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ROHS 008标示与可追溯性管理程序 AA

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蘇 州 濱 川 精 密 工 業 有 限 公 司
SUZHOU BINCHUAN PRECISE INDUSTRIAL CO., LTD

ROHS標識與可追溯性管理程序

文件編號: EP-ROHS-008
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文件編號 EP-ROHS-008 文件名稱 ROHS 標識與可追溯性管理程序 REV AA
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蘇州濱川精密工業有限公司
文件名稱: ROHS 標識與可追溯性管理程
序

文件編號: EP-ROHS-008 制訂部門: 管理代表

制訂日期: 2005/5/10 版本: AA 頁次: 1/3
1.工作要點:
標識定義﹐分類﹐實用
2.目的:
為了確保本公司產品ROHS物質需鑒別與追溯時,有一適當之處理方法
3.範圍:
凡是有環保材料要求之客戶之產品均屬之.
4.權責:
4.1各部門主管：
4.1.1 确保所有產品于不同制程及狀態均有其環保標示及記錄。
4.1.2 确保其任一制程階段或狀態為起始點的追溯順利進行。
4.2 生產部：
4.2.1确保轄下員工明确相應程序之要求并切實遵循。
4.2.2 确保管制范圍內產品之環保標識的正确性，防止誤用或擅用。
4.2.3 協助相關追溯動作的實施。
4.3品保部：
4.3.1 部門主管頇确保相應程序之适切性，并對其貫徹執行狀況實施監督。
4.3.2 确保管制范圍內各制程中不同狀態的環保產品得到有效標示和檢驗。
4.3.3 主導異常追溯處理，防止不同狀態產品偏离其正常流程。
4.4倉庫：
4.4.1 确保部門員工明确相應程序之要求并切實遵循。
4.4.2 确保所有出入庫物品皆有明确標示。
4.4.3 協助异常追溯處理。
4.5工程﹕
4.5.1工程在制作BOM表（或給客戶的圖面時）應在其上面注明為ROHS物料﹐以及各物料中所
不能含有的物質成份﹐以便各相關單位知道此物料是否是ROHS物料。
5.作業內容:
5.1標識的管理﹕
5.1.1當業務/工程從客戶處接到環保材料要求的信息時候,立即通知管理代表﹔由管
理代表確定是否需要召集環境管理委員會議進行檢討其可行性:如可行﹐業務/
工程在客戶發來的技朮圖紙上加蓋”ROHS”標識（見附件一）﹐以視和其他
物質有所區別﹔如不可行業務與客戶協商處理。
5.1.2工程人員接到有加蓋”ROHS”標識的客戶技朮圖紙﹐在公司內部技朮文件中也
特別說明﹐注明為ROHS物料。
5.1.3采購接到客戶物料備料信息之后﹐在對外采購時要特別注意﹐收集供應商控制
ROHS物質的依據和信息﹐并在采購單上加注”濱川支持環保﹐符合ROHS物
質”字樣﹐請供應商提交符合ROHS要求的材料.
5.1.4供應商根據 “訂購單”進行交貨,在送樣時候依照公司送樣控制ROHS物質的要
求提供相關的証明和數據﹐對在正常交貨時依照公司量產控制ROHS物質的要
