设备许可制度控制程序 (126)文件控制程序1 目的对文件控制进行规定、确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效的文件。

2 适用范围本程序适用于 ABC机械制造有限公司质量管理体系所要求的文件的控制。

3 职责3.1 总经理负责质量方针、质量目标文件和质量手册的批准。

3.2 管理者代表负责程序文件的批准。

3.3 总工程师负责技术文件的批准。

3.4 副总经理负责管理文件的批准。

3.5 质保部负责质量手册的编写，发放和管理；各相关职能部门负责于自己相关的程序文件、管理文件的审定、发放和管理。

3.6 产品开发部负责技术文件的编制、发放和管理。

3.7 各职能部门负责程序文件、管理文件的编制、审核；综合部负责外来文件的控制。

4 工作程序和要求4.1 质量管理体系文件结构；a) 质量方针、质量目标文件； b) 质量手册； c) 程序文件； d) 管理文件； e) 技术文件； f) 记录 4.2文件编号 4.2.1 质量手册 4.2.2 程序（管理）文件4.2.3技术文件编号执行各类技术文件编号规则。

最新IATF16949质量管理体系程序文件目录1.目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2.范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。

3.2 管理者代表负责审核质量手册。

3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。

3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4 过程展开与控制4.1 文件的分类、保存及编号本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。

4.1.1 质量管理体系文件4.1.1.1质量管理体系文件包括a. 质量手册(含质量方针、质量目标)b. 程序文件c. 确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、作业指导书、检验实验规程等。

d.质量记录文件可采用任何形式或类型的媒体。

4.1.1.2质量管理体系文件的保存a.质量手册、程序文件由技术部备案保存；b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。

4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别本公司质量管理体系文件的编号形式为：审核批准日期－1－编制部门: 技术部文件名称文件管理程序编号:版次: 版本号: 编制人:第 2 页共 6 页日期:**/XX/YY－AB**—本公司代码XX—部门代号YY—文件类别AB—顺序号4.1.1.4 具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。

4.1.2.技术文件技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。

4.1.3.公司级管理性文件公司级管理性文件，如各种行政管理制度、文件的编号为：年号+月份+顺序号，如：2010－04－01。

4.1.4 外来文件专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括政策、法规文件等。

检测资料员岗位职责描述10篇岗位是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级等性质所组成，必须归属于一个人。

下面小编给大家带来检测资料员岗位职责描述，希望大家喜欢!检测资料员岗位职责描述1职责描述：1、严格按照国家城建档案管理的规定及时收集、整理建设项目各相关环节的资料，建立健全工程档案。

负责施工图纸、施工资料及资料的接收、登记、转发、保管、移交工作;2、按照项目的规定及时准确的建立各类统计计划台账;3、各类文件审核完毕后及时交予领导审批签字，按照合同约定结合现场实际已完工程量进行付款统计;4、内部收发文件登记，做好技术资料、设计图纸的编号、标识、登记、发放、评审、更改、归档等工作;5、督促施工队伍资料的监督管理，保证资料的真实性、全面性、准确性;6、负责对施工队伍资料进行抽查或全面检查，保证资料的及时性;7、配合质量监督站对报验工程相关资料进行检查;任职要求：1、26—45岁，大专以上学历。

2、学历专业：大专及以上学历，建筑工程相关专业;3、经验：5年以上相关工作经验或2个以上开发项目及施工内业管理工作经验，有建筑市政建设经验优先;4、熟悉建筑类图纸绘制、识图方法并熟悉运用cad、天正、筑业、office等软件;5、熟悉档案管理及归档流程;6、持城建档案资格证书。

