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工程施工企业ISO9001-2015质量手册

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XXXX工程有限公司

质量管理手册

QUALITY MANUAL

（GB/T19001:2016）

编 号：DXC/QM-2016

版 本：A/0

编 制：文件编写小组

审 核：XXX

批 准：XXX

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质量管理手册 章节号： 第0.1章

版本号： A/0

页 码：第 1 页 共 40 页

目 录

0.1 质量管理手册目录.................................................................................................1

0.2 质量管理手册实施令.............................................................................................2

0.3 质量管理手册修改页.............................................................................................3

1.0 前言-----企业概况......................................................................................................4

2.0 质量方针和质量目标.................................................................................................5

3.0 组织机构和职责.........................................................................................................6

4.0 组织的背景环境........................................................................................................14

5.0 领导作用....................................................................................................................15

6.0 策划............................................................................................................................17

7.0 支持............................................................................................................................18

8.0 运行............................................................................................................................25

9.0 绩效评价....................................................................................................................34

10.0 改进..........................................................................................................................38

11.0 施工工艺流程图......................................................................................................40

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质量管理手册 章节号： 第0.2章

版本号： A/0

页 码：第 2 页 共 40 页

0.2 质量管理手册实施令

按照公司编制的《文件控制程序》，质量管理体系推行小组依GB/T19001-2016及GB/T50430-2007标准要求，并结合本公司的实际情况，编写本《质量管理手册》，先经公司管理层审核，最高管理者批准，决定发布实施；并规定质量管理手册的管理办法如下：

