供应商评估和批准管理程序

1目的(mùdì)规定合格供应商的选择与评价方法，保证(bǎozhèng)订购物料具有稳定的质量、交货期，合理的价格，使生产顺利进行。

2适用范围适用于本公司(ɡōnɡ sī)生产用原辅材料的供应(gōngyìng)厂商(chǎngshāng)。

3职责3.1采购部根据生产需要开发供应商；组织相关部门对供应商进行选择、评价；管理供应商使之满足生产要求。

3.2品保部、各生产部门参与供应商的选择评价，确保其提供的物资满足产品要求。

3.3总经理合格供应商的批准。

4工作程序4.1供应商寻找、调查及初步评审4.1.1调查时机4.1.1.1现有供应商在价格、质量、生产能力不能满足本公司要求时，采购部提出新选供方的要求。

4.1.1.2 新开发产品或质量改进过程中有新材料需求时，技术部门根据顾客需求、公司产品特性及生产能力提出物料开发需求。

4.1.2由采购部收集提供本公司生产用物资的厂商信息，向其发出《供方能力调查表》，调查供应商的基本信息、生产能力状况、质量状况、设备和检测设备状况、供货历史状况等；同时提供相关的资质证明，如生产许可证、税务证、相关的荣誉证书、体系/产品认证证书等。

4.1.3对于关键物资由采购部组织相关部门成立调查小组到供方现场进行考察，调查小组出具考察意见，对供方进行初步评价，填写在《供方能力调查表》相应栏目。

4.1.4必要时由采购部组织对供方进行二方审核，并形成审核报告。

4.2供应商送样及确认4.2.1初步评审后得到认可的供应商送本公司所需的样品、质保单交采购部,由采购部填写《到货通知单》交品保部对样品进行检验，检验后出具《进货检验报告单》交采购部一份。

4.2.2 提供(tígōng)同类产品的样品连续二次不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方进行选择评价。

4.3小批量供货及评审(pínɡ shěn)4.3.1 样品检验(jiǎnyàn)合格后，采购(cǎigòu)部通知(tōngzhī)供方按技术要求小批量供货，并提交PPAP文件，生产部门组织试生产，生产部门各科室在使用后填写采购部转发的《材料试用报告》。

1 概述1.1 目标供应商管理流程目标：确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。

供应商管理流程主要步骤包括：供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。

1.2 范围1.2.1 流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。

1.2.2 流程管理范围供应商；分包商。

3 角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。

供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。

各角色职责如下：3.1 供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。

当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。

具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标；2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；6）保持与其他流程负责人的定期沟通。

3.2 供应商经理1）负责选择合适的供应商；2）签订供应商合同；3）对分包进行控制；4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理；6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结；3.3 供应商管理员1）提出需求； 2）参与合同谈判；3）进行供应商的服务定义；4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核； 5）参与对供应商的评审。

3.4 输入编号输入项来源周期产品或服务级别协议产品或服务服务级别管理每年3.5 输出编号输出项 去向 周期 供应商合同相关各部门 需要时 供应商提供产品服务的监控记录相关各部门 每季度评审结果相关各部门每年3.6 流程描述步骤输入 步骤描述 输出1. 产生服务需求 根据业务需求产生出具体的服务需求。

