过程分析(乌龟图)
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
顾客满意监视和测量过程
1.确定获取顾客满意信息的方法
2.监视和测量交付产品的质量性能
3.监视和测量顾客生产中断和退货
4.监测计划交付的业绩和附加运费
5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求
6.动态统计监测的信息.
7.标杆比较.
8.分析并优先解决与顾客相关的问题.
9.纠正措施的实施10.持续改进.
质量管理体系的要求
客户要求 合格的人员 持续改进的要求
竞争需要
顾客满意度监测程序
SPC 统计技术 IT 系统
顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 电话、传真、电脑
合格的销售人员、 工程、客户、生产
质保、
1.反应时间.
2.交付准时度 .
3.顾客满意度.
4.PPM.
5.过程能力
预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源
3.策划建立维护系统
4.建立维护目标
5.执行维护计划
质量管理体系的要求
客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划
维护保养规程 维护计划 设备管理程序
及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生
气枪、酒精、润滑剂、
清洁剂……
合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供
应商
1.设备利用率
2.维护时间
3.维护成本
4.生产计划完成率
设备预防性维护
与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审
5.可行性研究（风险分析）
质量管理体系的要求
客户要求 法规要求 合格的人员 生产计划 业务计划
APQP 、CP IT 系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控
制程序文件
及时正确得到评
审 结论
电话、传真、电脑
复印机
合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、采购
1.反应时间
2.成本目标
3.要求达成
率 4.业务量
与产品有关的要求的评审过程
过程分析工作表（乌龟图）
输 入 ② （要求是什么？）
1、控制计划；
2、作业指导书；
3、产品图纸；
4、有合格证明的待检产品；
5、工艺路线卡；
6、检验标准；
7、技术协议；
8、顾客特殊要求。
过 程 ① 填写COP 或过程名称
过 程 检 验
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、合格率；
2、不良率；
3、退货率；
4、报废率；
5、让步接收控制率；
6、过程能力（CPK 、PPK 、PPM 、CMK ）指标达成率；
7、与质量问题有关的顾客通知及时率。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 检测器具；
2、 检测/试验设备。 输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 合格的产品；
2、 标识清楚的物品；
3、 检验和试验记录表。
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 操作人员；
2、 专兼职工序检验员；
3、 计调人员；
过程分析工作表（乌龟图）
输 入 ② （要求是什么？） 1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA 、
PFEMA ；4、特殊特性；5、从相似零件/
产品得到的经验；6、项目组对过程的了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD 、DOE 等）；9、顾客特殊要求。
过 程 ① 填写COP 或过程名称 控制计划管理 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、设
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、 控制计划编制、发行及时率； 2、 控制计划更新、修订及时率； 3、 控制计划回收、销毁及时率； 4、控制计划编制出错差错率； 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、 计算机； 2、 计算机软件。 3、 多方认证、头脑风暴 4、 试验、模拟 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 盖章受控的合格的控制计划
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 项目组成员，（设计员、工艺员）
横向协调小组成员
1培训
2具备的能力－技术、质量、工艺、材料
过程分析工作表（乌龟图）
输 入 ② （要求是什么？）
1、年度产品审核计划；
2、检验规范；
3、审核计划时间表；
4、审核检查表；
5、图纸；
6、产品；
7、合同/订单；
8、特殊特性；
9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA ；11、
过 程 ① 填写COP 或过程名称
产 品 审 核
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1、体系审核管理程序；
2、产品审核管理程序；
3、VDA6.5（产品审核）；
4、文件和资料控制程序；
5、质量记录控制程序；
6、人力资源管理程序；
7、不合格品控制程序；
8、顾客特
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；
2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；
3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况；
4、
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 审核通知；
2、电话；
3、检测量具/试验设备。 输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1、 不符合项报告；
2、 产品审核总结报告；
3、 产品审核跟踪报告；
4、 审核结束后的产品标识（包括合格品、不合格品、报废品等）。
由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、 审核组成员；
2、 相关技术人员。