检测资料员岗位职责描述21.负责中外文期刊、报纸的采购、登记、分配、装订、典藏、调度等工作。

2.负责中文各专业资料(公开出版物——包括标准、规范、产品目录样本)的采购、分编及流通阅览工作。

3.负责外文各专业资料(包括各专业报告、年度报告、标准、规范、产品目录、样本)的分编及流通工作。

4.负责期刊资料的陈列展览和宣传推荐及流通阅览工作。

5.负责期刊资料阅览室及期刊库的管理工作。

检测资料员岗位职责描述31.负责做好文件收发、归档工作，负责公司成员考勤管理和公司日常行政管理等经费报销工作。

2.对项目经理交来竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。

IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。

保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。

2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。

3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。

各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。

将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。

4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。

4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。

4.1.4第四级：表单、记录。

为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。

4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。

4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。

工程技术档案管理制度1.目的：规范工程资料的编写、收集、整理、组卷、传递、借阅管理,确保满足工程施工和移交、归档要求.2.名词解释各专业指：锅炉专业、汽机专业、电气专业、热控专业、焊接专业.3.归口管理和划分3.1 工程部为项目部工程资料归口管理部门.项目部各部门为各自职能范围内的资料管理对口责任部门,负责职能范围内的工程资料分阶段或竣工时向资料管理人员提交归档,由资料管理人员统一向业主移交和向公司档案室归档.3.2工程资料的存档划分：3.2.1工程管理文件资料：1工程合同、协议、招投标文件、租赁协议、工程概算结算、工程定额、索赔资料,归工程部合同专业；2图象、照片、录象,归综合管理部工程结束时归档资料管理人员；3行政文件,归综合管理部；4工程施工技术及管理资料音像资料等除外,归工程部；3.3 工程资料管理网络和人员网络工程项目中标后一个月内由项目总工组织,建立项目工程资料管理网络应包括各部、室、专业组、专业公司等,明确负责人负责人应为本现场技术负责人、管理人员和各单位资料管理员.4.文件的编写文件资料的编写按以下规定执行业主无特殊要求时纸张,用激光打印机或喷墨打印机黑色墨4.1文件的编写一律采用A4水书写亦可的打印件.规格要求参考作业指导书标准样式尺寸及页边距.4.2文件必需采用双钉装钉横向、竖向均可装钉尺寸要求如下：①横向装钉的,左侧留装订线2.5cm,上边距25cm,右边距、下边距1.5cm；②纵向装钉的,上下留出25cm的距离；③钉与纸张的边缘留出1cm的距离.对复印件A4纸竖向左侧装订线留2.5cm.4.3正文文字一律采用四号宋体、1.5倍行距,标题为小三号宋体.凡是正文应有页眉和页脚,页眉页脚均使用五号,页脚居中设置.页脚使用三位阿拉伯数字,从“第001号”开始,卷内目录、卷内备考表及某一文件的附图无正文的部分,不编写页号,但应在文件目录中标明总页数.4.4文件中附图的幅面、构件代号均应符合我国国家或行业标准,图纸的尺寸一律以毫米为单位.4.5案卷封面宜采用外封面形式,内外封面的式样同作业指导书封面.4.6档号：项目代号+分类号+案卷号项目代号：是公司指定的,项目中标后由公司档案室给出.分类号：科技文件材料参考火电施工企业档案分类表中6--9大类的有关规定,其它部门采用0--5大类的有关分类规则.案卷号：即为案卷顺序号.移交资料的档号按业主要求编制填写.4.7案卷题名应简明、准确揭示卷内项目的名称、代字、代号及其组件、部件、阶段的代号和名称等.4.8编制单位栏填写卷内科技文件材料形成的单位或主要责任者.4.9编制日期填写案卷内科技文件材料的起止日期.4.10保管期限填写其划定的保管期限,将来移交时在资料管理人员管理人员的统一指导下填写.4.11密级依据保密规定填写移交时业主给出,统一填写.4.12缩微号和档案馆号由竣工档案接收单位或部门填写.4.13卷内目录及卷内备考表各种表格的格式由资料料室统一提供.4.14竣工移交所使用的卷盒由综合管理部根据公司档案室要求统一购置.4.15编写受控文件时均应标明文件编码.文件编码按质量部工程质量体系文件编码与受控编号方法进编写.5.工程中使用的表格工程中使用的各种表格包括：质保、过程控制、试验与检验、工程管理与技术管理、有条件发生的记录表格.