ppap的管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 提交申请。

供应商向顾客提交生产件批准申请（PPAP），其中包含以下信息：生产件图纸和规范。

PPAP的审核与批准流程详解1. 背景介绍在现代制造业中，为了确保产品质量和符合客户要求，供应商通常需提交生产部件批准程序（PPAP）。

PPAP是制造业领域的一种标准化过程，旨在确保新产品或变更的零部件能够满足客户的要求。

本文将详细探讨PPAP的审核与批准流程。

2. PPAP的重要性PPAP的审核与批准流程对于供应链管理至关重要。

通过PPAP流程，供应商可以展示他们的生产过程控制和质量管理体系，确保产品符合客户的标准和规范。

同时，PPAP也帮助客户评估供应商的能力和可靠性，从而降低产品质量风险。

3. PPAP审核流程3.1 准备阶段在提交PPAP之前，供应商需要准备一系列文件和样品，包括但不限于生产流程图、控制计划、样品检验报告、FMEA等。

这些文件将在后续的审核过程中被用于评估产品的质量和符合性。

3.2 文件提交供应商通过正式途径向客户提交PPAP文件，确保包含完整的信息和支持文件。

客户将收到的文件分发给相应的部门和团队，开始审核过程。

3.3 文件审核客户组织相关部门的专家团队对供应商提交的PPAP文件进行审核，检查是否符合客户的要求和标准。

如果发现问题或不符合要求的地方，将提出相应的修订意见。

3.4 样品评估除了文件审核外，客户还可能要求供应商提交样品进行评估。

样品将经过严格的实验室和测试流程，以确保其质量和性能符合要求。

4. PPAP批准流程4.1 决策阶段在完成文件审核和样品评估后，客户将对供应商的PPAP文件提出批准或拒绝的决策。

这一决策依据供应商提供的信息和符合性程度。

4.2 批准通知如果客户决定批准供应商的PPAP文件，将发出正式的批准通知。

这意味着供应商可以继续生产和交付产品。

如果出现拒绝情况，客户将提出具体原因和改进建议。

5. 结论PPAP的审核与批准流程是现代制造业中不可或缺的环节，在保证产品质量和交付周期方面起到关键作用。

供应商需要严格遵守PPAP的标准和流程，以确保产品符合客户要求。

章节名称 供应商管理程序共 8 页 ； 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。

2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。

3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。

3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。

相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。

3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。

3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍，供应 商自荐，网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。

4.2.2 根据供应商品质和合作情况，对合格供应商进行日常及年度评鉴与监督 。
4.3 研发部：
4.3.1参与对关键物料新供应商的技术能力，设备能力评估。
4.3.2负责对新物料的样品承认及样品测试。
4.4工程部
负责对样品的再次测试。
5.0作业内容
5.1 供应商开发及送样试用
5.1.1新供应商资料收集：采购部根据物料需求及公司外协等情况，通过电话，网络，展会
5.2. 新供应商评鉴与选定：
5.2.1 贸易类：采购部发出《供应商评鉴调查表（贸易类）》，以电子档形式发给贸易商按内容填写完后回传，然后由采购部组织相关部门会签，并呈常务副总批准。此类供应商重点评鉴资质和后期交货业绩，可不进行实地评鉴，如品牌代理商应出具代理证明。
5.2.2.制造类：采购部发出《供应商评鉴调查表（制造类）》，以电子档形式发给制造商，
7.4QP-PO-005-A0供应商季度评核表
8.0 附件
无
供应商管理流程图
权责部门
流程
流程说明
对应表单
采购部
采购部/研发部/品质部
研发部/品质部
采购部
采购部/品质部
《供应商基本情况调查表》
《供应商评鉴报告》
《采购合作协议》
《样品送检单》
《合格供应商名录》
《年供应商审核计划表》
《供应商季度考核表》
《供应商交货业绩记录表》
5.5.2.3 评级结果确认：评估完成后由采购部汇总作成《供应商季度考核表》，采购部应将评级结果发送给供应商，让供应商了解各自的等级并盖章回传，由采购部整理归档。
5.5.3 合格供应商定期评鉴审核：采购部应在每年12月制订下年度的《年度供应商审
核计划表》，经总经办批准后，由采购部组织相关部门按计划对合格供应商每年至少一次评鉴审核。上一年度供应商不良批次多，连续两次被评为C级的优先评鉴审核。

供应商审计、评估、批准、撤销、变更管理规程一、目的：保证原料、辅料和包装材料质量符合注册工艺要求和法定标准，确保产品质量稳定、安全、有效。

二、范围：原料、辅料和包装材料供应商的审计、评估和变更。

三、依据：GMP2010版四、责任：质量管理部、生产管理部、供应部、仓库五、内容：1、物料的分级及供应商分类：1.1主要物料/关键物料：制剂使用的原料药、辅料、半成品、与产品直接接触的包装材料（铝箔、铝管、PVC、药瓶等）、印字的不直接接触产品的包装材料（标签、小盒、说明书、印字纸箱等）。

1.2一般物料/非关键物料：非印字的不直接产品的包装材料（打包膜、胶带）和生产区的消耗品（如鞋套、洁净服、头套、洗手液、消毒液）1.3供应商包括物料的生产商和物料代理商。

根据批准情况分为潜在的供应商、合格供应商和不合格供应商，合格供应商可进一步分为合格供应商及优秀供应商。

2、评估部门的职责及选择原则2.1质量管理部门应当对关键物料物料的供应商进行质量审计、评估，会同生产部门、采购部门对主要物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量评估不符合要求的供应商行使否决权。

