1、销售工作流程图YN原因分析，并形成反馈与解答NN YYNY YY 业务员方案、效果图销售部经理信息收集（内勤）客户意向是否招标进入投标流程合同签订审批填写设计单结束客户需求信息表场地情况表公司
签订合同是否按计划回款下单安排生产发货、安装调试是否验收催收尾款电话营销质保金回收 2、费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出：否是否招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：否否开始财务审核报销人填写单据部门负责人出纳结算结束开始总经理审核报销人填写单据财务审核出纳结算结束
（流程管理）营运部工作流程
运营中心
运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：
二．运营中心人事架构图
说明：1.管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名；
2.区域是运营管理部的壹个管理单位，壹般4个之上同壹个区域内的门店即可成立管理区域，区域负责人为区域经理，壹般区域超过5家分店（含5家），区域可增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作；
3.未设置区域的门店直接由管理部负责。分店壹般设立7种岗位，为店长、前厅主管、运营管理部
区域经理
*
*
分店 *
*分店
区 域 经 理
厨房主管1人
外卖员 前厅主管1人 管理部督导专员1人 运营中心文员1人 运营中心 厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。承担收台、传粉、仓管、出品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。
三．运营中心部门职能
3.1根据公司整体运营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责；
3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争情况和运营开展情况，出台科学的运营管理方案，且于实施过程中不断加以完善；
3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况和运营开展情况，策划和实施战术性的运营管理项目，以加速规划的实现；
3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执行缺失，确保分店管理正常且可持续发展；
3.5指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立壹支高素质的干部队伍。
3.6深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分析、测试行业和市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力；
PDI业务操作流程
为了加强公司业务管控，减少遗漏环节，经过长时间运作及与关联部门协商，特制订此业务规范，以兹共同遵守。
一、责任人：客户服务经理、档案管理员、客户服务代表、保修鉴定员。
二、 流程图：
收集资料 商品车到货
PDI检查
不合格
质检合格 处理或保修
入库 车辆清洁
（销售部与服务部）资料交接
复印合格证及运单交鉴定员 资料核查
交付销售部 三、工作流程：
1、 商品车到货后，由销售部复印合格证一份，并通知保修鉴定员验车。
2、 保修鉴定员收集合格证复印件并配合商品车外观检查，同时车间进行PDI检查。
3、 验车过程中对不合格车辆进行处理，验收合格后鉴定员验收签字。
4、 销售部办理入库手续。
5、 车辆销售以后，档案管理员将《交车确认单》和《购车发票》复印件转交客户服务经理并办理交接手续。
6、 客户服务经理指派客户服务代表进行打单操作，并将《交车确认单》和《购车发票》复印件交保修鉴定员。
7、 保修鉴定员核查单据准确性后提报东风乘用车公司。
三、 操作注意事项：
1、 销售部到货后复印合格证，才交给鉴定员验车。
2、 车辆销售后，档案管理员将资料交给客户服务经理。
3、 保修鉴定员核查单据准确性。
四、 权责划分：
1、 商品车保管责任在销售部，服务部只负责验收工作。
2、 销售部必须每月配合服务部核实资料交接情况。
五、 资料交接确认表 资料交接确认表
序号 VIN号 交接资料 交接日期 签名确认
1 交车确认表、发票复印件
2 交车确认表、发票复印件
3 交车确认表、发票复印件
4 交车确认表、发票复印件
5 交车确认表、发票复印件
6 交车确认表、发票复印件
7 交车确认表、发票复印件
8 交车确认表、发票复印件
9 交车确认表、发票复印件
10 交车确认表、发票复印件
11 交车确认表、发票复印件
《市场部工作指引》S&M—002
第 1 页 共4 页 文件名称：
市场部工作指引 生效日期： 2005年06月13日
1．0目的：依据《合同评审控制程序》之要求，特制定本工作流程规定，用于规范市场部销售工作。
2．0范围：
2．1《合同评审控制程序》规定市场部执行销售工作。
3．0职责：3．1跟单员负责接收，核对合同订单并进行跟踪生产完成发货工作。
3．2业务员负责开拓客户资源及售后服务和反馈市场行情之相关信息。
3．3财务部负责审核“出货通知单”的相关事项。
3．4市场部经理和市场部直属上级领导负责对本程序的维护及实施。
4．0市场部工作流程图：
出货通知单
送货单
物流公司
客户
客户退货
市场部
货仓
生产计划
品管/生产
进仓
出货 客户订单
市场接单
核对
合同评审
合同批准
内部订单
批准
记录/分发
合同变更
生产计划执行 反馈 《市场部工作指引》S&M—002
第 2 页 共4 页 文件名称：
市场部工作指引 生效日期： 2005年06月13日
5．0接单步骤及出货、客户退货处理方法：
5．1客户传真或电话订货单，市场部接收到订单后核对订单所描述之各项内容是否清楚，并依据订单产品型号、BOM物料采购成本价和财务部之综合产品成本价进行评审，提交市场部负责人批准执行。
5．2若为工厂常规订单（生产过的产品），跟单员接收客户订单后详细填写“内部订单”并提交市场部负责人批准交由PMC部门进行核对，并根据PMC回复交期直接回复客户是否可以满足客户要求及出货时间，业务员要对该订购合同的货款进行跟催。
5．3若为大批量合同订单或新产品订单，跟单员需填写“合同评审单”召集研发部、采购部、PMC部、生产部、品管部、工程部等相关部门进行评审。
5.3.1若评审结果为生产时，跟单员将评审结论呈市场部负责人批准按本规定5.1及5.2执行。
5.3.2若评审结果为无法满足客户订单需求时，跟单员需报告市场部负责人及时回复客户或是协议其它方式。
1 XX（公司）合同签订监管流程图
市公司 营销中心 市局内管办 区局
半年采购计划（预案）
核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 营销中心领导审批
网上确定
每月合同分解
合同增补、调剂 公司领导审批
填写《内部专卖管理监督检查表》存档备调整、变更
合同执行
厂家到货 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档主管领导审批 区
局
审
批
主管领导审批 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 下达购进计划 2 XX（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图
厂家 营销中心 物流中心 财务科 内管办 区局
（异常）
异常
（不同意购进）
同
意
购
进
货源 厂家到货
检查准运证、合同等手卷烟扫核收到货准运证及合登录系统，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
填写卷烟入库登记本 审核 内管办报送区局审核
填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
开入库单 核实入库单并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
进行网上到货审核备案 审核备案 在分销系统录入卷烟品种数每天登入分销系统核对录入情况
卷烟入查看入库单归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 入库单整理归查看归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 合同准运证收货单整理归档 根据入库每月检查付款凭证，收款单位是否与协议单位相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 整理装订检查财务系统内资金往来情况并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查 3 XX（公司）卷烟货源分配监管流程图
营销中心 内管办 配送中心
系统上锁定，进行电话访销 内管员每日登陆系统查看货源分配变动情况，与盘存表核对，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查
盘存表
抽查当天访销情况，监督是否按货源分配进行访销，填写《卷烟访销情况监督检查表》存档备查 填写《卷烟周转数调整审批表》 审核《卷烟周转数调整审批表》 4 XX（公司）卷烟促销监管流程图