各种表格的使用按以下规定执行：5.1国家、部或局已经下发现成表格或有要求的,使用其统一表格.5.2项目部管理制度已给出工程项目管理工作中的表格,这些表格按类别存在专门的数据库中,如需使用可直接提取使用,签名为手写.5.3如上述表格不能满足施工要求,可根据需要自制表格,经专业部室领导批准按审批权限,方可使用.6.工程资料的收集工程项目的档案资料,是整个工程项目从酝酿、决策到建设投产使用全过程中形成的文字、图纸、图表、计算书、声像资料等不同形式、不同载体的资料,包括项目的提出、调查、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、调试、生产准备、竣工、试生产等,项目部有责任尽量将资料收集齐全 .6.1工程项目开工后由总工组织编制XX项目部归档文件资料目录.其中应至少明确第一批开工项目应归档的文件资料目录.1 技术文件内容依据公司规定执行.各类文件资料的收集策划应以分项或分段工程为单位.2随工程进展对归档文件资料进行补充,待工程图纸80%或专业系统图100%到达项目部后15日内,对目录进行修改,分别报业主和公司各职能处室,作为正式文件执行.3各项资料在单位工程未完时,由划分的文件收集、整理部门保存,待阶段性检查之后,或单位工程施工结束,按资料管理人员要求的时间,将资料移交给资料管理人员,正式归档.6.2任何单位、部门和人员不管以何种渠道获得技术资料,均应交资料管理人员登记、备案,由有关领导核准后方可使用.6.3各部门收集的资料除归档资料外,还应根据上级单位监检大纲的有关条款,对其它工程资料进行收集整理.7.工程资料按以下要求进行整理和组卷7.1项目文件资料一般按其专业、单位工程项目和形成时间先后进行整理组卷.7.2有关设备的文件按依据性材料、设备开箱验收、设备安装调试、设备运行维修、随机图样等排列,随机图样也可单独组卷.7.3管理性文件按问题、时间或重要程序排列.7.4案卷内技术性文件材料排列要求文字材料在前、图样在后.7.5每一单位工程项目的卷内文件按管理、依据、施工安装记录、检测试实验评定、证明等排列.7.6文件材料组卷时,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件一起立卷,不得分开.文件材料的排列：批复在前,请示在后；正件在前,附件在后；印件在前,定稿在后；转发文件在前,被转发文件在后；立卷人填写卷内目录,立卷人和有关负责人应在卷内备考表的签署栏签署姓名；卷内目录和卷内备考表格式由资料管理人员统一提供.7.7卷内备考表各种表格、卷内目录、卷内文件的装钉尺寸及页边距应一致.7.8存档文件材料应尽量使用原件,如没有应标明原件的存放地点.7.9资料管理人员编制工程管理案卷总目录及卷内目录,工程部长审核、总工批准.8. 文件资料的传递文件资料的传递包括发放与往来.8.1文件发放：文件资料在发放前,发放部门应填写文件发放审批表,根据审批权限审批文件确定资料发放的范围,并建立文件发放登记表台帐.从业主、监理方接收领取的文件资料两小时内在网上公布,24小时内发放到使用单位、部门8.2文件往来往来文件指与项目部以外单位的文件往来,一般包括与业主、监理、当地政府有关部门、设计院、设备厂家、调试部门、公司等的文件.1接收：资料管理人员建立文件接收登记表对接收的文件资料进行登记.任何人无论从何途径得到的与工程有关的文件资料,都应交到资料管理人员,由资料管理人员组织识别并登记 .对接收的文件资料,资料管理人员根据审批权限送交领导审批 .2项目部任何部门、任何人向项目部以外单位发出与项目有关的文件资料,都应根据审批权限进行审批,在发出前在存档部门进行备案,对反馈信息及时归档.3项目部各部门、各专业公司也应建立文件接收登记表.9. 文件、资料审批权限9.1接受项目经理委托,由生产经理、商务经理、总工副总工发放传阅审批的范围：国家、行业有关本工程的文件、要求,业主、监理公司文件、会议纪要、工程联络单确认有效性和发放范围后下发、通知等,设计院文件,设备图纸、涉外技术文件资料,外单位交流信息,业主委托、工程变更根据确定的范围,公司有关本工程的文件和要求,项目部有关工程管理的文件、要求、通知,工程简报,上报业主、监理、公司的文件和材料,施工组织设计等.9.2各部门负责人的审批范围：本部门分管专业范围体系内的文件、资料、规程规范、标准、制度、规定,本部门编制的管理制度、规定、办法、计划、通知等,本部门所组织的专业会议纪要、总结、工作联系单,处罚通知等.9.3资料管理人员发放审批：施工图纸、图集,作业指导书、施工措施包括监理批复意见,图纸会审记录,设计变更,技术例会纪要、专业会议纪要、工程总结等.10.文件资料的更改和作废文件处理10.1文件更改由更改提出人或提出部门的负责人填写文件更改审批单,重要更改要附上文字依据,由该文件、资料的原审批人或部门进行审批.文件更改申请获批准后,由原文件发放部门单位按文件发放登记表的名单发放文件更改一览表,文件领用人按文件更改一览表对所持文件进行更改,如换页更改则进行换页.10.2文件的失效和作废文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版本作废,换发新版本.文件发放部门资料管理人员应根据文件发放登记表把失效和作废的文件及时通知给各部门单位.作废文件应根据发文登记及时更换或撤回；收回的失效或作废文件由发放部门填写作废文件资料销毁申请及销毁记录,经总工批准后执行. 