企业法定代表人、企业负责人及其他部门的人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。

主要物料的确定应当综合考虑企业所生产的药品质量风险、物料用量以及物料对药品质量的影响程度等因素。

2.2质量管理部门应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，成立以质量管理负责人为组长的审计小组，组员由质量、生产、采购部门人员组成，负责对物料供应商质量评估和现场质量审计，向物料部门分发经批准的合格供应商名单。

审计小组人员应当具有相关的法规和专业知识，具有足够的质量评估和现场质量审计的实践经验。

2.3供应商的选择原则：生产和质量管理体系稳定，具备合法资质，产品质量稳定，供货能力较强，药品生产所用的原辅料、与药品直接接触的包装材料应当符合相应的质量标准。

供应商评估和批准操作规程1.目的：规范供应商评估和批准的操作要求和流程。

2.范围：适用于供应商评估和批准的全过程。

3.职责：3.1 物资部：提供供应商的基本情况及样品，参与供户审计。

3.2 生产部：提供样品使用情况，参与供户审计。

3.3 质量部：组织供应商质量评估和现场质量审计。

3.4 质量部经理：批准供应商审计报告。

4.内容：4.1供应商的选择4.1.1物资部根据生产所需物料收集相应供应商资料，确定审计单位，其原则是：4.1.1.1企业合法4.1.1.2产品合法4.1.1.3有健全的质量保证体系4.1.1.4满足本公司产品生产质量需求。

4.1.1.4.1供应商的生产能力。

如：资金、设施设备、人员配置等。

4.1.1.4.2供应商的服务能力。

如：运输能力、包装能力、仓储能力、售后服务能力等。

4.1.2物资部收集供户资料，确定审计对象，其内容有：4.1.3供应商提供的资料（企业概况、企业的相关证件复印件、是否通过国家或协会认证等）。

对于经营性供户，还要求提供其有关进货渠道的相关资料。

4.1.4 从供应商的用户处了解供应商信誉、售后服务及其它相关情况。

4.1.5 物料的性价比。

4.1.6 另外，采购员应向供应商索取小样，交QC检验其质量是否符合相关标准。

4.2 供应商批准时的质量评估4.2.1评估方式和标准4.2.2 审计人员组成总经理、质量部、物资部、使用部门（根据实际需要）共同组成审计小组。

4.2.3 审计时间安排由质量部QA确定审计时间,并负责组织相关人员进行审计（由采购人员负责与供应商联系）。

4.2.4 审计实施形式：首次审计、日常审计、定期审计。

4.2.4.1审计内容与标准4.2.4.1.1资质审计范围：供应商资质证明性资料。

●供应商（生产商）供应资质资料：➢所有供应商（生产商）均应提供营业执照正/副本、组织机构图、组织机构代码证、企业简介、质量标准、工艺流程图、生产设备及检验设备清单、物料清单及供应商名称（附供应商资质证照）、销售人员授权委托书、销售人员身份证复印件。

供应商管理程序供应商管理程序供应商管理程序制定的潜在供应商评审文件形式。

必须在选定供应商之前完成。

选定供应商—JPC会议定义:联合采购委员会批准合格厂商的程序。

目的:选定在质量、服务及价格方面都具有竞争力的供应商来提供产品。

范围:全球范围内的供应商。

程序:由上汽通用XX的供应商开发及供应商质量部门来：-审核潜在供应商评审结果-评估各候选供货来源-批准或否决建议-在必要的情形下批准整改计划-签署决议文本先期产品质量策划APQP和控制计划定义:为确保产品能满足客户的要求而建立一套完整的质量计划。

目的:此程序要求供应商开发并实施产品质量计划：-利用资源，满足客户要求-尽早发现所需的更改-保证全部必要步骤按期完成-促进双方信息交流-以具有竞争性的价格按时提供合格产品范围:所有为上汽XX供货的供应商都必须针对每一个新零部件执行“产品质量先期策划和控制计划”程序程序:根据客户的要求和意见，按以下各阶段进行：-计划并制定项目-产品设计与开发-工艺设计与开发-产品及工艺验证-反馈，评估及整改措投产前会议定义：与供应商进行交流以明确零件质量合格及持续改进的要求。

目的：保证所有质量要求在供应商及客户负责供应商的部门之间得到确切的交流。

范围：建议对所有需要进行PPAP的新部件或新材料行使本程序，依照其风险程度之不同来确定先后。

（这是先期质量策划的一个部分）程序：通过供应商与客户有关人员在产品开发小组会议上进行密切的交流以对质量，生产能力和进度等要求进行研讨并取得认同。

样件审批或工装样品（OTS）认可（GP—11）样件审批定义:上汽通用XX汽车股分有限公司规定的样件审批规程。

目的:提供上汽通用XX汽车股分有限公司统一的对样件及其附带文件的最低要求，协助识别并纠正部件上的问题以减少部件差异，评估设计、制造和装配可能产生的影响，加速“正式生产件审批”程序的执行。

范围:适用于需提供新样件的所有供应商。

程序：-由客户提供对样件的检验清单-供应商得到有关提供样件要求的通知-供应商得到GP-11中提出的要求-供应商提交样件和按客户要求等级提供文件-供应商会得到提交样件审理结果的通知：―批准用于样车制造―可用于样车制造―不可用于样车制造。

生产件批准管理程序引言生产件批准管理程序是一种重要的管理工具，用于确保生产件在制造过程中符合质量标准和技术要求。

通过严格执行生产件批准管理程序，可以减少生产环节中的错误和缺陷，提高生产效率和产品质量。

本文将介绍生产件批准管理程序的目的、范围、流程和相关责任。

目的生产件批准管理程序的主要目的是确保生产过程中所使用的零件和材料符合质量标准和技术要求，以保证最终产品的质量。

通过严格执行批准管理程序，可以有效地检查和验证供应商提供的生产件，避免使用不合格的零件和材料，减少缺陷和废品的产生，提高产品质量和客户满意度。

范围生产件批准管理程序适用于所有与生产过程相关的零件和材料。

它包括但不限于以下方面：1.材料批准：在开始生产之前，必须对所使用的原材料进行审查和批准。

原材料必须符合质量标准和技术要求，并提供相关的证明文件。

2.供应商管理：生产件的供应商必须符合公司的供应商评估要求。

供应商必须提供相关的质量控制文件和报告，以证明其产品质量和供货能力。

3.零件检验：在生产过程中，必须对使用的零件进行检验，以确保其质量和准确性。

检验方法和标准必须与公司的质量管理体系相一致。

4.批准记录：所有通过批准管理程序的生产件必须有相应的批准记录。

批准记录包括零件的描述、规格、供应商信息和批准日期等。

流程生产件批准管理程序包括以下流程：1.申请批准：生产部门必须在开始使用新的生产件之前，向质量部门提交批准申请。

申请中必须包含零件的描述、规格、供应商信息和批准理由等。

2.审查申请：质量部门对批准申请进行审查，包括对零件的质量标准和技术要求的确认。

如果申请不符合要求，质量部门可以要求申请者提供补充信息或进行修改。

3.零件检验：一旦申请获得批准，生产部门必须对所使用的零件进行检验。

检验可以采用抽样检验或全检验的方式，具体方法由质量部门指定。

4.发布批准：经过检验合格的生产件，质量部门将发布批准记录。

此时，生产部门才可以正式使用该生产件。

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商库管理制度和流程供应商库管理制度和流程主要涵盖以下几个方面:一、供应商库管理制度1.适用范围:该制度适用于各类工程及非工程采购业务，包括但不限于材料设备供应商、工程承包商、咨询、营销、设计等服务的提供商。

2.权麦单位:集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护，并负责组织地产的战略采购供应商集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

3.供应商资质管理:要求供应商提供相关的资质证明，如营业执照、食品卫生许可证等,如资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至公司备案。

同时，供应商如有资料变更，应立即通知公司相关人员。

二、供应商库管理流程1.确定业务目标和目的:在开始供应商管理流程之前，需要确定供应商所需的一组业务目标和目的。

这将有助于将供应商与每个需求相匹配，避免重复资源和工作。

2.确定供应商选择标准:根据企业的类型及其对供应商的需求，定义选择标准，以选择能够为要求提供最大价值的供应商。

这些标准可能包括定价、过去工作的质量、行业认可.法律声誉等。

3.评估和选择供应商:根据确定的选择标准评估所有相关供应商。

这可能包括查看供应商的报价、过去的项目经验、客户反馈等。

4.与选定的供应商谈判并签订合同:一旦选择了合适的供应商，就需要与他们进行谈判，以达成双方都能接受的合同条款，并最终签订合同。

5.评估供应商绩效:与供应商建立合作关系后，需要定期评估他们的绩效，以确保他们继续满足公司的需求。

这可能包括评估供应商的产品质量交货时间、售后服务等方面。

以上是一个基本的供应商库管理制度和流程概述。

具体的制度和流程可能会因公司的具体需求和行业特点而有所不同。

制表：审核：批准：。

IATF 16949 供应商管理程序公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 1 of 7供应商管理程序修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期Rev.1 公司名称logo XXXX。

