采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
受控章1 目的1.1 规范采购行为，降低采购成本，确保公司各项物资供应（所有外购有形、无形物资，委外加工产品等），加强公司采购的监督/执行管理，特制定本程序。
1.2 选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的物品不含有标准所规定的化学物质，符合规定要求，并要求供应商配合进行零件、原材料的化学物质调查（提供相关材料成分表、测试报告、零部件行业技术标准，设备配置清单/操作说明等文件或电子档资料）。
2 适用范围本程序适用于本公司所有采购行为，即生产用料和非生产性用料、劳保用品、固定资产类物品采购、委外加工产品采购、办公/文具用品及设备维修需用零部件等，以及与采购有关联的各项管理。
3 术语和定义3.1 生产物料：用于产品生产用的主材料和辅助材料。
3.2 非生产物料：指用于非生产使用的相关辅助材料（含：办公耗材、文具、劳保用品、机器设备、五金配件、建材等）3.3 固定资产：指使用期限超过一年在生产过程中用来改变或影响劳动对象的固定资本的实物形态。
在生产过程中可长期发挥作用，长期保持原有实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的组成部分。
分固定资产（房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等）和低值易耗品。
4 职责4.1 采购部4.1.1 主导供应商开发，供应商建档，供应商信用资料收集并复印给财务部作付款依据，供应能力评估、交期控制/跟进、商务谈判、超额运费引起市场失效或潜在失效、客户中断原因分析及纠正/预防，送样前相关事宜跟进工作，对供应商施加与环境管理体系、有害物质管制过程相关的影响并跟进效果。
4.1.2 负责物料/物品的采购工作及提出所有物料供应商的MOQ（最小采购量）、Lead time（最短交期）给PMC部作参考。
4.1.3负责采购执行中的日常工作（协议/合同拟订、付款申请、采购单拟订/传真/传送其他部门、品质控制及异常跟进、采购档案的建立、市场信息收集、采购帐务处理、交期控制及异常跟进、4.1.4负责采购完成后供应商维护，组织定期评审，供应商降价执行结果跟进。