需要作为资料保存的作废文件应加盖“作废参考”标识.10.3文件中有关问题处理结果的反馈文件的接收部门单位或人员,接到工程文件后要对照文件中有关要求及领导的批示意见,及时处理有关问题,并将办理结果以文字形式反馈也可在网上反馈.11.工程资料管理办法11.1 工程图纸管理办法11.1.1工程图纸的收发统一由资料管理人员管理.11.1.2各个专业的图纸在工程开工前,由各专业工程师按施工进度计划编制专业图纸需求计划,递交资料管理人员,由资料管理人员编制项目工程图纸需求计划,工程部长审核,总工批准,提交建设单位和设计单位,并在资料管理人员存档.资料员拟订工程图纸发放范围和文件发放审批表,正式施工图纸的发放范围由资料管理人员审批,设备图纸和非正式图纸由总工或副总工审批 ,资料员发放. 图纸发放时要特别注意留出用于移交和归档的图纸.11.1.3资料员统计图纸到位情况,按图纸交付计划向建设单位催交,接收的图纸进行登记文件接收登记表,接到图纸两小时内在网上公布,未按计划到的图纸及时向资料管理人员和专业工程师汇报.任何人员不论从何种渠道得到施工图纸,都要首先交资料管理人员,由资料管理组织确认.11.1.4施工过程中,各单位要注意保护图纸,施工结束立即交回资料管理人员.11.2 工程变更资料管理11.2.1工程变更由专业工程师及以上领导签字认可后生效<见设计变更、变更设计和工程委托管理制度.11.2.2资料员接收到生效的工程变更后按工程图纸发放的范围进行发放.11.2.3工程变更必须加盖设计变更章并在图纸中反映出.1资料管理人员在工程开工后确定工程变更盖章分工,根据分工,资料管理人员提供印章.2资料管理人员下发设计变更的同时下发设计变更标注通知单,图纸使用部门或单位接到设计变更及标注通知单后在通知栏签字,图纸使用部门或专业人员在被变更的图纸上用红笔标注相关方无特殊要求时变更内容,标注后在标注通知单确认栏签字,资料管理人员资料员核实变更确已标注后,收回设计变更标注通知单；存档图纸的设计变更由资料管理人员管理人员标注.3同一项目有两次及以上变更,以最新版变更为准,原变更收回,盖“作废参考”章存档备查.4设计变更章加盖在相应图纸标题栏上方10mm处,当变更不是针对具体图纸时, 在本套图纸的目录页及总图上盖设计变更章.11.3 施工过程形成资料的管理办法每个单位工程按施工技术管理过程控制记录做详尽的记录.11.3.1每项记录由单位工程技术员、质检员、施工员根据各自职责分别做出记录,分类建档,逐级审核后存于资料管理人员.11.3.2所有记录按要求填写标准表格,内容要真实.11.4 安装设备开箱资料的管理规定11.4.1工程施工安装设备的开箱资料,在设备到场后由物资办事处综合管理员向资料管理人员移交移交的内容包括：设备开箱检验记录、设备清单含专用工具、安装说明书等.由资料员登记存档,物资管理人员工作必须留用的资料,从资料管理人员复印.11.4.2所有开箱资料必须坚持先归档后复印使用的原则,各部门、专业公司如需要,到资料管理人员借阅或办理复印手续由资料员负责复印,使用复印件.11.4.3资料管理人员按与业主洽商的移交规定办理移交手续一般情况下,设备开箱检验记录单在工程进行中移交,其余资料竣工时移交.11.5 受控法规性文件管理规定11.5.1资料管理人员编制XX项目部受控法规性文件目录,经工程部部长、质量部部长、安监部部长审核、总工批准后,发至各部门、专业公司执行.11.5.2资料管理人员依据公司规定,拟订发放范围,依据规定发放.11.5.3法规性文件均应加盖持有单位的受控印章,并应有登记本单位及资料管理人员,无受控印章的视为无效文件,不得使用.11.5.4已经下发的文件,如不能满足工程需要,再次领用受控法规性文件,仍须填写文件领用申请单,经总工批准后,方可领取.11.5.5从资料管理人员领出的受控法规性文件,在工程结束时,按要求进行整理,及时交还资料管理人员.11.6文件的借阅和工具书的管理11.6.1文件的借阅资料管理人员存档的文件资料原则上只能查阅,不能借出.确需借出的,填写文件记录借阅申请表,借阅时间在15日以内的由资料管理人员审批,一个月内的由工程部长审批.资料管理员建立工程资料借出情况清单,在网上公布,并设定借出期限自动提示.资料员对逾期不还者下发催还通知单.11.6.2工具书的管理施工手册及技术规范由资料管理人员录入计算机,建立数据库,在网上共享,并制成光盘.技术人员一般情况不专门配工具书,使用时也可到资料管理人员处查阅,但原则上不能借出,如需借阅执行一审批规定.11.7 作业指导书编审项目中标后根据中标范围,参照质量部编制的XX工程项目质量计划,由资料管理人员编制XX项目部施工作业指导书总目录和XX项目部防护作业指导书总目录,工程部长审核,总工批准.作业指导书全部采用顶部、双钉装钉.12.表格12.1 文件记录借阅申请表12.2 文件资料发放登记表12.3文件资料发放审批表12.4 文件资料更改审批表12.5 文件资料领用申请表12.6 作废文件资料销毁申请及销毁记录表 12.7 设备开箱检验记录12.8 设计变更标注通知单12.9 XX项目部施工作业指导书总目录12.10 XX项目部防护作业指导书总目录13. 附件13.1作业指导书表样文件记录借阅申请单编号：编号：编号文件领用申请表编号：作废文件资料销毁申请及销毁记录作废文件资料销毁申请作废文件资料销毁记录XX项目部施工作业指导书总目录清单XX项目防护作业指导书总目录。