1）质量管理手册的解释权归属公司管理层；

2）质量管理手册的批准、发放、修改等管理事宜由综合部负责；

3）质量管理手册的评审由公司管理层代表主持，每年至少进行一次。

4）本手册生效日期自2016年XX月XX日起。

此令

最高管理者 XXX

日 期 XXX

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质量管理手册 章节号： 第1.0章

版本号： A/0

页 码：第 4 页 共 40 页

1.0 企业概况

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质量管理手册 章节号： 第2.0章

版本号： A/0

页 码：第 5 页 共 40 页

2.0 质量方针和质量目标

2.1 本公司的质量方针是：追求卓越，精根细作创优质，建时代精品；

励精图治，真诚合作创信誉，让顾客满意。

2.2 本公司的质量目标根据公司的发展情况，每年初由总经理制定本年度的质量目标。

本公司的质量目标是：

顾客满意率≥95%

单位工程竣工验收合格率100%

2.3 实现质量目标的措施

2.3.1 施工现场项目经理、质检员、施工员、安全员等八大员配备齐全，确保现场工作有人管

有人做。

2.3.2 采购使用先进设备、先进工具，确保施工质量。

2.3.3 创新工艺、创新技术、利用四新技术，提升施工质量。

2.3.4 不拆不扣执行招标文件规定和投标文件承诺的材料品牌质量采购材料，做到不合格的材

料不进场，不合格的材料不使用。

最高管理者 XXX

日 期 XXX

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XXXX工程有限公司

质量管理手册 章节号： 第3.0章

版本号： A/0

页 码：第 6 页 共 40 页

3.0组织机构和职责

3.1组织机构

注：财务部不纳入本公司质量管理体系。

总经理

管理者代表

市场部 采购部 工程部 财务部 综合部

项目部 德信诚培训网

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质量管理手册 章节号： 第3.0章

版本号： A/0

页 码：第 7 页 共 40 页

3.2 部门质量职能分配

过程名称 最高管理者 市场

部 采购部 工程部 项目部 综合部 条款 GB/T19001-2016 条款 GB/T50430-2007

4 组织的背景环境

4.1 理解组织及其背景环境 ★ △ △ △ △ ▲

4.2 理解相关方面的需求和期望 ★ △ △ △ △ ▲

4.3 确定质量管理体系范围 3.1 质量管理体系总要求 ★ △ △ △ △ ▲

4.4 质量管理体系及其过程 3.3 质量管理体系的策划和建立 ★ △ △ △ △ ▲

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺 ★ △ △ △ △ ▲

5.1.1 总则 ★ △ △ △ △ ▲

5.1.2 以顾客为关注焦点 ★ ▲ △ △ △ △

5.2 质量方针 3.2 质量方针 ★ △ △ △ △ ▲

5.2.1 质量方针的制定 3.2 质量方针 ★ △ △ △ △ ▲

5.2.2 质量方针的沟通 3.2 质量方针 ★ △ △ △ △ ▲

5.3 组织的作用、职责和权限 4 组织机构与职责 ★ △ △ △ △ ▲

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施 ★ △ △ △ △ ▲

6.2/6.3 质量目标和实现的策划 3.2 质量目标及管理制度 ★ △ △ △ △ ▲

7 支持

7.1 资源 ★ △ △ △ △ ▲

7.1.1 总则 3.4.1 资源提供 ★ △ △ △ △ ▲

7.1.2 人员 5 人力资源管理 ▲ △ △ △ △ ★

7.1.3 基础设施 6 使用机具管理 △ △ △ ★ ▲ △

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ISO9001-2015体系管理质量手册(电子行业)

ISO9001-2015体系管理质量手册(电子行业)

XXX电子科技有限公司

质量手册

ISO9001-2015 文件编号 XX-XX-XX-XX

文件版本 A/0

页 码 第1页，共31页

0.1发布批准

为了提高生产效率，降低生产成本，稳定产品质量，增强本公司在市场中的竞争能力，满足客户现在和将来的需要，公司依据ISO9001：2015质量管理体系要求，结合公司实际，编制了本《质量手册》，现予批准发布。

本手册是公司在质量管理体系中遵循的政策性文件，也是公司在质量管理活动中必须遵循的准则，其它文件不得与此相矛盾。

本手册的各项规定，公司各部门和每位员工必须严格贯彻执行。

本手册从批准实施之日起执行。

总经理：

日 期：

XXX电子科技有限公司

质量手册

ISO9001-2015 文件编号 XX-XX-XX-XX

文件版本 A/0

页 码 第2页，共31页

0.2目录

章节号 标题 版本 页码

封面 A/01

0．1 修订履历 A/01 1

0．2 发布批准 A/01 2

0．3 目录 A/01 3

1．0 总则 A/01 4

1．1 公司简介 A/01 4

1．2 质量手册的目的 A/01 5

1．3 质量手册的范围 A/01 5

1．4 质量手册的管理 A/01 5-6

1. 5 删减 A/01 6

2．0 引用标准 A/01 6

3．0 定义和术语 A/01 6

4．0 质量管理体系 A/01 7

4．1 一般要求 A/01 7

4．2 文件化要求 A/01 8-12

5．0 管理职责 A/01 12

5．1 管理承诺 A/01 12

5．2 以客户为重点 A/01 12

5．3 质量方针 A/01 13

iso9001-2015必须形成的文件和记录

iso9001-2015必须形成的文件和记录

一、GB/T19001-2015标准（征求意见稿）对“形成文件的信息”要求

GB/T19001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在GB/T

19001—2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等，弱化

了“质量手册”的要求。

在GB/T 19001—2008中使用“记录”这一术语表示提供符合要求的证据所需要的文件，

现在表述的要求为“保留形成文件的信息”。组织有责任确定需要保留的形成文件的信息

及其存储时间和所用载体。

“保持”形成文件的信息的要求并不排除基于特殊目的，组织也可能需要“保留”同

一形成文件的信息，如：保留其先前版本。

若标准使用“信息”一词，而不是“形成文件的信息”（如在4.1中“组织应对这些内

部和外部因素的相关信息进行监视和评审”），则并未要求将这些信息形成文件。

标准中明确提到“形成文件”的信息整理说明如下:

标准中明确要求“保持形成文件的信息”（即本标准要求编制文件）的条款

序号条款号章节标题标准要求

4.3 确定质量管理体系的范围组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。

5.2.2a）沟通质量方针质量方针应：a）作为形成文件的信息，可获得并保持；

6.2.1 质量目标及其实现的策划组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。

8.5.1a) 生产和服务提供的控制适用时，受控条件应包括：a）可获得形成文件的信息，

以规定以下内容：

1）所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；

2）拟获得的结果。

标准中通常要求“保持形成文件的信息”（即虽然没有明确要求但通常应编制文件）的条款

1 8.4.1 外部提供的过程、产品和服

务的控制--总则组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务

的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及

再评价的准则，并加以实施。

2 9.2.2a) 内部审核组织应：a）依据有关过程的重要性、对组织产生影响

的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持

质量管理手册-ISO9001：2015版

质量管理手册-ISO9001：2015版

深圳艾普怡光通信科技有限公司 文件编号 QM—02

质量管理手册 版 次 B/0 页 码 1/53

深圳艾普怡光通信科技有限公司

SHENZHEN OPJOY TECHNOLOGY LIMITED

质量管理手册

（依据ISO9001：2015）

文件编号：QM-01

版 本：A/0

编 制:

审 核：

批 准:

分发号:

持有部门:

控制状态：

发布日期：2017年03月08日实施日期:2017年03月08日 深圳艾普怡光通信科技有限公司 文件编号 QM—02

质量管理手册 版 次 B/0 页 码 2/53

深圳艾普怡光通信科技有限公司

文 件 修 订页

序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者

1 A/O 2017。03。08 全文 新制定

编写: 审核： 核准： 深圳艾普怡光通信科技有限公司 文件编号 QM-02

质量管理手册 版 次 B/0 页 码 3/53

0 目录

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 组织的背景

4。1理解组织及其背景

4.2理解相关方的需求和期望

4。3质量管理体系范围的确定

4.4质量管理体系

5 领导作用

5。1领导作用和承诺

5。2 质量方针

5。3组织的作用、职责和权限

6 策划

6.1风险和机遇的应对措施

6。2质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划

7 支持

7。1 资源

7.2 能力

7。3 意识

7.4 沟通

7。5形成文件的信息

8 运行

8。1运行的策划和控制

8.2市场需求的确定和顾客沟通

8.3运行策划过程

8.4外部供应产品和服务的控制

8.5产品和服务开发

8.6产品生产和服务提供

8.7产品和服务放行

8.8不合格产品和服务

9 绩效评价

9。1监视、测量、分析和评价

9.2 内部审核

9。3 管理评审

10 持续改进

10。1不符合和纠正措施

10.2 改进知 识 由 谁 来 做 ？

ISO9001：2015版标准的全套质量管理体系文件（范本）

ISO9001：2015版标准的全套质量管理体系文件（范本）

ISO9001：2015版标准的全套质量管理体系⽂件（范本）

⼀、遵循ISO9001:2015版标准的全套质量管理体系⽂件的整体思路与策划

1、ISO9001:2015新版本不再要求编制《质量⼿册》和《程度⽂件》，对⽂件（记录）的数量

也⼤⼤减少，⽽统⼀规定为“形成⽂件的信息”。基于风险的考虑，原有的《质量⼿册》、《程度

⽂件》、《作业指导书》、《记录》等进⾏重新整合。

2、原《质量⼿册》、《程度⽂件》、部分《体系三级⽂件》将合并为《预先防错·⼯作⼿

册》，原《作业指导书》的重点将转向关注“经常犯错、最容易犯错的环节”，并针对这些环节，

结合《应对风险与机遇的措施》，给出可以实施的⽅法对策，以最⼤限度减少⼈为错误（如失

误、违章）导致的⾮预期的影响。

3、原《受控记录清单》将变更为“运⾏结果的证据性⽂件”

最终的输出成果⽂件清单：

《预先防错·⼯作⼿册》（内容包含：应对的风险、获得的机遇）

《预误防错-防⽌错误·作业指导书（或操作规程）》

《运⾏结果的证据性⽂件清单》

⼆、应对风险和机遇的措施

ISO9001：2015版新增“风险和机遇的应对措施”，其核⼼关键词是“措施”，即“⽅法和绝招”。然

⽽，我所见到的《风险和机遇的应对控制程序》，却⼤玩特玩“风险系数、风险频度、风险剩

余”等⼀⼤堆枯燥乏味、晦涩难懂的“概念和理论”，唯独不见真正实质性的、能解决问题的“措施

⽅法”。

中国的质量管理体系是否会再次⾛向“照本宣科、望⽂⽣义、断章取义”的死胡同？我看：是，⽽

且⼀定是！

其实，ISO9001:2015新版本的精髓在于预防。我们经常讲的“预防为主”中的“预防”，其实是个简

称，全称应该是“预先防错”、“预先防范（风险）”；其核⼼关键词是⼀个“先”字，因此应该把“预

防为主”理解成“预防为先”更准确。

输出成果⽂件：

《应对风险与机遇的措施》 （关键词是“措施”）

以下是《应对风险和机遇的措施之：防错法》的举例。如何结合组织的背景、应⽤到具体的实