求提供相關的証明和數據以及相關檢測報告.
5.1.5供應商交貨時候﹐在送貨單上注明為環保材料,并在先進先出標識中注明是ROHS
合格物質及本年度ICP/SGS測試報告(附件二).
5.1.6倉庫驗收供應商所送產品數量是否相符之時﹐檢查ROHS標識是否齊全﹐確認無
誤後,開立送驗單送IQC檢驗,送驗單上標注加蓋”ROHS”標識（見附件一）,並注
明所送物料的月份及批號.
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5.1.7 IQC依照”ROHS進料管理程序”作業﹐對是否符合ROHS要求進行檢驗﹐
在檢驗報告上面加蓋”IQC ROHS物質檢驗章”,並在記錄表上注明該批物
料的月份及批號,以視檢驗作業。
5.1.8倉庫部門將IQC判定的物質放置於 “環保材料放置區”中,根據”制造命令單”發
料,生產部門將材料領入生產現場使用,並在制造命令單上注明該批物料的制
令號。
5.1.9符合ROHS物質﹕按照ISO品質體系要求執行之。
5.1.10不符合ROHS物質﹕除了按照ISO品質體系要求執行之外﹐頇在不良標識
說明上特別注明環境物質不良﹐並在標簽上顯示該批物料的月份及批號,需由各
執行部門單獨划分區域放置管理。
5.1.11 IQC控制所有ROHS物質﹐本公司不使用污染產品﹐使其產品不含有ROHS
控制物質。
5.1.12制程控制:
a.生產單位用 “工單/領(補)料單”從倉庫領(補)料時,需注明原材料的月份及批號,並將
物料放置於 “環保材料放置區”。
b.生產單位開始生產時,在相應的生產日報表上注明為環保材料,並注明生產此原材料的
月份及批號,以利於追溯。
c.同時IPQC巡檢時,增加檢查:環保材料是否放於固定區域、標示是否清楚、維修品的
來源與去向”等項目,在檢驗報告上上注明生產此批原材料的制令號。
d.如制程中發現不良品,將其放置於標示為環保材料不良品之紅色膠箱內,並迅速將不
良品撤離現場,在不良品標示上注明該批物料的月份及批號而後依照”不合格品及應
急管理作業程序”作業。
5.1.13出貨時候﹐OQC依照出貨ROHS控制流程﹐檢驗其ROHS控制的合理性﹐并
找相關部門提供符合ROHS要求的合法証明給客戶﹐如客戶有特別要求的依
照客戶要求之,確認產品之測試報告/出貨檢驗報告等是否齊全.並將檢驗狀況記錄於報
表上,OQC在檢驗成品出貨時,依據”OQC出貨之ROHS管控內容”項目進行核查,並在出
貨標簽及出貨報告及檢驗記錄表上均需注明該批物料的制令號。
5.1.14以上作業程序中,涉及相關表單均需注明為環保材料,以及注明原材料的月份
及批號,以便發生異常時可從出貨追溯至原材料廠商.
5.2追溯性的管理﹕
采購時依照采購開立的訂購單編號為追溯依據﹔進料時依照供應商的送貨單和物
料標簽內容進行追溯﹔生產中依照制令號和產品標識卡內容為追溯依據﹔入庫依
入庫單記錄和部品的成品/出貨標簽內容記錄為追溯依據﹔出貨是按照成品/出貨
標簽內容和出貨單上的編號為追溯的。
備注﹕以上參照QP-QA-002《產品鑒別與追溯程序》
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6.原材料／成品的追蹤：
原材料／成品發貨的批貨識別