QHSE管理体系文件为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境,本着“以我为主，兼收并蓄”的原则,借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。

把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系.一、文件控制程序1、目的对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、适用范围项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所.3、术语和定义引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2。

1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2。

3）和《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2）4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施,管理项目颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。

4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布.4。

3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。

4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单.4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。

5、工作程序5。

1文件的分类①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标;②整合型管理体系管理手册；③管理体系程序文件；④项目管理标准、项目技术标准;⑤其它文件,包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。

受控/外来文件清单文件更改申请单文件评审表记录清单环境因素调查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危险源辨识清单职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表编制：审批：法律法规与其他要求清单管理方案信息交流表培训申请表年度培训计划表人力资源/专业技术人员能力确定台帐培训有效性评价表培训档案B—21 编号：机械设备台帐B—22 编号：重要设备履历表施工设备维修保养记录设备/设施购置申请表审核：批准：设施验收表设备/设施报废申请表招标书/标书/合同评审记录工程要求更改/评审表合同交底记录表交底部门：接收部门：日期：日期：合格供方名录供方业绩评定表供方调查表物资采购计划表编制/日期：审批/日安全检查记录安全检查隐患整改通知单顾客意见处理报告B—59 编号：应急计划演练记录施工工程顾客/相关方满意度调查表B—75 编号：调查人：日期：竣工工程顾客/相关方满意度调查表B—76 编号：调查人/日期重点施加影响相关方一览表年度内审计划内部审核实施计划日期：年月日日期：年月日内审检查记录表B—81 编号：不符合项报告B—82 编号：不符合项分布表B—83 编号：不符合项分布表B—83 续篇编号：内部审核首（末）次会议签到联合管理体系内部审核报告联合管理体系内部审核报告B—84续编号：纠正和预防措施处置单B—87 编号：联合管理体系持续改进记录表B—88 编号：。

市政工程质量管理体系与保证措施市政工程的质量管理体系和保证措施是为了确保工程项目达到合同规定的质量标准而进行的各项组织、管理工作和质量监控措施、手段和方法。

一、工程质量目标及分解控制1.1工程质量目标分解本工程的质量目标是确保全部工程项目满足国家施工验收规范一次性合格标准的规定和要求，分项工程一次合格率达到100%，优良率达到90%以上，确保达到市级优质工程。

本工程实行质量目标管理，对每道工序进行质量目标控制，保证合格率达到100%，单位工程平均合格率大于90%，确保优良。

质量目标设计分解如下：1.2质量目标分解排水工程：目标设计合格率为90%。

道路工程：目标设计合格率为93%。

1.3严格执行部颁省、市颁布的市政工程质量检验评定标准和其它相关的施工规范，以及本公司制定的本工程质量目标设计，严格按照工程施工设计图纸，进行每道工序的施工，对不符合质量要求的坚决推倒重做，确保工程优质。

2、工程质量管理机构及保证体系本工程按项目管理模式组织施工，推行项目经理负责制。

为确保项目的质量，项目经理部将建立质量管理机构和质量保证体系。

质量管理机构负责项目施工过程中的全面质量管理工作，质量保证体系负责项目的工程质量检查及施工质量检查工作。

2.1质量管理机构我公司将本工程作为重点工程，由公司总经理任项目总指挥，组织项目管理班子，任命项目经理和项目部主要人员，成立以项目经理为首的质量管理机构。

具体部门职责如下：2.2质量管理机构的部门职责1)项目经理：全面负责本工程的实施，是工程质量的第一责任人，并完成如下职责：组织项目部各级人员严格执行国家、行业、地方的施工规范、质量标准和公司的质量体系文件，确保各级人员都能正确理解和执行公司的质量方针和目标。

组织编制工程项目施工组织设计和必要时的施工方案，按规定批准后组织项目部各级人员严格执行。

负责配合或组织工程物资分承包方评审和选择，组织地方性、零星物资采购计划的审批及采购验证。

工程资料管理办法 (1)1、资料管理机构人员及岗位职责 (1)1.1、资料管理组织机构 (1)1.2、资料管理人员职责 (1)1.3、资料管理制度 (3)2、资料管理实施细则 (6)2.1、实施细则 (6)2.2、工程技术审批资料 (7)2.3、工程进度控制报审资料 (7)2.4、工程质量控制报审资料 (8)2.5、施工资料填写注意问题 (8)2.6、涉及安全的试件取样及送检 (9)2.7、工程数字图文记录 (9)2.8、工程资料分类明细表 (10)1工程资料管理办法技术内业资料是企业根据有关管理规定，在施工过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字等技术文件的总称。

工程资料是工程的重要组成部分,工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作，为了使工程资料管理规范化、标准化特制定如下的实施细则。

1、资料管理机构人员及岗位职责1.1、资料管理组织机构为有秩序的进行资料管理，真实反映工程实际，项目部设置专门部室进行资料管理，并设专职人员执行操作。

资料管理部门为资料室，设资料内业管理人员二名，所属管辖部门为资料室。

资料管理机构小组名称姓名职务组长：xxx项目总工副组长：xxx 工程技术质量部部长成员：xxx 资料负责人Xxx 资料员Xxx 试验室负责人Xxx 测量队负责人Xxx 安全资料负责人1.2、资料管理人员职责1、项目总工程师岗位职责（资料方面）(1)项目总工程师是工程资料管理的主要责任人，对工程资料的全过程进行管理；(2)定期组织相关人员进行资料管理的学习，提高整体资料管理水平。

1(3)指导各个相关部门负责人对资料的管理工作，保证资料与工程进度同步。

(4)定期对工程资料进行检查，召开资料检查分析会议，及时分析及处理检查过程中发现的问题。

2、工程技术质量部长岗位职责（资料方面）(1)协助项目总工程师搞好资料管理工作。

(2)检查资料填写是否正确，规范。

(3)收集所有相关资料，及时与各个科室进行沟通，掌握工程的第一手资料。

文件管理制度1、为了确保质量管理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效控制，保证对质量管理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。

并明确文件管理的范围、职责、流程和方法。

2、职责（1）办公室为质量管理体系文件和上级来文、内部发文控制的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。

（2）工程部为技术性文件控制的主管部门，负责技术文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和施工规范的适用和现行版本。

(3)各部门负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。

3、管理要求3.1文件的分类:适用于与质量管理体系所要求的文件的控制。

受控文件的范围：（1）质量管理体系文件；（2）与工程有关的技术性文件；（如：招标文件、合同、施工方案、图纸等）（3）与电脑有关的专业应用软件；（4）与体系运行有关的外来文件。

（如：适用的法律法规、政府的有关来文、外来的施工规范和验收标准等）3.2管理手册的编写:管理者代表组织小组编写管理手册。

部门主管领导下属编写其主管要素的制度文件和相关的文件，并负责审核后报管理者代表审核（如管理手册、制度文件由管理者代表审核，总经理批准。

其它文件由各主管负责人审核，管代批准。

3.3文件的批准和颁布3.3.1文件发布前应由授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。

确定分发范围和适用的施工项目等（包括外来文件）。

并使其均在受控状态，应确保：（1）各职能部门和施工现场都必须使用有效版本的文件；（2）发放的受控文件必须做出“受控”标记，每份文件只有一个分发号；（3）及时撤出失效或作废文件需留用，作参考的作废文件要加注“作废保留”字样的明显标识方可留用；（4）文件的破损或丢失应提出申明并及时到主管部门更换，对法律和积累知识为目的保留已作废的文件，由办公室归档保存，并加注相应的标识。