-。

-公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 2 of 7供应商管理流程图责任单位流程描述备注技术部初始材料清单。

-采购部推荐供方客户技术部指定供方质量部定供方是否竞争对手 Y采购部采购资源 N供方考察采购部、技术部筛选供应商基本情况财务部调查表 N采购部、技术部、质量部确定潜在供方 Y采购部审批供应商评定表采购部商务洽谈。

-采购部、技术部、质量部样件确认《技术协议》《质量保证协议》财务部质保能力、过程能力评审 N技术部试装《样件批准资料》质量部确定合格供方《投产通知单》《样品使用检验单》采购部可接受供应商名单技术部、供应商对供方监控评价《生产件批准资料》采购部总经理《供应商定期评价表》公司名称logo修订号: Rev.1文件号: XXXX页码: 3 of 7供应商管理程序1.目的本程序的目的是选择和确定提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。

2.适用范围本程序适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。

3.术语和定义无。

4.职责4.1 总经理职责4.1.1 确定物资采购原则。

4.1.2 审核批准合格供应商。

4.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。

4.1.4 对采购过程中重大问题进行决策。

4.2 采购部职责4.2.1 组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。

4.2.2 会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。

4.2.3 负责供应商的业绩表现综合评价。

4.2.4 与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。

1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本2范围:新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责:3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容:5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。

5.2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。

5.2.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。

5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.3.1具有公司（工厂）营业登记。

5.3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。

5.3.3财务健全及商誉良好。

5.3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。

汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。

5.3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。

5.3.6客户指定之供应商。

5.3.7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。

5.4 供应商评审5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。

B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。

C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。

D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。

公司供应商评估管理办法公司供应商评估管理办法供应商评估管理办法第一章总则第一条为进一步优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系，确保备品、配件、设备、原材料产品质量和服务质量，控制采购和运行成本，特制定本办法。

第二条本办法适用于向公司供应备品、配件、设备、原材料及提供配套服务的新增(潜在)和现有供应商的资格审查和日常评估。

第三条供应商评估管理总的目标是:选择的供应商及其产品应当符合企业信誉好、合同履约好、产品质量好、售后服务好、产品全寿命周期内可用率高、运行维护成本低以及在世界和全国范围内有着良好使用业绩的要求。

第二章职责和分工第四条供应商评估管理的职责与分工如下:一、公司供应商评估管理领导小组是公司供应商评估管理的领导机构,负责供应商评估管理工作的领导、组织和监督,其主要职责是:(一)牵头起草供应商评估管理办法,制订供应商评估的规则和流程及其它规章制度和操作细则;(二)确定供应商评估评委库;(三)听取供应商评估管理工作汇报,研究决定供应商评估管理工作的重大事项。

二、综合评审和招投标中心是负责供应商评估管理日常工作的职能部门,负责对供应商及其产品的评估工作，并做好供应商评估信息发布及汇总录入，其主要职责是:(一)提出参与供应商评估工作人员建议名单,报请领导小组批准;(二)负责受理、汇总各部门提出的新增(潜在)供应商的评估信息;(三)负责汇总由各部门上报的供应商及其产品在建设、运行阶段中的信息反馈;(四)负责编制现有供应商评估计划并组织实施;(五)负责发布供应商评估结果，并根据结果对供应商信息及时进行维护;第五条公司供应商评估管理领导小组由公司分管领导和相关部门管理人员组成;供应商评估评委库由相关部门管理及专业技术人员组成。

综合评审和招投标中心根据被评估对象实际情况从评委库中随机抽取评委组成各评估工作组，对不同的供应商进行评估。

第三章新增,潜在,供应商的评估管理第六条新增(潜在)供应商的选择工作事关企业生产经营大局，对其评估管理必须高度重视，严格按规定执行，确保做到流程设置科学合理、相关部门权责明晰、建立必要的过程追溯和责任追究考核机制。