批貨區分的每一種類的識別管理
1).個別批貨單位(批貨原材料和生產批貨相同時)

2).批貨的合並(將多個原材料批貨合並在一起作為一個生產批貨時)
3).批貨的分割(將單個原材料批貨作為新的多個生產批貨時)

A
B
C

C1
C2
C3
原材料批貨
產品
產品發貨批貨

A
B A B

A
B
C

C
C2

C1

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标识与可追溯性管理程序

标识与可追溯性管理程序

标识与可追溯性管理程序1目的在接收和生产、交付的各阶段以适当的方式标识产品，防止混淆和误用不同规格和不同型号的产品，当规定有可追溯性要求时，对每批产品都应有唯一性标识，以达到可追溯性的目的。

2范围适用于本公司产品形成过程中接收、生产和交付各个阶段的产品标识和可追溯性活动的控制。

3相关文件3.1 《记录管理程序》4职责4.1 生产部负责产品标识和可追溯性的控制。

4.2 材料库仓管员负责原辅材料和顾客提供产品（顾客财产）的标识和维护。

4.3 各生产车间负责过程产品和最终产品的标识和原辅材料标识的维护。

4.4 成品仓库负责成品标识的维护。

4.5辅料仓库负责辅料及顾客财产的标识。

5工作程序5.1 原辅材料的标识5.1.1 集中堆放的原辅材料直接在外包装上进行标识。

5.1.2 单件的原辅材料用直接书写的方式进行标识。

5.1.3 标识的内容：类别、名称、规格、单位等5.2 顾客提供（顾客财产）的产品：标识内容同5.1.3规定内容进行标识。

5.3 生产过程产品的标识5.3.1生产过程中使用的半成品以进行标识，并在其上标明具体的规格。

5.3.2 货架上或用周转箱装入的过程半成品（裁片、配片等）以挂“生产运转卡”的形式进行标识。

标识的内容有合约号、批号、货号、颜色、规格、数量、操作者、检验者、生产日期等。

5.4 辅料、配物件等不宜在其上以示标识的以粘贴不干胶并注明相应内容进行标识。

5.5 最终产品（成品）的标识，以挂牌上的内容予以标识或按不干胶进行标识。

5.6 当规定有可追溯性要求时，应明确追溯的起点和终点，并规定唯一性标识，本公司可以从产品的挂牌（记录）上的生产日期、工号追溯到合格产品放行者、检验者。

5.7 当顾客提供原辅材料或当顾客提出可追溯性要求时，对每批产品实行唯一性标识，业务部经合同评审后，在销售合同中注明唯一性标识要求和方法，并将此销售合同复印件交给生产部。

生产部按合同要求，组织进行与该批产品相一致的标识并加以记录，即该批产品使用和记录唯一性的标识。

ROHS程序文件

ROHS程序文件

供应商/加工商RoHS 重点控制工作指导目的: 通过对供应商/加工商的RoHS 重点控制来确保其所提供的物料或半成品达成RoHS 原则规定.一、范畴:公司全部的合格供应商及加工商.二、职责:1.公司负责对全部的合格供应商及加工商进行培训指导;2.公司负责提供有关的调查问卷,统计后保存并作为后来之追溯;3.公司负责对能达成 RoHS 规定合格供应商/加工商进行尽职尽责的监督评审;4.全部合格供应商/加工商确保原料及生产各环节,使产品符合 RoHS 规定;5.全部合格供应商/加工商必须有能力提供有关产品的 RoHS 检测证书及声明书及产品的无限延续;四、内容4.1 培训及研讨4.1.1 公司组建的RoHS 推行小组负责按计划分批组织全部合格的Vendor 及加工商进行培训,并针对不同的Vendor 和加工商作MSDS 的研讨.4.1.2 公司负责向各Vendor 及加工商发出调查问卷,以作为核算其计划及能力资料;4.2 验证;4.2.1 全部的Vendor 及加工商负责按规定提供RoHS 的公证明验室检测报告,并对确保的无限能力作出声明,彼此双方依《合约》来执行.4.2.2 公司评定风险,将规定Vendor 及加工商提供MSDS 的技术资料以作为控制重点的证明.4.2.3 为确保全部合格Vendor 及加工商的RoHS 控制,公司将依实际状况抽取部分产品送外检测,以此验证产品RoHS 的符合性.4.3 订单、标示、分区与系统管理.4.3.1 公司针对于RoHS 物料的订单在下PO 时将会有不同的Part No 分辨及规定给到Vendor 及加工商;4.3.2 Vendor 或加工商在收到这类订单后采购或使用达成RoHS 规定的原材料.4.3.3 Vendor 或加工商在生产过程中必须进行严格的监控,确保过程中没有金属污染.4.3.4 Vendor 及加工商需要有符合RoHS 物料的控制系统具体为:4.3.4.1 Vendor 或加工商对自己的供应商需要有控制,例如在使用油墨时注意其①是通过验证的Vendor 所提供的;②检查其保存期/使用期严禁使用过期的油墨;③用不锈钢用品调油;④油墨密封;⑤专人调油;⑥与其它油墨分区摆放且标记清晰;⑦半制品摆放整洁且标记清晰.4.3.4.2 Vendor 或加工商工厂有按公司规定使用绿色的RoHS 标签.4.3.4.3 Vendor 或加工商有专门摆放的原料RoHS 区域及有关RoHS 标签标记.4.3.4.4 在生产符合RoHS 的产品前,全部的其它类产品或相产物料必须彻底清理,以保生产时不受污染.4.3.4.5 生产中设立警告标语及RoHS 标签等,完毕工序后在内外的包装上都标记出绿色的“RoHS”字样.4.3.4.6 对产品的标记具体参考公司的规定.4.4 对于全部不合格的状况,依ISO9000 中的不合格及纠正防止方法解决. 4.5 全部的Vendor 与加工商的控制重点见下图:RoHS 控制工作指导目的：为了有效地防止及使全部物料都达成RoHS 安全规定，以及在制造过程中得到确保。