Q/JXTH X X有限公司企业标准Q/JXTH-QP-4-01-20XX文件和资料控制程序20 XX -11-20 发20 XX -11-25 实XX有限公司发布Q/JXTH-QP-4-01-20 XX前言本程序依据ISO/TS16949：2002标准要求编制。

本程序对与质量体系运行有关的文件和资料的控制作出了相应的规定。

本程序由总经办提出并归口。

本程序起草人：本程序审核人：本程序批准人：1 目的对质量体系运行有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用有效版本的文件。

2 适用范围适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制。

3 定义和参考文件3.1 定义3.1.1 受控文件：指对质量体系运行起重要作用的各场所有指导性的、作为依据的文件接受更改控制。

如质量手册、程序文件、作业指导书；此类文件必需在收回旧版本后，发放新版本，确保各使用现场得到文件的最新版本。

可加盖红色“受控”印章作标识。

3.1.2 非受控文件：指只具有参考性功能的、作为资料性质的文件，不接受更改控制。

此类文件不必标识，原版变更后，已发放非受控文件的版本可不跟踪修订，也可不予收回。

3.1.3 外来文件：包括适用的法律、法规文件，国际/国家行业有关标准，顾客的文件（含顾客对产品特殊要求的文件、顾客原图）等。

3.1.4 产品标准：包括紧固件的国家标准、由顾客图纸文件转化翻译过来的图纸文件、根据用户的需求由技术部设计的产品图纸。

3.1.5 工序卡片：零件复杂、精度高、加工工序多的产品由技术部编制工序用图，一般加注加工方法和检验方法。

工序卡片用于单个工序的加工和检验；工序短的简单零件，操作工和检验工已经洞悉其加工和检验方法，一般不再编写工序卡片和成品检验卡片，直接使用设计图纸进行加工和检验,但须编制相应的作业指导书。

3.1.6 操作规程：包括设备操作安全事项、设备的开动、根据监测数据进行参数的调整、各种随即情况的处置等需要用大篇幅图、文予予以说明的，一般写出详细文件，使操作者充分理解后再操作。

目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (11)公司各部门及各级人员质量职责 (15)管理评审控制程序 (22)人力资源控制程序 (26)基础设施、工作环境控制程序 (30)质量信息管理程序 (36)质量计划控制程序 (40)与顾客有关过程控制程序 (42)新产品试制过程控制程序 (49)首件鉴定控制程序 (52)采购控制程序 (55)生产过程控制程序 (61)标识与可追溯性控制程序 (65)顾客财产控制程序 (69)监视和测量设备控制程序 (71)技术状态管理控制程序 (74)顾客满意度测量控制程序 (78)内部质量体系审核控制程序 (81)产品的监视和测量控制程序 (84)不合格品控制程序 (88)数据分析控制程序 (91)纠正和预防措施控制程序 (95)XXXXXXXX有限公司1 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。

2 范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。

3 职责3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。

3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。

3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。

3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。

并参与现有体系文件的定期评审。

3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。

4 工作程序4.1质量体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。

4.1.1 质量文件a) 质量手册；b）程序文件。

4.1.2 管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类4.1.3 技术文件a) 产品技术标准等；b) 产品图样；c) 工艺文件；d) 作业指导书、规范或规程。

4.1.4 外来文件a) 法律法规；b) 产品的国家标准、行业标准；c) 供方提供的文件。

4.1.5 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。

第一章总则第1条为使集团文件管理工作科学化、规范化,确保文件在使用过程中不发生内容重复、遗漏等问题，便于文件的检索、存档,特制订本办法•第2条本办法适用于全集团范围内的文件管理工作。

第3条本办法的主要关联制度有《公文管理办法》、《档案管理办法》、《文件、法律法规要求控制程序》等.第4条主要职责.1.集团领导：负责集团文件体系的总体规划和重要文件的审批。

2 .集团企业管理中心：负责集团文件发文审核及文件体系的策划和组织实施,包括管理手册、程序文件、记录格式和相关文件资料等的组织拟定、保管发放、管理控制；监督、指导集团各中心、各区域公司管理好相关文件、资料.3 .集团行政管理中心：负责公文、档案类文件的整理、存档、废弃等工作.4 .集团各中心：负责编制、修订、完善本部门承担的各项文件，并对文件的执行进行进行监督，收集反馈信息，不断完善文件管理.5 .集团监督审计中心：负责策划文件管理的监督体系，并对文件的执行情况进行检查、提出改进意见。

6 .区域公司：负责执行集团下发的各项文件；收集所在地的相关法规与其他要求；建立健全本区域内部文件管理体系，并及时整理并反馈给集团企业管理中心.第9条制度文件.1.定义：指为了维护正常的工作秩序，保证公司各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的文件，是各种行政法规、章程、规划、管理制度、工作文件等的总称。

2 .分类：本办法将制度文件分为指令文件（规划、策划等\管理文件（综合型管理办法\流程文件（各类流程R其规范\作业文件（说明书、工作操作手册等）和表图文件（各类统计图表.分析图表）.3 .制度文件管理：包括文件的编写、编号、更新和归档等。

第三章文件的萱理第10条企业管理中心为集团文件的归口管理部门，负责建立健全文件管理制度，加强集团文件的统一协调与管理，保证集团文件管理工作高效运转.第11条集团各类发文在有效期内均实行受控管理.所谓受控文件就是指有效文件.有效文件是指正在执行的指导和安排公司工作的文件.第12条对于公司以文本打印的形式下发的文件，只有盖有受控章的文件在受控范围内,签收人不得匏印，如因豆印导致的执行非受控文件，造成的问题由执行人负责。

文件控制程序1.目的确保本公司的有效文件得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。

2.范围本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。

3.职责3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理；3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集，统一标识、分发、归档，负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件；3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理；3.4项目部负责图纸资料的控制管理；3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布；3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。

4.工作程序4.1管控范围内部文件：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。

4.2文件编号及标识4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定QES/YJX - ** - ****文件修订年号管理手册01，程序文件02标准代号4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。

4.3文件编写、审核、批准、发布4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织1******有限公司发布相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

4.3.2技术文件由相关职能部门编写，主管领导审核，总经理批准发布。

4.4文件版本、受控标识4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。

4.4.2管理手册、程序文件的受控状态分“受控”和“非受控”两种状态，受控文件封面标记“受控”文字，“非受控”文件不做任何标记。

来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。

4.4.3管理制度（含作业指导书）、图纸资料均为受控文件。

4.5文件发放、保存、更换4.5.1管理制度、行政类文件的发放管理由行政与人力资源部负责，确定数量和发放范围，经主管领导同意实施发放，收文人签名领取。

受控文件清单（R04-01）文件发放记录表（R04-02）收文登记表（R04-05）会议签到表(R04-08)记录和档案索引目录（R04-09）记录和档案借阅登记表（R04-11）顾客满意调查表（房建项目）( R07-14)尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。

中国建筑第八工程局有限公司地址：邮编：电话：传真：机械设备需求计划表（R10-03/CSCEC-PM-0901）料具需求计划表（R10-11/CSCEC-PM-0901）备注：供方应提供企业营业执照、资质和相关的业绩证明材料物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）原材料试验取样记录（R15-08）项目经理月度报告（R18-03/CSCEC-PM-0304）项目主要技术方案计划表（R18-04/CSCEC-PM-0801）施工方案优化申请（R18-05）申请单位：联系人：施工方案优化策划书（R18-06）施工组织设计（方案）审批台帐（R18-09）项目新技术开发与应用计划(R18-10/CSCSC-PM-0802)技术交底台账（R19-03）项目技术负责人：填报人：样板实施计划（R19-04）样板工程验收记录（R19-05）工程名称验收时间：关键部位控制及监测计划(R19-06/CSCEC－PM－1304)设备和人员资格鉴定记录（R19-07）编号：特殊过程监控记录（R19-08）编号：注：特殊过程有专门记录的可不做该记录，或索引专门记录。

物资进场检验与试验计划（R19-09/CSCEC-PM-1303）（注：检验频次=工程用量/代表批量）施工过程检验与试验计划（R19-10/CSCEC-PM-1303）（注：检验频次=工程量/代表批量）施工过程隐蔽验收计划（R19-11）工程安全和功能检验计划（R19-12）工程检验批划分及验收计划（R19-13/CSCEC-PM-1302）试验取样记录（R19-14）温湿度测量记录（R19-16）记录人：技术复核记录（R19-17）年月日第号顾客财产管理台帐（R19-20）年季度顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R19-21）工程项目名称：编号：工程资料管理计划（R19-22））项目部管理资料归档计划表(R19-23/CSCEC－PM－1602)注：项目管理归档资料的类别由企业根据实际工作需要调整完善。