1. 目的为使公司对原物料供应商管理考核作业有章可循，特制定本作业细则。

2. 适用范围公司原物料所有原辅料供应商管理。

3. 职责与权限3.1采购部:3.1.1 主导供方的开发、考核、供应网络和产能布局管理，采购资料的管理。

3.1.2 定期召集供应商评价小组实施供应商评价。

3.1.3 供应商辅导申请，并配合品管单位实施供应商辅导。

3.1.4 供应商冻结/解冻申请。

3.2 品管部、SQE：3.2.1协助采购部进行供方的选择、评价，对供方质量进行评价和考核。

3.2.2 配合采购单位定期实施供应商评价，负责品质评价部分评分。

3.2.3 接收供应商辅导申请，对供应商实施辅导。

3.3 PMC部：3.3.1 负责供方交期及时合格率评价和考核。

3.4 技术部：3.4.1协助供方开发、拓展。

3.5 供应商：3.5.1 配合每月考核，准备相关资料。

3.5.2 提出辅导申请。

4、管理要求5.供方考核标准5.1、考核周期按照《供方月度评价成绩单》每月由采购部墙头从质量（Q）、交期（D）、服务（S）进行评价。

如该供方供应多累产品，每类单独评分，总分按每类产品得分乘对应供货比例得分之和。

5.2、考核范围及指标A）质量：评价单位数据提取：品管部a）比重：50%1. 来料检验批次合格率：50% （合格批次/总批次）2. 上线次品率：40% （总次品数/总投产量）3.品质配合度：10% （不予配合1次扣1%，总次数N%）b）评分核算公式：得分=合格率*50*50%+次品率*50*40%+50*（10%-n%）c）重大质量事故（扣分项）：10分/1次B ）交期: 评价单位数据提取：PMCa）比重：40%b)评分方法：1）物料供应及时率（R）：总迟交批次/总交批次98%＜R≤100%， 100分； 96%＜R≤98%， 90分；95%＜R≤96%， 85分； 93%＜R≤95%， 80分；90%＜R≤93%， 75分； 85%＜R≤90%， 70分；80%＜R≤85%， 65分； 70%＜R≤80%， 40分；0%＜R≤70%， 0分；如供应商因自身原因未及时到货导致我司产线停产，2小时以内扣1分/次，2-4小时扣2分/ 次，超过4小时扣5分/次。

XXXXXXX有限公司1.目的规范公司对于OEM供应商的准入、评审及OEM生产工厂管理流程，确保OEM 供应商能够持续稳定的提供符合公司质量要求的OEM产品，特制定本手册。

2.范围适用于公司产品的所有OEM供应商的开发评估、日常管理、质量改善、考评激励等方面。

3.定义OEM产品：受公司产品委托，生产加工的指定产品。

（以下简称产品）OEM供应商：受公司产品委托，生产加工指定产品的生产厂家。

（以下简称供应商）4.职责4.1采购部：寻找符合要求的供应商，组织成立供应商审核小组；起草和签订OEM有关协议、合同、产品标准。

4.2 品控部：负责OEM产品的质量控制，制定OEM产品质量管理制度，并根据管理制度实施考核；参加对OEM供应商的评价，对OEM供应商的质量体系进行审查；对OEM产品质量状况进行跟踪，督促OEM供应商改善质量状况，并对其开展管理、考评等活动。

4.3 研发中心：对由于OEM产品开发和引进新供应商进行推荐和确认；编制OEM产品有关的技术文件；制定产品的工艺与质量标准；参与供应商管理评审小组；协助质量保证部处理质量问题。

4.4 PMC部：根据每个月各供应商的供货情况和配合情况进行数据汇总。

5.工作程序5.1新供应商开发5.1.1采购部预审由采购部对新供应商初步考察、收集整理相关资料，确保资料真实准确清晰符合国家法规规定，同时，填写《供应商调查表》、初步报价单及附带相关样品；采购部将资料和《验厂开发表》提交品控部，品控部负责核实确认。

5.1.2合法性审查：品控部对采购部提交的资料（资质、标签、包装等）进行合法性审查，确认供应商资质证明符合要求，具备相应生产资格。

5.1.3 样品评审A、如产品是供应商独立开发持有，需要将产品的样品送至公司，由品控及研发人员对产品质量、工艺待方面进行验证，确认产品符合我司质量要求，则进行供应商的现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发（特殊品项除外）。