ROHS管理程序

ROHS管理程序

ROHS管理程序 ROHS管理规定 1.0 ⽬的 为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建⽴⼀个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。

(在试运⾏后将与《ISO9001质量管理体系⽂件》捆绑执⾏) 2.0 范围 2.1 适⽤于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求; 2.2 适⽤于所有新的材料引⼊及未符合RoHS要求的材料更新或者替代; 2.3 符合ROHS要求的材料与⾮符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识; 2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制： 2.4.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡丝以及组装的成品; 2.4.2 制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制; 2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等; 2.4.4 ⽣产控制; 2.4.5 成品的包装控制; 2.4.6 产品的运输控制。

3.0 定义 3.1 RoHS：关于在电⼦、电⽓和设备中限制使⽤某些有害物质的指令 3.2 WEEE：电⼦电器设备的废弃、回收指令 3.3 SMT：表⾯贴装⼯艺 3.4 PPM：每百万分之 3.5 BOM：物料清单 3.6 SGS: 有害物质检测机构 3.7 ERP：物料需求计划系统 3.8 R：符合RoHS要求，RoHS的缩写 3.9 A类⾼风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，⼜分两类： a)直接物料，如：电⼦元器件和连接线; b)需参与⽣产成为产品的组成部分的⾮直接物料，如：胶⽔、锡丝、助焊剂等; 3.10 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，⼜分两类： a)化学品，如：甲苯、丙酮等稀释剂; b)需与产品⼀起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等; 3.11 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的⼯具、制具，如：镊⼦、烙铁、⼿套等。

8.5.2 标识和可追溯性控制程序---8.5.2.。

8.5.2 标识和可追溯性控制程序---8.5.2.。

5.0工作流程
输入
流 程
责任部门
重点说明
输出
原辅材料、过程产品、最终产品标识要求
品质部
5.1产品标识策划：
品质部制定《标识和可追溯性控制程序》，使各生产过程、仓库贮存阶段的所有原材料/辅助材料、在制品、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；
5.1.1产品标识形式：
2）由12位数组成：第1-3位代表主材流水号；第4-6位代表产品型号；第7-10位代表月和日；11-12代表工序；
（例：001-624-0512-DJ-？此处到什么工序就-什么）
XXX--XXX--XXXX--XX
（例：倒角：DJ,字母简写）
工序
（例：5月12日：0512数字简写）
月和日
（例：1008624:624数字简写）
文件分类
管理程序
制定部门
品质部
文件编号
QP-8.5.2-09
制定日期
2017-03-01
文件名称
标识和可追溯性控制程序
修订日期
版 本
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内容简述
相关章节
核准
审查
制定
冯丽华
分发
单位
销售部
综合部
品质部
技术部
生产部
其它
1
1
1.0目的
在接收、生产和交付的各阶段为防止混用，以适当方式标识产品或物料。当合同、
产品型号
（加工当批主材流水号，第一批例001）
主材流水号
5.2.3成品编码
3）由12位数组成：第1-3位代表产品型号；第4-9位代表年、月、日；第10-12位代表成品批次号；（流水号）: